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1安全标准化档案文件主要内容及记录文件参考式样（地下矿山）河北汇正安全评价有限公司二零一二年二月2编制说明档案文件是金属非金属安全标准化系统文件的重要组成部分，是安全标准化管理的具体体现。根据我们对安全标准化的理解和实践，编制了安全标准化档案文件主要内容、记录文件参考式样、供大家参考使用。按照评分办法中要求的14元素考核内容进行组档，将各种文件记录分别装入档案盒。每个元素可分为若干个档案盒（如果1个盒中放不下所需资料，可分为2个或更多个盒，但盒上要有标签，如安全生产方针、目标1-1、安全生产方针、目标1-2等），盒内要有资料清单，并按顺序存放相关的文件。以下为14个元素档案文件主要内容及记录文件参考式样。记录文件参考式样均为企业参考式样，是对安全标准化系统文件的程序文件中记录表格的补充，都是为记录标准化实际执行情况编制的，可以根据企业生产实际进行调整的。一旦采用，应替换原有表格，按程序文件要求编号，并与相应制度保持一致。由于我们的水平所限，必定存在错误和缺陷，欢迎批评和指正。随着金属非金属安全标准化的深入开展，档案文件主要内容及记录文件参考式样将会逐步完善和更新。31安全生产方针、目标1.1方针1）档案文件内容(1)针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度（安全生产方针管理制度指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责）(2)由主要负责人签发的企业安全生产方针（体现：遵守法律法规与其他要求；持续改进。清楚表达管理层对安全生产工作的承诺。易于理解）的红头文件；(3)各层次员工参与安全生产方针制定的相关记录（公司安全生产方针征集表或征求意见表），并与相关方沟通记录；(4)企业（公司/矿）安全生产方针发放下属各单位（车间/科室）记录，传达至全体员工及相关方的记录。（查存放安全生产方针文本）(5)企业安全生产方针显著位置张贴记录，（大屏幕上显示安全生产方针目标）员工岗前培训及再教育的内容有安全方针内容。(6)全体员工熟悉并理解公司安全生产方针的情况调查表（对员工理解安全生产方针的情况进行调查汇总表）；(自评和考评用也可以和培训和其他在一起用)(7)公司安全生产方针评审(修订)记录（有变化时或每年评审一次）。2）档案文件参考式样（1）安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度公司安全生产方针、目标红头文件（由主要负责人签发的企业安全生产方针）；(2)公司安全生产方针征集表（各层次员工、相关方、供应商、承包商、上级安监部门等参与制定安全生产方针的相关记录）；(3)公司安全生产方针、目标与指标讨论记录表(4)会议记录（安委会）(5)公司安全生产方针（相关方）发放记录表(6)公司安全生产方针（公司/矿）发放记录表或安全生产方针传达至全体员工及相关方的记录(7)全体员工熟悉并理解公司安全生产方针的情况调查表(8)公司安全生产方针评审4评审安全条件确认明细表（地下矿山）检查时间：序号安全条件检查结果存在问题1在评审年度(申请之日起前一年)内发生生产安全事故死亡人数在3人(不含3人)以下是□否□2建立安全生产“三项制度”是□否□3足额提取安全生产费用，缴纳风险抵押金是□否□4设置安全管理机构，或配备专职安全管理人员，主要负责人和安全管理人员取得安全资格证书是□否□5从业人员接受安全培训教育，特种作业人员持证上岗是□否□6参加工作保险，为从业人员缴纳保险费是□否□7有与技术服务机构或安全技术人员签订安全技术管理帮扶协议是□否□8矿井和生产水平（中段）符合两个安全出口要求是□否□9提升运输系统有可靠的安全保护装置，严格执行危险性较大设备设施检测检验制度是□否□10有完善的机械通风系统是□否□11井下排水系统满足至少三台泵两条管线要求是□否□12矿井采矿方法、矿柱留设、巷道布置等参数符合批准的设计要求是□否□13严格执行井下爆破安全规定是□否□14有完善的安全避险“六大系统”是□否□15应急预案在安监部门备案，有必要的应急救援器材，建立应急救援组织，并与邻近的矿山救护队或应急救援签订救护协议是□否□16有防治职业危害的具体措施，为从业人员配备符合标准的劳动防护用品是□否□17其它需要说明的问题检查人：（评审单位盖章）5矿业集团有限公司关于制定安全生产方针和目标的通知各生产单位、各科室：现将公司制定的安全生产方针和安全生产目标下发给你们，请认真贯彻执行。