校医院发放防疫物资风险点履行防护措施范例3篇

校医院发放防疫物资风险点履行防护措施范例3篇【参考指引】此文档资料“校医院发放防疫物资风险点履行防护措施范例3篇”由三一刀客网友为您精编整理，供您阅读参考，希望对您有所帮助，喜欢就分享下载吧!校医院发放防疫物资风险点履行防护措施1摘要:风险管控是一个永恒的话题，物资管理过程中难免存在一些风险点，本文就供应商经营活动的侧重点，从四个环节分析可能存在的廉洁风险，并有的放矢给出了相应的防范措施。关键词:廉洁;风险;应对;措施1管理现状及存在问题近年来，国家电网公司在物资管理业务开展过程中，将具体风险管理目标和风险控制要求嵌入到具体物资管理业务流程中，实现了物资风险管理与流程管理有机融合［1］。在物资管理中，带来风险的因素是多方面的，其中从业人员自身素质和供应商经营活动是两个主要因素。供应商是物资从业人员难以避免的工作接触对象，电网建设离不开供应商的参与和支持。供应商经营活动的目标就是通过生产、销售产品获取利润。目前，由于市场竞争很激烈，供应商要想实现自己的目标，都会千方百计去做工作，甚至采取非正常途径获取帮助，这样就容易给相关人员带来廉洁风险。供应商经营活动的侧重点就是在没有市场时能够进入市场、进入市场后就尽力取得份额谋取利润、在能获得利润时尽量使得利润最大化。这里从以下四个环节浅谈可能存在的廉洁风险。1．1供应商资质核实环节市场准入制度，是保证物资和服务质量的根本保证。国家电网公司为了保证产品质量，开展了供应商资质能力核实工作。资质能力核实分为文件核实和现场核实两个环节。现场核实就是在文件核实的基础上，到供应商处进行现场核实。按照规定现场核实小组由5人及以上单数的技术专家和监察人员组成，其中随机抽取的专家人数占总人数的2/3以上［2］，其他可以指定。在实际工作中，除了指定部分专家外，还存在抽取的专家被随意更换现象;部分省公司还存在安排项目经理陪同专家组核实情况，项目经理由物资部指定，项目经理一般为各级物资从业人员。基于以上情况，因在专家安排上有较大的自由度，相关人员有较大的话语权;参加现场核实时，项目经理容易成为有较大话语权的人，极端情况是影响专家组的核实结果。为了进入市场，供应商通常把相关人员作为主要攻关对象，易给其造成廉政风险。1．2设计联络会环节设计联络会主要任务是项目单位为了某一工程顺利开展，召集相关供应商收集图纸、洽谈技术配合和工作配套问题，正常情况下，不会出现设计和设备变革的。但在实际工作中，在设计联络会中，偶尔会出现项目单位和供应商擅自变革合同中的内容(设备配置、技术参数);更为严重的情况是降低配置和技术参数，导致供应商利润空间变大，同时可能出现个人不当收益的情况(如赠与或索要个人用品)。不仅为电网安全稳定运行埋下隐患，也会给相关人员带来廉洁风险。1．3验收环节验收环节应该是对设备进行质量和配置把关的重要环节，但在实际工作中，由于多种客观原因和主观原因，在验收环节暴露了一些问题。一是验收工作没有有效地进行，走过场;二是参加验收人员对技术参数或技术要求不了解;三是某些供应商为了降低成本，存在在个别主设备中重要组件以次充好(如变压器中绕组以铝代铜)、降低配置等现象，尽管产品能满足当前实际需求，但不满足设计和技术规范书要求以及电网发展需求。更为严重的是验收人员发现了问题但认为问题不大，没有及时当面提出，而私下给供应商指出，极易造成个人廉洁风险。1．4结算环节目前国家电网公司结算流程相当规范，当月某固定日及之前收到验收单和发票的，纳入本月财务预算，下月进行货款支付;当月某固定日之后收到验收单和发票的，下月进行预算安排，第三个月进行货款支付。供应商希望资金的快速回笼，这样可以有效降低财务费用。当供应商的发票迟于固定日后一至数天，但在预算提交前送到时，供应商就可能为纳入当月的财务预算而进行工作，从而容易给相关人员带来廉洁风险。2应对措施规范管理，尽可能减少人为因素，是防范个人廉洁风险的一个重要保障。