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2016年度智能出入库项目质量检查规范储备事业部-质量管理部2017年2月根据智能出入库项目部的实施规范、标准及工作流程，特制订本规范，在质量监督检查过程中，我们本着公开、公平、公正的原则，做到实事求是，不徇私舞弊，也欢迎项目实施人员对我们的工作进行监督。智能出入库项目质量检查内容主要有两方面：项目实施质量管理、第三方质量管理，其中项目实施质量规范又分为四部分，项目资料质量规范、现场实施质量规范、项目验收质量规范及问题整改与跟踪。1.项目资料质量管理1.1提交资料清单根据2016年度项目资料检查的清单，我们将提交的资料整理具体列表如下：资料名称（资料命名）01设计图02开工申请表03开工令04智能粮库实施方案05图纸会审记录06技术交底记录07工程材料构配件设备报审表08到货验收记录09设备开箱检验记录10材料进场检验记录11设备加电测试表12产品随机自带资料目录13隐蔽工程验收记录14基础施工验收单15设备安装调试记录16系统测试方案17系统测试记录18系统测试报告19点位表20培训计划21培训教材讲义22培训签到表23培训记录表24系统维护手册25用户使用手册26竣工图27施工现场质量管理检查记录28验收方案29初验报审表30设备移交报告31设备移交清单32初验报告33工程变更单34问题联络单1.2资料提交要求项目所有资料都要提交CVS备案留存，提交形式为库方已签章的PDF文档，提交时间为项目初验后1周内。说明：有些单据存在需上传2张或多张的情况（例如：设备开箱检验记录），此时需将多张文档合成为1个PDF文档，命名同资料名称，例如：“设计图”命名为“01设计图”，以此类推。1.3保存路径CVS目录：项目四期\07现场资料管理1.4检查标准现场实施人员提交的资料以下表要求为准。序号资料名称检查标准101设计图签字、盖章、日期、比例、阶段、名称202开工申请表签字、盖章、日期303开工令签字、盖章、日期404智能粮库实施方案封面盖章505图纸会审记录签字、盖章606技术交底记录签字、日期707工程材料构配件设备报审表签字、盖章、日期808到货验收记录签字、盖章、日期909设备开箱检验记录签字、盖章、日期1010材料进场检验记录签字、盖章、日期1111设备加电测试表签字、盖章、日期1212产品随机自带资料目录封面盖章1313隐蔽工程验收记录签字、盖章、日期1414基础施工验收单签字、盖章、日期1515设备安装调试记录签字、盖章、日期1616系统测试方案封面盖章1717系统测试记录封面盖章1818系统测试报告封面盖章1919点位表封面盖章2020培训计划封面盖章2121培训教材讲义封面盖章2222培训签到表封面盖章2323培训记录表签字、盖章、日期2424系统维护手册封面盖章2525用户使用手册封面盖章2626竣工图签字、盖章、日期、比例、阶段、名称2727施工现场质量管理检查记录签字、盖章、日期2828验收方案封面盖章2929初验报审表签字、盖章、日期3030设备移交报告签字、盖章、日期3131设备移交清单签字、盖章、日期3232初验报告签字、盖章、日期3333工程变更单签字、盖章、日期3434问题联络单签字、盖章、日期资料内容准确，签章完整，按要求命名，对不按时提交，错误较多的进行部门通报。1.5资料审核1.审核邮件格式邮件主题：XX直属XX分库项目资料审核邮件内容：库点名称：XX库XX分库项目组：X区实施部项目X组项目经理：XXX初验日期：XX年XX月XX日电话：XXXXXXXXXXX项目资料是否提交CVS：是注意：邮件由项目经理发送，发送质量管理部所有人员，初验时间以初验报告的时间为准，邮件发送时间为验收后一周内，质量管理部在收到邮件48小时内审核。2.审核流程2现场实施质量管理根据项目现场建设周期分为5个阶段，调研阶段、基础施工阶段、设备安装阶段、软硬联调阶段及软件实施阶段。