一、安全生产方针：安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展二、安全生产目标：1）死亡事故为零2）重伤事故为零3）全员安全培训率为100%；4）特种作业人员培训率100%；5）特种作业人员持证上岗率100%；6）特种设备设施检验率100%；三、保障措施：1、加强基础安全管理，认真落实安全生产法律法规及各项规章制度。2、加强职工安全教育管理，全面提高职工安全意识。3、严格执行安全风险抵押金制度，矿与各车间签订安全生产责任状和安全生产承诺书。4、加强对重大危险源及危险要害部位安全检查，发现隐患及时整改。5、加强对民用爆破器材的入库、支领、使用、退库等环节安全管理。6、大力推进矿山安全生产标准化。7、加大隐患排查力度，适时开展各类专项安全检查，确保安全生产。考核办法：按照《XX铁矿201W年安全生产经济责任制考核办法》进行考核。安全科年月日6公司安全生产方针征集表姓名单位岗位目的按照安全标准化工作要求，实行全员参与，充分征求员工的建议和意见。为此，在全矿范围内开展“公司安全生产方针”的征集活动，各科室、单位及人员要积极配合做好我矿安全生产方针的征集工作。要求（制定公司安全生产方针时，应考虑法律法规要求、本企业的风险特点与核心业务，方针的内容应阐应体现以下方面：①遵守法律法规；②本企业风险特点；③预防伤害和疾病；④预防财产损失；⑤持续改进。）安全生产方针内容安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展7公司安全生产方针、目标与指标讨论记录表单位：（科室）班组（岗位）：主持人人数时间年月日目的各单位、科室组织本部门全体人员充分讨论和研究矿安全生产方针、目标与指标及分配，做好记录，将讨论结果填写在底栏。讨论内容1、公司安全生产方针：安全第一以人为本；科学发展遵章守纪规范采矿消除隐患；避免事故确保安全2、公司安全生产目标与指标（与发布令一致）1）百万工时死亡率≤#.#，三年内百万工时死亡率降低#.#；2）百万工时伤害率≤##，三年内百万工时伤害率降低#；3）职业病发病率≤#‰，三年内职业病发病率降低#‰；4）全员安全培训率为##%；5）特种作业人员持证上岗率##%；6）特种设备设施检验率##%；7）事故隐患整改率达到98%以上。讨论结果1、公司安全生产方针：2、公司安全生产目标与指标8公司安全生产委员会会议记录会议时间：会议地点：参加人员：主持人：会议内容：一、根据安全标准化的要求，公司要设立安全生产方针，经过前期安全科、办公室的联合摸底调查，拟定出公司的安全生产方针“安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展”，现组织安委会成员进行讨论。1、安全科介绍公司安全生产方针、目标的拟定过程，内容的具体解释。2、与会人员发表意见（要写出每个人的具体意见）。主持人：根据安全标准化的要求，公司要设立安全生产方针，经过前期安全科、办公室的联合摸底调查，拟定出公司的安全生产方针“安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展”，现组织安委会成员进行讨论。安全科科长：安全科经过一段时间的调查，根据公司目前生产状况我们科室总结了安全生产方针“安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展”请各位领导、科长及员工代表提出宝贵意见。常务总经理：我们公司始终“以人为本”的发展理念，安环科提出的安全生产方针不仅符合公司目前的安全生产要求，而且也是公司发展的长久之计。设备科科长：从设备管理考虑，设备的购进到使用以及维护等各个环节都要从安全角度出发，“安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展”，切实可行。员工代表：“安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展”,此方针非常关注员工的切身利益，得到了员工的一致的认同。