出纳岗位风险防范措施范例通用3篇

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出纳岗位风险防范措施范例通用3篇【参考指引】此文档资料“出纳岗位风险防范措施范例通用3篇”由三一刀客网友为您精编整理,供您阅读参考,希望对您有所帮助,喜欢就分享下载吧!出纳岗位风险防范措施1为进一步做好XXX防范重大风险管控工作,根据《XXX关于印发“防范化解重大风险工作方案”的通知》文件要求,XX结合自身实际情况,加强组织领导,严格落实风险管控责任和措施,提高风险预见预判能力,严密防范和有效化解重大风险隐患,确保“十四运会和残特奥会”、“国庆”、十九届六中全会等重要时段安全稳定提高风险预见预判能力,从意识形态管控、疫情传播扩散、安全生产、运营管理、应急处置等方面开展了一系列工作,并取得了阶段性成效,现将工作总结如下:一、政治和意识形态领域风险XXX始终坚持党管意识形态,把意识形态工作纳入党建重要议事日程,明确党支部、各党小组意识形态工作责任,定期组织分析研判意识形态领域形势,同时做好舆情监测和处置工作,坚持舆情监测,对意识形态工作开展专项督查检查。通过排查,XXX整治意识形态良好,无风险隐患。二、社会领域风险XXX健全科学、民主、依法决策机制,规范重大决策程序,有效提高决策质量和效率,规避决策风险。一是完善党政领导一岗双责、上下协调联动、部门齐抓共管的信访工作机制,二是拓宽公众、干部职工参与渠道,全面了解公众、干部职工对决策事项的意见建议,三是建立健全风险评估机制,将风险评估结果作为重大决策的重要依据,四是加强合法性审查,严把依法合规关,五是加强与当地政府的密切协作,及时了解信访群体和人员动向。三、疫情防控领域风险“十四运和残特奥会”召开期间,国内出现局部聚集性疫情和零星散发病例,XXX严格落实《靖富分公司关于进一步加强疫情防控工作的通知》文件要求,严格落实XXX、收费站消毒及污染物消毒处理等防控要求举措,加强一线工作人员的自身防护,严格落实疫情防控措施要求,实行一线上班人员坚决戴口罩、手套等疫情防护物品,实行出入门登记、检测体温以出示健康码以及行程码等措施,对外来人员严格把控,确保职工安全,组织XXX职工进行疫苗接种以及核酸检测,建立疫情防控工作台账,截至目前,XXX共129人,已有125人接种新冠疫苗,4人因身体原因不能接种,对一线工作人员68人完成核酸检测工作,目前检测结果均为阴性。四、安全领域风险,自然和生态领域风险XXX积极组织人员对全线进行全面细致的检查,重点对桥梁、隧道、机电、消防、路域环境等进行了认真排查,对检查中发现的问题安排专人进行跟踪、督办,并及时建立“安全隐患台账”,明确整改期限、责任和措施,强化责任落实,明确工作措施。一是对桥梁墩柱基础、伸缩缝、主要承重构件等方面进行排查,查看桥梁有无位移、沉降、变形和开裂,桥栏杆防护设施是否完好,桥梁排水系统及锥坡是否有淤堵等现象,并采取针对性措施,消除安全隐患。清理、修复伸缩缝7次,清理桥下违章作业、违建物1处。二是对隧道结构、路基、路面、标线、标志、车行人行横洞、隧道与桥梁护栏过渡段等地进行了全面细致排查,并详细记录隧道情况,形成安全台账,共修复路面沉降2处,处目前暂时封闭第二、三车道及应急车道,等待设计院方案施工。三是加强消防管理对疏散通道、安全出口、水消防系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、灭火器配置等消防设施进行全面检查,对消防设施配置不到位,无法达到消防安全要求的,立即整改,共排查各类消防设施设备4次,修复自动报警系统3处,加大消防沙、灭火铲、灭火器等及灭火器材保养维护,以防火灾事故发生,并对消防设施的指示标识和使用方法进行规范。四是对所辖机电、通风、照明、监控、广播、通信等设施排查2次,下发检查通报2期,修复隧道照明11处,强化隐患治理,同时组织相关机电设备管理人员、操作人员、各收费站管理人员培训2次,学习机电设备日常维护常识和保养方法,不断提升机电设备管理水平,确保全线机电施安全稳定运行。