下面分别对5个阶段的质量规范进行阐述：2.1调研阶段1)调研图像根据库点现场情况及库方要求进行图纸设计，调研图像按库区位置要求如下：门岗：合计2张。门岗内、门岗外，如有2个或多个门岗，图片命名为1门岗内、2门岗内，以此类推。拍摄角度磅房：单磅合计5张，双磅10张，以此类推。单磅：5张（内指靠检斤室一侧）左引坡内、左引坡外、右引坡内、右引坡外、地磅正面，双磅：10张1左引坡内、2左引坡内、1左引坡外、2左引坡外、1右引坡内、2右引坡内、1右引坡外、2右引坡外、1地磅正面、2地磅正面，多磅命名规则及数量以此类推拍摄角度CVS提交路径：\04项目四期\07现场资料管理\03阶段现场图像\01调研图像；命名要求：单磅7张双磅12或14张2)基础图纸设计图纸设计要点：1、库方人员配合调研人员现场查看，根据库区实际情况，绘制A3黑白设计图纸,基准单位用mm表示，设计图纸要求统一标准图框，图纸比例尺范围在1：60到1：150之间。2、图纸按两部分绘制：第一部分：汽车衡部分设计图，要求：a、实际测量地磅、地磅引坡尺寸，b、标注出地磅和引坡长度和宽度；c、标注出每个基础墩到地磅长边及短边延长线的垂直距离，如各基础墩在一条直线上，只标注一个到地磅长边延长线的垂直距离即可；d、标注出每个检修井到地磅长边及短边延长线的垂直距离，如各检修井在一条直线上，只标注一个到地磅长边延长线的垂直距离即可；e、明确标示开槽敷管走向，线缆进屋位置；开槽画两条线，虚线为开槽，实线为明敷，标注出宽度；f、地磅两侧的基础，一侧标注为尺寸，另一侧标注为名称；g、标注的尺寸不允许文字替代；h、基础中心原则上要求在一条直线上，基础中心原则上距地磅长边最小为40cm；i、红外光栅基础中心原则上位于地磅短边和引坡的中间处于水平位置，RFID基础中心原则上距地磅短边和引坡的水平线为1m，车号识别基础中心原则上距地磅短边和引坡的水平线为3.5m，大立杆基础中心原则上距地磅短边和引坡的水平线为5m；j、设计图或竣工图的名称与阶段要相符（阶段为竣工名称为竣工图），日期（竣工图要晚于设计图）、比例要符合要求；k、检修井位置布置合理，每个基槽拐角处设置一个检修井；第二部分：整体分布设计图，要求：a、需包含地磅、磅房、扦样室、化验室、结算室及门岗；b、明确标识门岗车号识别基础、LED显示屏两个基础间距（中心到中心1190mm），两个基础中心连线和墙面平行且与墙面距离大于650mm；c、门岗部分需标注车辆出入库行车方向；3、统一命名：项目名称：中国储备粮管理总公司2016年度智能化粮库改造系统集成项目01包智能出入库系统设备采购和安装服务标段子项名称：中储粮XX直属库XX分库智能出入库项目设计图。4、设计图纸需经库方签字盖章后方可开始基础施工。3)图纸审核现场实施人员将设计图纸及调研图像按规定上传到CVS（图纸电子版提交路径：项目四期\07现场资料管理\03阶段现场图像\02现场图纸），按照如下内容发送邮件给项目经理，抄送质量部人员，项目经理绘制的图纸直接发送给质量部人员即可，项目经理与质量部人员12小时内回复意见，项目经理因故不能及时回复的要在24小时内回复意见，过期回复或不回复意见的质量部会做记录。对于图纸不符合标准要求（数量＞2），而项目经理没发现的也会予以记录。若有整改，整改完毕后现场实施人员邮件回复（在同一个主题下往来回复）。1.审核邮件格式邮件主题：XX直属XX分库项目设计图邮件内容：库点名称：XX库XX分库项目组：X区实施部项目X组项目经理：XXX现场负责人：XXX电话：XXXXXXXXXXX调研图像及图纸是否提交CVS：是注意：邮件仅发内容，不发附件。2.审核流程2.2基础施工阶段基础施工阶段主要对有以下三部分工作内容，隐蔽图像检查、基础施工单位确认单检查及基础施工质量检查表。