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德阳铁路轨枕厂标准化部室制度汇编二○一二年目录一、总则二、基本制度2.1试验人员工作纪律2.2人员考核和培训制度2.3资料管理制度2.4原始记录管理制度2.5试验检测报告管理制度2.6样品管理制度2.7试验设备管理制度2.8安全、环保管理制度2.9外委试验管理制度2.10检查评比制度三、部室概况3.1部室职能3.2岗位职责（岗位说明书）3.3部室组织机构四、部室台账及资料目录4.1考勤表4.2部室人员自然情况登记表4.3部室办公设备情况表4.4部室学习、活动和会议记录4.5部室岗位工作质量考核表4.6文件及资料管理登记表4.7月度工作完成情况表4.8部室定置图（模板）4.8.1横向定置图例（A4纸）4.8.2纵向定置图例（A4纸）五、创建达标及考核标准5.1标准化部室考核评分表5.2标准化岗位考核评分表1一、总则按照路局及多元集团公司要求，2012年，德阳铁路轨枕厂创标工作将紧密围绕“大踏步改革、大跨步发展”的目标，在巩固2011年度创标成果的基础上，继续推进“三标”创建工作，遵照创建“四个一”要求，形成“领导小组指方向、主管部门强监控、部门、分厂抓落实”的标准化建设共建格局，严格按照创建达标工作计划，着力抓好常态化管理、岗位培训工作以及标准化部室创建工作，进一步提升工厂规范管理和职工按标作业的水平。遵照路局、集团公司“三标办”指导意见，结合2011年工厂标准化车间、标准化班组、标准化岗位创建的工作经验，根据《检测和校准试验室的统一要求》GB/15481-2000idt280/IEC17025：1999要求编号的,并注意符合管理体系标准GB/T19001-2000的要求。结合工厂各管理部门的工作实际，汇总编纂成本“汇编”，作为全厂“标准化部室”创建工作的指导性文件。“汇编”结合“标准化部室”创建内容，依照从简高效的设置原则，编制了部室需配套的基础管理制度、台帐。请各参与“标准化部室”创建的部室认真学习领会“汇编”内容，结合实际，学习创新，扎扎实实开展创建达标工作，全力实现“2012年部室100%达标”的年度目标。2二、基本管理制度2.1考核制度为了更好地贯彻落实考核办法，促进部室标准化建设工作，根据路局、多元及工厂文件精神，结合部室工作实际，制定部室考核制度。一、部室考核范围部室全体职工二、考核内容及标准考核内容为基础管理、工作质量、遵章守纪、人员素质、文明建设等方面，每项独立设置分值，总分100分。见岗位考核标准。考核要求：每月考核一次。三、考核要求1.除特殊情况外，未完成月度工作任务或完成质量不高。扣分标准：主任5—10分；部室成员3—8分。2.主任对部室成员考核不力，扣减考核人5分/人。3.考核期限：当月不在岗20天（含在外开会、学习、助勤或休假）超过20天（不含20天），取消考核；当月未超过20天（含20天）的，按实际情况进行考核。四、考核程序主任由工厂分管领导进行考核；部室成员由主任进行考核。主任对部室成员的考评结果负责，每月应定时公布。考评资料各部室保存备查；考评成绩经主管领导签认后，交人力资源部。五、考核奖惩及责任追究1.考核最终得分90分以上为优秀（含90分）；90分以下80分以上为良好（含80分）；80分以下60分以上为合格（含60分）；60分以3下为不合格。2.1试验人员工作纪律2.1.1试验人员人员认真对待每项检测工作，以严谨的态度认真对待每一个数据，保证检测结果的公正性和科学性，对检测结果及其数据的正确性负责。2.1.2试验人员要廉洁奉公，秉公办事，不准利用职权谋取私利，也不得受经济利益或其他人员因素的影响，以试验数据说话。2.1.3要做到诚实守信，作风正派，不准弄虚作假干扰检测工作，要对所有的试验，检测工作提供相同工作质量的服务。2.1.4严格遵守试验检测工作的保密制度，不得擅自提供或泄漏所检样品的技术资料、试验检测数据及其它有关情况。2.2人员考核及培训制度2.2.1试验室要做好内部考勤管理工作，人员请（休）假要经过主任审批；试验主任请（休）假还应经总工程师同意，方可请（休）假。