标准化自评报告

1附件4危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告单位名称：2自评人员自评组姓名自评员证书编号签字组长刘文东成员许**X3709195801276933***X370983197012190012朱****耀X370902196412240034**强**燕X370922197207266942**河X370983198111186937***X370922197501241818刘伟外聘专家姓名评审人员培训合格证书编号签字3企业名称：山东企业地址：电话：邮编：自评日期：年月日至年月日自评目的：了解公司现有的安全管理状况，对照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的要求，查找符合项与不符合项。自评范围：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。自评准则：1、国家安监总局《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》2、公司与规范相关的文件；3、相关法律法规；企业主要参加人员：企业的基本情况：公司于2003年11月20日成立，现有员工500余人，占地面积300余亩，注册资金8000万元，是一家以纤维素醚为主业，集科研、开发、生产、销售及服务于一体的综合性化工企业。公司下设13个职能科室，5个生产车间。安全科是公司安全主管部门，每个车间都配备了懂生产工艺，具有丰富实践经验的专职安全员。公司领导和安全主管人员都取得了安全资格证书，做到了持证上岗。健全了安全责任制等各项安全管理制度，对涉及的危险化学品进行了登记，重大危险源也按照40号令进行了评估、分级、备案。近一年来，没有发生一起安全生产事故和职业病病例。经过几年来的快速发展，已获得良好的经济效益和社会效益。为地方经济发展做出了积极贡献。4文件自评综述：编制完善了公司安全管理制度汇编，编制完善了各操作岗位的安全操作规程，生产安全事故应急预案等文件齐全，具有可操作性。法律法规符合性综述：：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，对法律法规的辨识具体到每一项条款，按照条款对公司的不符合项进行整改。安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：公司自决定实施安全标准化以来，专门成立了安全标准化领导小组，办公室设在了安全科，由安全科负责标准化的组织和实施。负责人对安全作出了公开的承诺，制定了安全生产方针、目标，与各级人员层层签订了安全目标责任书，并与责任制挂钩。公司成立了风险评价小组，对公司的各项操作活动和设备设施进行有害因素的辨识和评价，制定出相应的控制措施。对重大危险源实行领导干部承包制，制定了各级应急预案，实行分级管理。配备了各类应急器材，满足应急管理的要求。公司编制了年度安全培训计划，对新员工实行三级安全教育，不同级别的培训采取不同的培训教材；对特种操作人员实行定期培训、复审；对外来施工人员进行了入厂的安全教育，提高了他们的安全意识和躲避危害因素的能力。公司对职业危害因素和场所按照安监局要求进行了申报，为操作人员配备了符合国家标准的劳动防护用品。公司建立了个项检查制度并编制了相应的安全检查表。对检查中发现的问题能及时整改落实，基本满足了隐患整改的要求。5自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：本次自评中发现的主要问题包括：危害识别、风险评价还应进一步完善；对个别车间的安全标准化相关记录的填写不够规范等。就自评中发现的问题，公司布置各相关单位进行了原因分析，并制定相应整改措施。目前已整改完毕，验证情况良好。自评结论：公司安全标准化工作基本满足《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》的要求，自评考核总分在85分，每一A级要素得分在65分以上。公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化三级达标企业，接受考核机构的考评。其他：自评组长：审批人/日期：年月日自评单位盖章6附件5危险化学品从业单位安全生产标准化评审申请书单位名称：7一、基本情况单位名称地址性质□国有□集体□民营□√私营□合资□独资□其它法人代表电话邮编271600联系人电话传真手机电子信箱[e-mail]是否倒班□√有□否倒班人数及方式186人三班两运转员工总数376厂休日一星期一天可否占用未占用1．本次申请的评审为：□一级企业□二级企业□√三级企业2．如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：3．安全生产标准化牵头部门：安全科4．计划在什么时间评审?近期5．企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全生产标准化负责人）姓名职务姓名职务姓名职务6．申请方主要化学品名称、用途、数量：（此处不够可另附页）名称用途数量（Kg）属性氯甲烷醚化剂30T2.3类有毒易燃、有刺激性气体环氧丙烷醚化剂20T3.1低闪点易燃液体乙醇原材料30T3.2中闪点易燃液体甲苯反应介质5T3.2中闪点易燃液体异丙醇醚化剂10T3.2中闪点易燃液体8．如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容名称地址联系人员工数电话/传真主要业务活动描述二、有关情况说明81．近五年（一级企业）或近三年（二级企业）或近一年（三级企业）发生生产安全事故的情况：公司自2011年一月起，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，未曾发生死亡、重伤和职业病人。2．可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：氯甲烷储罐区、各车间醚化岗位、一旦泄露或自然会造成人员伤亡、中毒、火灾、爆炸事故。3．安全、职业健康主要业绩：安全科在董事长和总经理的领导下，始终坚持安全第一，预防为主，综合治理的管理理念，狠抓现场管理，制定了安全生产责任制，安全管理制度和各岗位的安全操作规程，加大了对安全费用的提取和使用过程的监督；严格按照法律法规和行业标准对新入厂员工进行培训；及时传达上级文件精神；定期组织综合性安全检查、整改；定期召开安全生产分析会；积极开展岗位达标活动、安全标准化的申报工作。4．有无特殊危险区域或限制的情况：氯甲烷储罐区为限制区三、其他信息91．贵单位是否同意遵守评审要求，并能提供评审所必需的信息？□是□否2.在提交申请时,请同时提交如下文件：1）法人或委托法人资格证明复印件；2）安全许可证复印件；3）企业简介（企业性质、地理位置和交通、生产能力和规模、从业人员、企业下属单位情况等）；4）生产/服务主要过程的流程图或示意图；5）地理位置图及厂区平面示意图；6）安全生产规章制度（纸质及电子文档）；7）组织机构图；8）重大风险清单；9）重大危险源清单；10）关键装置和重点部位清单；11）自评报告。企业自评得分：法定代表人签名：（申请单位盖章）日期：年月日10附件6危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告评审单位：11评审人员评审组姓名评审人员培训合格证书编号签字组长专职评审人员兼职评审人员技术专家姓名技术专业签字12企业名称：企业地址：电话：传真：邮编：评审日期：年月日至年月日评审目的：评审范围：评审准则：保密承诺：企业主要参加人员：企业的基本情况：13文件评审综述：法律法规符合性综述:现场评审综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：评审发现的主要问题概述及纠正要求、验证方式：评审结论及等级推荐意见：建议：评审组长：审批人/日期：年月日评审单位盖章