1)隐蔽图像检查开槽布线结束后，回填前，现场实施人员要拍照，发送邮件申请回填，具体要求如下：（如一个单位有2个或多个库区同时开工，图片命名要在前面加序号）CVS提交路径：\04项目四期\07现场资料管理\03阶段现场图像\03隐蔽图像单磅：左侧开槽某采样点、地磅中间部位开槽某采样点、地磅右侧开槽某采样点的宽度及深度照片各1张，合计6张，统一命名为：地磅左宽（深）、地磅中宽（深）、地磅右宽（深），拍照同时尽量兼顾较全面的施工界面并配合米尺进行拍照；每个基础墩的深度（地面以下部分）照片各1张，合计14张，统一命名为：RFID左（右）深、车号识别左（右）深、车号识别门岗深、红外左1（2）深、红外右1（2）深、大立杆左（右）深、LED1（2）深，如图：单磅命名19张双磅：每个地磅左侧开槽某采样点、地磅中间部位开槽某采样点、地磅右侧开槽某采样点的宽度及深度照片各1张，合计12张，统一命名为：地磅左宽（深）、地磅中宽（深）、地磅右宽（深）；2地磅左宽（深）、2地磅中宽（深）、2地磅右宽（深）；每个基础墩的深度（地面以下部分）照片各1张，合计40-41张，一台磅统一命名为：1RFID左（右）深、1车号识别左（右）深、1车号识别门岗深、1红外左1（2）深、1红外右1（2）深、1大立杆左（右）深、1LED1（2）深命名；另一台磅统一命名为：2RFID左（右）深、2车号识别左（右）深、2车号识别门岗深、2红外左1（2）深、2红外右1（2）深、2大立杆左（右）深、2LED1（2）深命名，如图：双磅命名35张拍照同时尽量兼顾较全面的施工界面并配合米尺进行拍照，如图:合格图像不合格图像邮件申请格式现场实施人员发送回填申请邮件给项目经理，抄送质量部人员，项目经理回填申请直接发送给质量管理部所有人员即可项目经理与质量部人员12小时内回复意见，项目经理因故不能及时回复的要在24小时内回复意见，过期回复或不回复意见的质量部会做记录。对于图像不符合标准要求（数量≥2，库方要求除外），而项目经理没发现的也会予以记录。若有整改，整改完毕后现场实施人员邮件回复（在同一个主题下往来回复）。1.审核邮件格式邮件格式邮件主题：XX直属XX分库隐蔽工程回填邮件内容：库点名称：XX库XX分库项目组：X区实施部项目X组项目经理：XXX现场负责人：XXX电话：XXXXXXXXXXX预计回填日期：XX年XX月XX日资料是否提交CVS：是注意：邮件仅发内容，不发附件。图纸命名：01中储粮XX直属库XX分库智能出入库项目设计图2.审核流程2)容易出问题部分路面开槽：硬质地面及软土地面开槽要求基槽尺寸宽度为400mm，开挖深度为500mm且垫层以下，基槽平直，内无杂石、凸石。存在冻土层的地区，开挖深度为700mm且垫层以下。如开槽区域下方有预埋管路的情况，按建设单位要求进行开槽施工。预埋件布置预埋件放置前检查地脚螺栓是否松动，检查地脚螺栓高出法兰盘的部分长度是否过短，调整地脚螺栓使其能够安装螺母螺帽并且等长。问题图片榜样图片基础粗糙实施过程中基础问题主要存在基础粗糙，蜂窝麻面等问题问题图片榜样图片检修井检修井线缆需预留1.5米以上，用白色塑料扎带捆扎为直径350毫米的圆平行放置于检修井底面；所有线缆必须用黄色机打标签，PVC管进入检修井预留0～50mm，管口平齐，用发泡胶封堵。示例：问题图片榜样图片过墙孔墙体开洞走管后修补修补部分与原墙面平齐、整洁，实施过程中主要存在孔洞未修复和修复后与墙面不平齐的问题问题图片榜样图片基础施工单位确认单检查现场实施人员需提交四个确认单，分别是《基础施工开工工作确认单》，《基础施工开槽布线工作确认单》，《基础施工回填工作确认单》，《基础施工工程量工作确认单》。签单要求如下：现场实施人员签日期、姓名，时间必须是基础施工验收当日；基建单位现场人员签字；内容不得有改动痕迹；图片提交CVS时间必须是基础施工验收后3日内。提交路径：项目四期\07现场资料管理\01基础施工资料3)基础施工质量检查表出入库基础质量检查表检查库点：现场负责人:项目经理：序号类别检查内容结论合格标准备注1基础车号识别基础尺寸是否合格400*400*1000mm（长*宽*高），其中1000mm为基础总高，要求地下部分不低于500mm，总体误