没有自由裁量权就不会有导致腐败的空间，针对以上四个环节可能存在的廉洁风险，下面提出了相应的应对措施。2．1供应商资质能力核实为进一步规范供应商资质能力核实管理，可以从以下几个方面着手:第一、严格按照国家电网公司文件要求流程进行核实工作，技术专家全部从专家库中抽取，抽取专家时，监察部门在现场进行监督，不得随意更换专家，必须更换时履行审批手续。第二、建议取消设立项目经理，因为项目经理为物资从业人员，平时因工作关系可能接触到的供应商较多。现场核实由组长全面负责，小组成员明确分工，各司其职，监察人员全程监督。第三、加强专家业务培训和廉政教育，现场核实专家组对核实资料的准确性负责，小组核实人员具体分工记录在案，如有不实之处，永久追究责任。第四、建立科学合理的核实体系，实现具体管理人员、抽取专家人员、现场核实人员、资质能力核实委员会相对独立，分工明确。物资部负责下达核实任务书，物资公司负责组织实施，专家组负责现场资质能力核实并形成报告，资质能力核实委员会根据汇报和报告对供应商资质能力进行综合评价。2．2设计联络会设计联络会回归本身的作用，不得在设计联络会中，提出合同内容变更，更不能出现实质性变更。因前期设计、客观情况发生变化等原因导致必须变更的，必须由项目单位书面报告省公司物资管理部门和监察部审批后，按照国家电网公司物资管理通用制度规定的流程进行处理。2．3验收环节为加强验收环节管控，保证物资质量，验收环节可以从以下几个方面着手。第一、成立由相关人员组成的验收小组，验收小组人员中必须有项目需求部门熟悉具体技术需求的人员。第二、验收时必须携带招标时的技术规范书和中标厂家的投标技术文件及澄清，要严格按照技术要求和参数逐一核对。第三、验收时，发现问题要及时提出，在验收单上注明验收不合格的原因，并及时向物资部门汇报。第四、验收组成员不得私下和供应商接触。2．4结算环节严格按照时间节点制定资金预算和资金支付计划，严格审批手续。建立特殊情况申报、审批制度，变个人行为为组织审批制度，规范处理相关事宜，避免给个人带来风险。加大资金支付审核业务，防止重复付款事宜发生，加大对质保金梳理力度，厘清各类设备、材料合同约定质保期限，谨防质保期未满而提前付款情况出现。总之，风险防控是一个长期而又艰巨的工作，各环节的从业人员，加强廉洁自律教育，提升自身拒腐防变的能力尤为重要。在复杂多变的市场经济的大潮中，要做到遵纪守法、不忘初心、不为利所惑、防微杜渐，认真履行本职岗位职责，为早日实现中国梦而努力奋斗。作者:徐康单位:国网安徽省电力公司参考文献:［1］郑宝森．国家电网公司物力集约化管理实践与创新［M］．北京:中国电力出版社，2015．［2］国家电网公司．国家电网公司供应商资质能力核实标准［S］．北京:中国电力出版社，2013校医院发放防疫物资风险点履行防护措施2在市场竞争日趋激烈的今天，企业采购所面临的风险越来越多、越来越大。yjbys小编下面为你整理了企业物资采购风险的文章，希望对你有所帮助。(一)来自采购合同方面的风险采购合同是采购方和供应方之间明确采购权利和义务的协议。在整个合同过程中，可能存在以下风险：第一，合同内容即合同条款不明确、模糊不清，不具体，容易出现争议。合同履约率低。第二，出现欺诈性的合同。如，合同主体虚假：假借其他企业的名义来签订合同或者供货方本身是“空壳公司”，将骗来的合同转手倒卖从中谋利。虚假注册资本等。又如，合同担保的欺诈：虚假的票据担保，空壳公司的保证等。供应商设置合同陷阱，造成缔约过失合同、无效合同或可撤销合同等。第三，代理人的无效代理。卖方为了改变在市场竞争中的不利地位，往往采取一系列不正当手段，如对采购人员，套取企业采购标底;给予个人或部门某些好处，所销售的产品得以以假充真、以次充好。第四，合同审核、合同管理制度不健全。第五，没有建立重大合同披露制度及评估制度。企业对重大买入合同的主要供应商情况、价格情况、合同的签订、履行情况、纠纷及诉讼等情况，没有给予披露。容易出现暗箱操作。(二)来自采购质量的风险企业物资采购过程中的质量风险主要来自两个方面:一是在产品的品质和交货方面。