五是加大重点路段和重点区域及易发路段、长大隧道和桥梁等重点路段隐患排查治理,加大桥下空间易燃易爆物品清理,强化道路监管和巡查频次,同时严格落实超限超载联合执法常态化要求,按照职责分工、规定流程和超限超载认定标准进行检测、劝返、倒查,确保所辖道路安全稳定畅通。六是认真做好夏季防汛各项工作,及时对应急物资进行盘点,加大机械设备保养力度,强化应急队伍教育,深化应急管理,提高应急处置能力,并密切关注天气情况,加强恶劣天气防范和应对,预防道路事故的发生。此次共排查大桥2座、隧道6座、消防设施10处、机电设施2处及桥下空间及办公驻地等区域,发现一般隐患5项,整改5项。全力强化风险防范、消除隐患事故,全力保障所辖道路安全稳定畅通。五、应急处置风险XXX全面健全应急责任体系,完善应急预案,强化应急演练,及时有效处置各类突发事件。一是下发了《XX生产安全突发事件信息报送细则》,强化应急指挥系统应用,畅通应急管理工作渠道。二是明确应急管理职责和应急处置流程,绘制了XX突发事件应急处置工作流程图,三是加强应急预案管理,指导各业务股室完善应急预案,实现各级各类预案有效衔接。六、下一步工作安排(一)提高政治站位XXX自上而下会充分认识防范化解重大风险的重要性和紧迫性,把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来,统一到省国资委、省交通运输厅、集团公司和运营管理公司和靖富分公司的安排部署上来,认真践行以人民为中心的发展思想,提高政治站位,坚持底线思维,增强风险意识,扎实有效排查、防范、管控、化解道路交通运营各类风险,为举办“十四运会和残特奥会”,推动新时代追赶超越营造安全稳定和谐的社会环境。(二)加强组织领导XXX各股室强化问题导向,注重系统施治,扎实推进落实,真抓敢于担当的工作作风,统筹推进XXX风险隐患专项治理行动,及时研究解决专项行动中遇到的重大事项和问题,切实把防范化解重大风险工作抓细抓实抓落地,不断提升安全发展水平。(三)强化协同配合各对照任务分工,切实负起责任,主动做好重大风险排查防范汇总,及时进行指导督导。加强沟通衔接,结合业务职能积极提供有关工作开展情况,努力形成齐抓共管的工作合力,确保专项行动短期见成效,长期有实效。(四)健全工作台账XXX所属各股室定期向安委办报送。XXX安委办及时梳理相关工作进展情况并建立防范化解重大风险工作台账和重大风险事件预防处置工作台账,并及时监督、汇总上报分公司。出纳岗位风险防范措施2近几年来,基层审计机关审计工作任务越来越重,审计领域越来越广,审计质量的要求越来越高,特别是随着审计“全覆盖”的逐步实施,基层审计机关面临的压力越来越大。加之基层审计人员的素质参差不齐,经济体制改革导致经济多元化,经济领域高科技违法违纪违规,法律法规不健全等等因素,增加了审计风险的可能性。探讨基层审计机关审计风险的防范和应对措施,有利于提高审计工作质量,有利于促进审计队伍素质的提高,有利于更有效地发挥审计监督的职能和作用。基层审计机关存在的审计风险首先是社会环境的影响以及法律法规不健全的影响。其次是审计机关自身也存在审计风险,主要反映在业务管理水平以及审计人员的自身素质,主要包括专业胜任能力、职业道德水准和执业谨慎态度等方面。审计风险具体存在于审计立项、调查取证、出具报告、提出意见书、作出审计决定等各个环节。其发生的关键环节主要有:越权风险、程序风险、取证风险、判断风险、处理处罚风险、文书制作风险。因此,加强基层审计机关的业务管理,坚持依法审计,加强审计队伍的素质建设,是防范审计风险的有效途径。(一)创新审计理念,增强防范审计风险意识。通过调研了解,基层审计机关以及审计人员审计风险意识普遍比较薄弱,有的认为审计机关是依法审计,以法律法规为准绳,以事实为根据,包打天下,凡战必胜,不存在什么风险;有的认为只要审计人员尽心尽力地审计了,对审计风险不必承担责任;还有的认为,现在被审计单位对自身违法违纪违规问题反侦察、反调查、反审计的能力非常强,审计风险防不胜防,出现风险应当追究被审计人的责任。针对这些模糊认识,基层审计机关应当加强审计风险教育,引导审计人员牢固树立审计风险意识。使审计人员认识到,审计风险既是自身的职业风险,也会对审计人员自身形成政治风险。