二、会议形成决议。经过讨论，现决定公司的安全生产方针定为“安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展”。会后，要求各单位要将公司的安全生产方针贯彻的每一位员工。办公室要制作展牌，进行宣传，使每一位员工都知道、理解。安全科要将公司的安全生产方针作为对全体员工安全培训的内容进行培训。9安全生产方针（相关方）发放记录序号领取单位领取人签字日期备注10文件发放记录表文件号文件标题公司安全生产方针评审表主持人安全副矿长记录人时间参加人标准化领导小组成员或安全委员会成员讨论内容安全标准化已运行一年，现讨论评审安全生产方针是否还适用，是否需要修改？确定内容安全第一、预防为主、落实责任、稳步发展12员工安全生产方针、目标熟悉情况调查表序号姓名回答情况序号姓名回答情况12356131.2目标1）档案文件内容（1）安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度（制度明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法）（2）当年发布的安全生产目标与指标的文件；（体现出管理评审结果；风险评价结果；以往安全生产的绩效；管理评审的结果；标准化系统评价的结果；法律法规与其他要求。体现改进安全生产管理的要求；）（3）制定了实现安全生产目标和指标的实施计划（体现人、财、物的保障）（4）每月对安全生产目标和指标进行监测（考核）的记录；（5）对目标和指标完成的情况进行了系统分析，并提出了改进措施。安全生产目标和指标进行及时的修正或更新的记录（每年一次或有变化时必须评审、修正）（6）与员工沟通安全生产目标的完成情况。2）记录文件参考式样（1）当年发布的安全生产目标与指标的文件（2）安全生产目标和指标分解计划表（3）安全生产目标和指标考评表（4）安全生产目标评审（修正或更新）（5）安全生产目标和指标及其完成情况通报（与员工进行沟通记录）14安全生产目标和指标分解计划表序号安全生产目标和指标办公室采矿车间选矿车间技术科设备科保卫科1百万工时死亡率≤2.5，2百万工时伤害率≤25，3职业病发病率≤1‰4全员安全培训率为100%；5特种作业人员培训率100%；6特种作业人员持证上岗率100%；7特种设备设施检验率100%；15安全生产目标和指标考评表考评部门考评时间考评人员序号部门百万工时死亡率百万工时伤害率职业病发病率全员培训率特种作业人员培训率特种作业人员持证上岗率特种设备设施检测率三级标准化矿山考核1办公室2安全科3采矿车间4选矿车间5运输车间6保卫科7技术科8设备科16安全生产目标评审（修正或更新）主持人安全副矿长记录人参加人安全委员会成员：讨论内容安全标准化已运行一年，现讨论评审安全生产目标是否还适用，是否需要修改？修正或更新内容与会同志对我矿安全生产目标无修改，要求各单位要加大安全检查执行力度，清除隐患，确保安全生产目标实现。每年评审一次或有变化时17序号档案文件内容参考式样2安全生产法律法规与其他要求2.1法律法规意识（1）识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度。(制度应确定负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责)制度文本（2）识别了安全生产法律法规与其他要求的需求。○需求识别方法行之有效；○需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；○需求识别涉及所有部门与员工。企业各部门安全生产法律法规与其他要求的需求调查确认表(3)根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求的资料○与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；○所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；○需求响应及时。安全生产法律法规与其他要求的现行有效的版本（4）体现员工获取相关的安全生产法律法规与其他要求的资料借阅表（5）有适用的安全生产法律法规与其他要求清单。包括：○法律；○行政法规；○地方法规；○部门规