购入的原材料本身品质低劣,某些性能指标不能达到采购方的规格要求。在合同履行途中，突然变更采购要求,使新产品的质量标准一时无法满足。在产品交货上，运输过程中造成的产品损坏，包装破损，标识破损或缺失，货物错发或出现产品混装等等。这些都有可能给企业带来损失。二是供应商的供货。供应商背弃诚信,不按采购合同的质量要求来履行。如产品品质不达标，迟延交货等等。因供应商的投资方或合作方改变投资方向,导致转产或停止生产采购方所需的产品。迫使采购方不得不另找卖家。供应商经营不善导致破产,致使原产品供应终断等等。这些都会给采购方的产品供应及质量上的保证带来风险。(三)来自采购成本的风险物资采购成本应该是指整个物资采购过程中的成本，而不只是单一采购物资的价格。采购成本的风险因素主要有以下方面：一是采购价格的高低。企业在采购中，其成本和费用的多少是采购成本高低的决定因素。这也是决定采购成本的最主要的因素。二是采购策略是否符合市场的发展趋势。在激烈的市场竞争条件下，具有预见性和灵活机动、具有充分竞争的采购策略才会使成本降低。三是采购数量是否科学合理。合理的.采购数量，是建立在批量生产和科学核算定额和储备定额的基础上的。否则，采购数量过多，就会造成产品积压，增加采购成本。四是采购的运输方式是否适当。以适当的方式运输采购物品，做到运费低、时间短有、及时运送，才能降低采购成本。五是物资储存方式是否适当。如果对所采购的物资储存适当、合理，就会节约人力和运费以及减少资金占用等，从而降低采购的成本。(四)来自采购人员的道德素养低及技术能力差的风险在物资采购中，有些采购人员成本意识不强。为了达到降低成本的目的,没有针对现有成本进行认真分析,而采取一味打压供应商价格的方法,往往迫使供应商选择未达标准的廉价材料进行生产,或降低生产过程中的质量控制标准,结果导致质量事故频繁发生,这使采购方用来处理质量问题的成本远远超过了原材料降价带来的成本节约,得不偿失。另外，由于企业经办部门或个人责任心不强或管理水平不高，造成采购物资不符合生产发展要求而形成的损失。也有不少风险是由于采购人员假公济私、牟取私利而引起的。因此,培养和提高采购人员的素质,建立高效率的采购团队是非常重要的一环。(五)来自采购监督体系不完善和缺乏有效的信息沟通的风险物资采购是直接以货币为媒介的商品交换，掌握着大量的资金使用权，应当建立有效的监督机制。但目前很多企业的物资采购往往缺少监督制衡机制。主要表现在：制度不健全，监督不到位。采购权往往掌握在一个部门或者几个人甚至一个人的手里。由一人制定采购计划，又一人去采购物资，缺乏有力的监督和制约机制。这样必然会导致采购的不正之风和腐朽现象。在采购工作中，缺乏有效的信息沟通或出现信息流通受阻，就可能会造成物品重复采购、产品积压和资金的浪费。在采购过程中，采购人员和部门管理者如果不多与销售人员、技术人员、生产人员和财务人员进行沟通，企业内的信息不对称和流通不畅，采购员就不能正确地履行职责，管理者也不能及时掌握企业的营运状况，不能提高内部控制的效率和效果。校医院发放防疫物资风险点履行防护措施3[摘要]物资是保障企业正常生产经营的重要基础之一，物资采购是企业管理中一项相当重要的工作，物资采购的质量在很大程度上决定着企业生产、经营和管理等多项工作能否有效开展。当前市场经济中各种不确定性因素广泛存在，很容易导致企业的物资采购工作受到影响。企业需要对物资采购中的风险加以关注，通过采取有效的应对措施来对物资采购中的风险加以有效管控。[关键词]物资采购;风险管理;采购管理监督[DOI]1013939/jcnkizgsc202009167企业物资采购涉及的物资主要有原材料、设备备品备件、工器具和辅助材料等，物资采购中一旦某个环节出现问题就可能给企业带来严重的经济损失。为促进企业物资采购工作有效开展，需要企业对这些不确定因素进行有效的管控，通过采取风险衡量、风险管理决策、风险识别、风险评估等措施来提升物资采购水平，保证企