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苏州市安全生产监督管理局苏安监督三〔2011〕9号★关于开展化工生产企业安全管理互查互评活动的通知各市（区）安监局，各有关企业：根据全市2011年安全生产工作会议精神、《市政府关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（苏府〔2011〕31号），以及市安监局《苏州市危险化学品企业安全标准化推进工作方案》（苏安监督三〔2011〕6号）明确的要求，为有效开展企业间安全管理工作交流，促进安全生产主体责任的全面落实，为安全标准化工作奠定良好基础，决定在今年5、6月间在全市化工企业组织开展安全管理互查互评活动。现就有关事项通知如下：一、互查互评活动时间2011年5月起至6月底止。二、互查互评企业范围危化品生产企业和使用危化品生产化学品的化工企业。三、互查内容评分方法1．按照苏州市安监局编制的《危化品企业安全管理互查互评导则（试行）》（见附件一），明确的12个A级要素和34个B2级要素，检查企业安全标准化工作开展情况，以及制定、修订和执行各项安全管理工作制度、规程和禁令等安全标准情况，提出整改意见和建议。2．按照《互查互评评分原则》（见附件二），对企业安全标准化工作情况进行逐项核查打分，填写《安全管理情况互查互评评分表》（见附件三）。四、互查互评活动组织1．以市（区）为单位，由各市（区）安监局组织本地化工企业的互查互评活动。2．各地要根据辖区化工企业数量、分布情况、行业类型、装备水平、管理状况，以及互查互评工作时限，划分若干片区，由企业选派相关人员组成互查互评小组。3．进入企业开展互查互评活动时，互查互评工作小组一般为3-4人。组长由市（区）安监局的监管人员担任，其他成员从相关企业安全标准化自评员和安全管理人员中选定。列入互查互评范围的企业，都应派出安全管理人员参加相应的互查互评小组。五、互查互评工作要求1．认真制定企业互查互评计划。各地安监部门要结合化工企业区域位置、安全管理基础和安全生产条件等，编制企业安全生产管理互查互评工作计划，逐项落实互查互评工作要求、时间安排以及企业人员选派任务。在企业互查互评工作中，各地要注意发现和培养企业安全管理专业人才。2．分析研究企业互查互评情况。各级安监部门要在合理调配人员力量的同时，相关领导要带头深入企业参与互查互评工作，及时发现和协调解决互查互评工作中出现的矛盾和问题，有效整3合属地现有化工安全管理人才资源，确保互查互评工作顺利实施，并取得预期效果。3．建立互查互评情况报告制度。各市（区）安监局要在5月15日前，制定辖区化工企业安全管理互查互评工作进度计划，及《苏州市化工企业安全管理互查互评工作进度计划汇总表》（附件四）；6月30日前，将互查互评工作情况及对《危化品企业安全管理互查互评导则（试行）》修改意见和建议，及推荐企业参加达标考评人员名单（延用《危化品从业单位安全标准化自评员培训班人员花名册》表格），经主要领导审阅后报苏州市安监局。每周五，将本周对企业互查互评打分情况、反馈意见及主要问题等，上传苏州市安监局安全监管三处（邮箱地址：szajjsc@163.com）。附件：1．《危化品企业安全管理互查互评导则（试行）》2．《互查互评评分原则》3．《安全管理情况互查互评评分表》4．《苏州市化工企业安全管理互查互评工作进度计划汇总表》二○一一年五月四日主题词：化工安全互查互评通知苏州市安全生产监督管理局办公室2011年5月4日印发共印：1500份4附件1苏州市化工企业安全生产管理互查互评导则（试行）本导则管理要素由12个A级要素和34个B级要素组成（见下表）。A级要素B级要素1方针目标和责任体系（100分）1.1负责人（20分）1.2方针目标（20分）1.3管理机构（20分）1.4全员责任制（20分）1.5安全生产投入及工伤保险（20分）2法律法规和管理制度（120分）2.1法律法规（40分）2.2管理制度（40分）2.3操作规程（40分）3风险管理（50分）3.1风险辨识与评价（20分）3.2风险控制（30分）4隐患排查与治理（60分）4.1隐患排查（30分）4.2隐患治理（30分）5培训教育（100分）5.1培训计划（20分）5.2法定培训（20分）5.3全员培训（30分）5.4培训考核（30分）6作业管理（100分）6.1危险作业许可（40分）6.2变更管理（30分）6.3承包商管理（30分）7现场管理（200分）7.1工艺安全（40分）7.2安全设施管理（60分）7.3关键装置、重点部位及设备安全管理（40分）7.4“5S”管理（40分）7.5重大危险源管理（20分）8事件事故管理（60分）8.1事件事故管理（30分）8.2事故报告和调查（30分）9应急管理（60分）9.1应急指挥与救援系统（20分）9.2应急救援器材（20分）9.3应急救援预案与演练（20分）10危险化学品管理（60分）10.1危险化学品档案与危害告知（40分）10.2储存和运输（20分）11职业健康管理（60分）11.1职业危害申报（20分）11.2作业场所职业危害管理（40分）12自评（30分）12.1自评（30分）51方针目标和责任体系(100分)1.1负责人(20分)标准化要求：1.明确企业主要负责人（法人、董事长、总经理、厂长）是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；主要负责人对本单位的安生产工作全面负责；主要负责人领导企业建立安全生产体制和机制。2.主要负责人组织开展安全标准化建设；制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；制定安全文化建设计划或方案。3.主要负责人向社会、供应商和从业人员做出明确的、公开的、文件化的安全承诺；确保安全标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。4.主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题，落实领导干部带班制度。评审标准：（0分）主要负责人未作出或不了解安全承诺，安全承诺书未在工作场所公示。现场检查：安全承诺书公示情况。询问：主要负责人安全承诺内容。（10分）1.主要负责人向社会、供应商和从业人员做出明确的、公开的、文件化的安全承诺；2.主要负责人组织实施安全标准化，建设企业安全文化。查文件：1.企业安全标准化实施方案；2.主要负责人组织和参与安全标准化建设的有关记录。