2.2.2试验室可组织对全线试验人员的考核，并将考核结果网上公布或发文通报。2.2.3凡在工厂组织的人员考核中，连续两次不合格者，不得继续从事试验检测工作。2.2.4所有试验人员必须持有试验岗位资格证，并经过相关知识的培训。2.2.5试验室必须建立人员培训记录，培训后应对培训效果进行考核评价。2.3资料管理制度2.3.1资料员负责标准、规范、规程、各类文件、资料的管理，按要求分类别编目保存，每个资料盒应有卷内目录，并标识清楚。2.3.2在试验过程中形成的原始记录、试验检测报告签字后由试验人员定期4交资料员整理归档。2.3.3设定专人定期备份电子记录，除备份在计算机硬盘之外还应定期备份在光盘或移动硬盘中，并分类登记、标示清楚、妥善存放防止丢失损坏。2.3.4对失效和作废的文件，由资料员按原发放的范围和场所及时收回并填写《文件收、发登记表》防止误用。2.3.5试验室资料外借或查阅须经试验室主任批准后到资料管理员处办理查阅手续。2.3.6对试验检测原始记录、报告及用户提供的产品技术文件和图纸保密，重要数据资料、文件设专柜保存。2.4原始记录管理制度2.4.1试验人员在进行试验过程中，要认真做好相关试验记录，做到数据真实、准确，不得随意涂改和过后补填。2.4.2原始记录按要求的格式和内容填写，按统一的编号规则编号，记录填写内容完整齐全、字迹清晰，书写一律采用碳素钢笔或签字笔，不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔。2.4.3原始记录不得随意涂改，如有记错时，应对错误数据划“=”道横线，将正确的数据写在上方，并加盖更改人印章，更改印章每张记录不应超过两处；原始记录空白地方应划上斜杠以示资料完整，原始记录的有效数字应严格按规程修约与保留。2.4.4应记录使用主要仪器的型号、编号、量程等，对有温、湿度要求的检测项目应记录测试过程的温度、湿度。2.4.5原始记录应注明试验检测时所采用的标准号，必须有试验人签署姓5名，不得漏签或代签。2.4.6原始记录的必须复核，复核的主要内容有1采用的检测标准和评定标准是否正确，选用仪器精度或量程是否恰当；2记录数据是否准确，计算数据是否正确，保留有效位数和数字修约是否符合规范；3采用法定计量单位是否正确；4用语是否准确、规范；5填写项目及签名、日期是否完整。2.4.7原始记录完成后应及时出具试验报告，不得影响试验检测的时效性。2.4.8试验过程中如果遇到停电、仪器设备发生故障，要及时报告试验室负责人，检修后重新试验，并在试验记录中注明。2.5试验检测报告管理制度2.4.1试验检测报告是质量评定的主要依据，试验检测报告要准确、清晰、明确、客观。2.4.2报告按规定表格填写，并统一编号。2.4.3评定依据要充分，结论做到文字简练，准确明晰；对于没有涉及的项目空白处要用斜线划掉，打印好的各类试验报告不得进行人工涂改。2.4.4报告要严格履行签字手续，试验、复核、技术负责人要分别签字，严禁一人代签。报告须加盖试验检测专用章方能生效。2.4.5报告应及时提交，除对试验周期有特殊要求的项目外，一般项目各级试验室应于接受委托后的72小时内，出具报告。2.4.6建立报告发放登记台帐，写明报告名称、发放份数、发放人、领取人、6领取日期，发放人、领取人要签字确认。2.6样品管理制度2.6.1取样人员或外来委托人员将样品送至试验室时均应填写试验委托单，样品管理员在接收样品时，应查看样品状态，如样品的外观、包装、规格、型号等级等，并清点样品，认真检查样品及其附件资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于所检项目，确认无误后，按规定编号作好标识。2.6.2试验员接收样品时，应按照试验检测标准规定对样品封样状态、取样数量、规格型号等检查验收，不符合要求的不准用于试验，同时要求取样人补充或重新取样。2.6.3试验前需要进行加工的样品应严格按标准方法进行加工和制样。