审计风险的存在不但会影响审计职业的规范性、彻底性、公正性,影响审计工作质量和水平,还会影响审计结果的利用价值,并对审计机关形象带来影响。同时,审计风险也会对审计人员的职业水平和职业操守带来影响,甚至会对审计人员的政治生命带来影响。因此,审计人员一定要打破传统的审计理念,从思想上、观念上深入理解审计风险,并在审计业务的操作过程中,寻求积极有效的方法和措施控制审计风险,自觉形成防范审计风险的思想意识。(二)提高队伍素质,增强防范审计风险的能力。审计队伍的素质建设是审计工作的基石和保证,也是化解审计风险的一道“防火墙”。刘家义审计长在今年全国审计工作会议上提出:要“持续推进审计事业健康发展,关键在按照全面从严治党要求和好干部标准,打造政治强、业务精、作风优、纪律严的审计铁军,建设具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的审计机关”。审计人员是审计工作的第一要素,亦即审计工作第一生产力。审计人员的综合素质是决定审计质量的主要因素,因此,若要提高审计工作质量、规避审计风险就必须从提高审计人员的综合素质着手。一是强化相关法律法规学习,加强职业道德和廉政教育;经常开展法制宣传、法制教育和法律知识讲座,让审计人员做到知法、守法、用法,排除各种主、客观因素对审计工作的影响,使审计行为符合法定程序,审计评价符合审计依据,审计结论客观、公正;要狠抓内控机制建设,建立健全各项规章制度,用制度规范、约束审计人员的执业行为,防止滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守和以权谋私。二是要努力提高审计人员的计算机审计的技术水平。随着全球的信息化不断地加快,产生了海量的数据,我们统称为大数据。除了储存这些数据,我们更多是要利用这些大数据,对它们进行收集,整理,清洗,分析,利用这些数据创造新的价值。审计工作中面临大量的数据,运用大数据助力审计已成为政府审计的未来之路。审计人员如何鉴别被审计单位利用计算机人为财务造假等现象已是当务之急,为控制审计风险和提高审计工作效率,运用大数据辅助审计系统,对电子数据进行全面审计,以满足现代审计需求,这就要求审计人员必须提高计算机的运用水平。三要按照“辩证敏锐的思维、精湛娴熟的技能、务实严谨的作风、团结和谐的意识、廉洁自律的品质”的总体要求,积极培养审计人员的“七种能力”,即综合分析能力、观察研判能力、审视问题的敏锐能力、法律法规运用能力、审计谈判能力、审计协调运作能力、客观评价事物的能力。努力打造“三能三会三手”(即能写能说能查;会组织会协调会综合;审核账务的能手、分析研究的高手、信息技术应用的强手)的复合型人才,进而有效地规避审计风险。(三)提高审计质量,构筑审计风险的“防火墙”。审计质量是审计工作的生命线,有审计就有审计风险。但随着社会政治、经济的不断发展,经济活动愈演愈烈,审计所承担的责任也就越大,审计难度就越高,审计风险也就随之增大。那么,如何规避审计风险也就成为一直以来人们不断探讨的问题。因此,应当积极了解审计风险,正确认识审计风险,以有效地预防和控制审计风险,使审计在维护市场经济秩序方面起到应有的作用。提高审计质量是防范和减少审计风险的有效措施。提高审计工作质量,就要建立健全审计质量标准、审计质量责任、审计质量检查、考评等制度体系。在信息化条件下,将审计机关的审计质量控制规范化、审计过错责任追究化,通过审计项目管理系统的控制,在一定程度上规范审计行为,提高审计质量,防范审计风险。审计质量控制体系包括:针对不同的审计阶段,建立审计准备、审计方案、审计日记、审计证据和审计工作底稿、审计报告草案、审计信息发布和总结等各环节的质量控制流程,设置质量控制点,使审计质量监督更加规范有效;通过对审计机关外部审计质量控制的检查来达到对审计质量责任的控制;建立审计项目质量为考核指标的导向制度,使审计人员逐步强化审计质量的意识;建立审计质量考核机制,监督检查审计项目质量,考评和追究审计责任,切实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