扣分标准：安全标准化方案内容，一项不符合扣2分；无主要负责人组织或参与标准化记录，扣5分。(15分)1.主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题；2.落实领导干部带班制度。查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产汇报资料；3.领导干部带班制度；带班记录及考核记录。询问：向主要负责人了解情况。扣分标准：1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣5分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分；4．主要负责人不清楚领导干部带班情况，扣5分；5.带班记录一项不符合，扣2分。(20分)积极参加苏州市安全生产管理示范企业创建活动，工作富有成效。查文件：1.创建示范企业文件；2.“TRIM”测评服务反馈意见。扣分标准：测评未达到800分的，扣3分；800~850分之间的，扣2分。1.2方针目标(20分)6标准化要求：1.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全目标；安全目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。2.签订各级组织（包括管理部门、车间）的安全目标责任书，确定年度安全工作目标；定期考核目标完成情况；企业及各级组织应制定切实可行的年度安全工作计划。评审标准：（0分）企业未制定方针目标或方针目标停留在口号阶段。查文件：1．安全生产方针；2．安全生产工作目标。（10分）1．企业主要负责人制定和签发安全生产方针，确定安全生产职责和绩效总目标并制定安全工作计划；2．安全生产目标分解到各级部门和基层单位，各级组织制定相应的工作计划。查文件：年度安全目标和安全工作计划；各部门安全生产工作计划。询问：相关人员对本部门安全工作目标知晓情况。扣分标准：1.安全生产目标分解到各部门、基层单位，存在安全职责不符合的一项扣2分；2.企业未制定年度安全工作计划，扣4分；3.各级组织未制定年度工作计划，缺一个部门扣2分；4.抽查人员中了解目标情况比例未达80%，每低10%扣2分。(15分)1.企业各部门和基层单位根据安全生产目标制定安全工作计划，明确实施计划的职责和权限，确定责任人和责任部门，确定实现安全工作目标的方法、资源和时间表；2.每季度考核目标完成情况。查文件：各级组织年度安全工作计划；目标考核记录。扣分标准：未每季度进行目标考核，每缺1季度扣1分；考核与目标责任书内容不符，扣2分。(20分)对工作目标每季度进行回顾分析，分析报告提交主要负责人审阅。查文件：工作目标分析报告。扣分标准：未每季度对目标未进行回顾分析，每缺1季度扣1分；分析报告缺主要负责人签字记录，扣3分。1.3管理机构(20分)标准化要求：1.设置安委会；设置安全管理机构或配备专职安全管理人员；按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历，或委托注册安全工程师提供安全生产管理服务。2.根据生产经营规模设置相应管理部门；建立从安委会到管理部门、车间、基层班7组的安全生产管理网络，各级要设置负责安全生产的人员。生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员；评审标准：（0分）未设置安委会、安全生产管理机构或专职安全生产管理人员配备不满足186号文要求，50人以下企业安全管理人员少于2人。查文件：1．成立安委会或领导小组文件；2．安全管理网络文件；3．安全管理人员学历和资格证书等。（10分）建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级要设置负责安全生产的人员，工作有效开展。查文件：从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络建立文件。询问：有关成员是否了解安全生产管理网络构成。扣分标准：安全生产管理机构在安全管理网络中层级低于其他管理部门，扣5分；安全生产管理网络中每缺1个单位扣1分；有关成员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。（15分）按照要求配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；至少有一名标准化自评员；所有安全管理人员文化水平不低于大专或职称水平不低于中级。查文件：安全管理人员注安证书、标准化自评员证书等。扣分标准：无标准化自评员，扣5分；注册安全工程师低于标准的，扣3分；安全管理人员每1人文化水平或职称水平低于要求，扣2分。（20分）安全管理人员待遇高于同级行政管理人员平均水平10%以上。查文件：管理人员工资单。扣分标准：安全管理人员待遇低于同级行政管理人员平均水平10%，高于5%，扣3分；低于5%扣5分。1.4全员责任制(20分)标准化要求：1.企业制定安委会和各管理部门的安全职责；2.明确主要负责人安全职责，至少包括安全生产法的规定；明确各级管理人员的安全职责；明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”；3.建立安全责任考核机制；对各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。评审标准：（0分）安委会和各管理部门的安全职责不清；主要负责人不了解其安全职责。查文件：安全生产责任制。8询问：主要负责人是否清楚职责。（10分）1．明确安委会和各管理部门的安全职责；2．明确各级管理人员的安全职责；3．明确从业人员安全职责。询问：各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。扣分标准：有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分（15分）建立安全责任考核机制。查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩决定文件。扣分标准：未按考核制度对各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。（20分）安全考核奖占收入10%以上。查文件：财务记录或行政文件。扣分标准：安全考核奖未达到收入10%，每低