搬运试样时防止破坏或损毁，以免影响试验结果。2.6.4样品室的环境及设施应符合样品的存放条件，如温度、湿度、防水、防盗要求等。2.6.5样品室要有专人负责，做好样品分类存放，标识清楚、帐物一致，样品丢失或混淆不清必须追查原因，按质量事故处理。2.6.6已检验过的样品，检测人员应在样品标识卡或其包装袋上写上“已检”字样和检测时间。2.6.7留取样品应按规定要求经试验室主任同意后处理。一般检测项目留存样品在该项目检测报告发出7天后，无异常时可以处理。水泥、外加剂等试样经过试验检验后均需留样保存，保存期按要求执行。2.7仪器设备管理制度2.7.1购置试验仪器设备，首先提出购置申请，购置仪器设备时要注意性能7的先进性和质量的可靠性，以及量程、精度是否满足测试要求等；对于精密、贵重设备应检查厂家的ISO证书和仪器设备的出厂计量检定证书或测试报告。2.7.2仪器设备做到专人保管，建立仪器设备管理台帐，写明设备名称、规格型号、产地、数量、性能状况、检定情况、精度等内容。2.7.3主要、常用仪器设备操作规程上墙，并配备“仪器设备使用、维修记录簿”，使用或维修保养后，认真填写。2.7.4属于送检仪器设备，应按周期送检，取得检定合格证后才能使用，严禁不检或超过检定周期使用；在检定周期内，仪器设备如果经过修理、搬运、移动等影响力值系统，要重新送检。2.7.5属于自校设备，应编制自校办法，应按标准定期自校。2.7.6各种仪器设备须在试验室内放置整齐，并按要求分别粘贴合格（绿色）、准用（黄色）、停用（红色）标志。2.7.7试验人员要严格按操作规程使用仪器，使用过程中要注意设备和人身安全，使用完毕应进行断电和必要的常规保养，保持仪器设备的清洁，保持工作间的整洁。2.7.8仪器设备的报废，应由设备管理员提出申请，经主管领导批准后按规定手续办理。2.8安全、环保管理制度2.8.1试验室应加强对人员的安全教育，经常检查安全操作情况，及时消除隐患，杜绝安全事故发生。2.8.2工作间要设置消防器材，对易燃、易爆危险品和剧毒、放射性有害物8品等应有隔离防护措施，指定专人妥善保管。2.8.3对试验人员配备必要的劳保用品，对操作、保管、维护放射性仪器和有毒等环境下工作人员，各级试验机构要按规定给予补偿。2.8.4自觉遵守安全制度和有关规定，严格执行操作规程，不得违章作业；使用完毕要立即切断电源、水源。2.8.5高温加热试验严格按规程要求升温和降温，不得违规操作，在试验期间操作人员不得离开操作室。2.8.6与试验无关人员，未经许可不得进入试验室。易发生试件崩溅的试验项目，机械旁边严禁站人。2.8.7试验过程中仪器设备如有异常情况，应马上停机检查处理后方能重新开始工作，并在《仪器设备使用维护记录》中注明。2.8.8试验室要做好防盗工作，加强办公电脑、文件、资料的保管工作，下班后关闭所有门窗，防止仪器设备和重要试验资料丢失。2.8.9按照质量、环境、职业健康安全体系文件要求，认真做好工作间、办公及生活区域的环境管理工作，特别是试验弃碴和化学废液的处理要按有关规定办理。2.9外委试验管理制度2.9.1各级试验室外委试验时，必须考察外委试验检测机构的资质、检测能力、信用水平、服务质量以及收费标准等，并经领导批准后实施。2.9.2试验室必须建立委托试验计划和台帐，对外委试验报告要单独管理。2.9.3试验室主任要对委托试验的技术和质量问题把关，对委托试验__报告必须审核，有问题及时联系解决。92.9.4各项委托试验采用的试验方法和评定标准必须符合产品标准要求。委托试验报告至少一式两份。2.9.5对于委托试验项目，试验人员必须全部见证取送样，做好封样标识工作，并取得委托试验室的收样确认凭证。2.9.6对于重要的试验项目，委托试验留样以备复验。2.10检查评比制度2.10.1工厂根据相关规定，对各实验员及其工作采取日常巡视、组织考试、现场提问、工作抽查、查阅资料、定期考核等方法进行监督检查和考核评比。2.10.2工厂对在试验工作中做出突出成绩的人员给予通报表扬，对在检测中考评不合格的人员给予相应的处罚。2.10.3积极组织开展