参考资料,少熬夜!差旅费报销制度(精编4篇)【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“差旅费报销制度(精编4篇)”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!差旅费报销制度1根据新的经济环境,为完善公司管理需要,加强财务监督与控制,结合公司实际情况,特修订《差旅费报销制度》。一、适用范围和试用原则本规定适用于集团公司全体员工。二、出差申请1、所有人员出差需提前填写《出差申请单》,在公司OA系统上发起并审批;2、部门主管审批意见时,必须注明对出差天数的约定,员工必须在规定的时间返程,禁止以出差为理由外出旅游及办理私事;3、如果中途行程更改或者延长出差时间,需再次发起《出差申请单》;4、可单独发起《出差申请单》,也可一人发起,并注明共同出差人员;5、多人出行,尽量安排标准间;6、机票根据《出差申请单》由公司统一预定,尽量选择折扣低的航班;火车票由员工自行购买,火车票或动车组车票按照普通座位购买,不能购买头等舱、商务舱、软卧、一等座位等需要支付费用的'车票,超过标准部分自理。三、出差的定义1、总部:因公到广州市以外的地区(包括从化、花都、番禺)处理公司事务;2、分公司:因公到分公司所在城市以外的地区处理公司事务;3、只要出差到上述地方,无论是否住宿,统一纳入差旅费范畴;4、公司员工应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费,四、报销标准1、差旅费包括往返路费、交通费、住宿费、餐费补助构成,差旅费报销时必须提供各项原始发票,各项费用分开填写,超标及超范围费用不予报销;2、差旅费标准1)往返路费:出差往返城市的机票、火车票、长途客车票及附加费、机场巴士、订票、改退票手续费、保险费、行李托运费;2)交通费:乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用,按实报销,能乘大巴、地铁的不乘坐出租车(特别是机场-市区),否则不予报销;参考资料,少熬夜!3)住宿费职级职务描述国内住宿标准境外住宿标准集团高管WPP签约酒店一类WPP签约酒店一类各事业部总经理、分公司总经理、副总经理WPP签约酒店二类WPP签约酒店二类各部门群总监、总监、见习总监、组总监、助理总监、副总监、总督导、见习副总监450元/天800元/天300元/天800元/天—A1、A2必须入住WPP签约酒店;—此费用标准为报销上限,标准内实报实销,超标不补;—员工报销住宿费,必须同时提交消费清单方可报销,没有消费清单的,按照80%报销;—除住宿费以外的其他费用(比如客房电话费、洗衣费、客房餐费、房间饮料、洗漱用品及其他额外支付的费用)由个人承担,公司不报销。4)餐费补助职级职务描述餐补标准境外餐补标准集团高管100元/天香港300港币/天;东南亚、澳大利亚30美元/天;英国、美国50美元/天;日本65美元/天各事业部总经理、分公司总经理、副总经理100元/天各部门群总监、总监、见习总监、组总监、助理总监、副总监、总督导、见习副总监50元/天50元/天所有员工(当天跨市往返出差、未发生业务宴请)30元/天3、其他1)住宿费按照实际住宿天数计算,餐费补助按照实际出差参考资料,少熬夜!天数计算。例如:员工6月5日到一类城市出差,6月7日返回,其住宿费标准为:2天x300元=600元;餐费补助为:3天x50元=150元。2)出差回来,一周内必须发起《差旅费报销单》。3)全体员工报销必须提交原始票据,如因原始发票丢失,不能提供合理凭证,财务有权不予报销。4)如在出差期间宴请客户或者团建,每个参与人员每张发票扣除当天40%比例餐费补助。5)如向客户实报实销的差旅费,费用标准在报价范围内报销。五、出席会议、培训学习1、对于出席会议、培训学习时,在申请《出差申请单》应提交相关文件或邮件备查;2、若会务费/培训费中已经包含食宿费用,则不再另行报销住宿和餐费补助,往来路费和交通费参照出差费用标准执行;3、若会务费/培训费中不包含食宿费用,则按照出差标准报表;4、出席会议、培训学习时,如由举办方指定酒店,参加人提供证明文件后,按照统一的酒店费用实报实销;5、由接待方邀请并由对方承担费用的人员,各项费用已由对方承担,不再报销差旅费及补助;6、本制度不适用外地人员到总部培训的差旅费报销。差旅费报销制度2为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,避免浪费,特制定本管理规定。一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定执行。二、员工因公出差,均应事先填写出差申请表,按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况,经项目总监审核批准后方可出差(否则差旅费不予报销),遇特殊情况亦须事先口头报告,且返回后应及时补办手续。三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续,又没有合理理由的,财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。四、前款未清的,不予再次借款。五、关于住宿的规定和费用标准:1)出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所,但长期出差在外的,应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销,超支自负。2)不具备上述条件的,经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆,住宿费用按如下标准实报实销,超支自负。3)住宿费凭正式发票报销,并在发票上注明住宿人姓名、参考资料,少熬夜!住宿地点、起止日期,并出具费用明细。六、关于伙食的规定和费用标准:1)出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。2)出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。七、关于交通工具的规定和费用标准:1)长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车,费用实报实销。因公务紧急须乘坐飞机的,必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的`,其超标部分的差价自行承担。2)晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的,可乘坐火车硬卧,符合此条件而乘坐硬座的,按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。3)在出差期间因公乘坐公共交通工具的(包括中巴和小巴),费用实报实销。4)项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆,费用按如下限额实报实销:项目总监30元/人/天;项目经理20元/人/天;5)其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的,费用自负。特殊情况须事先申请,经主管副总及以上级领导批准后,费用可实报实销。6)出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的,必须事先提出申请,否则不予报销:一次或一天租车费在200元(含)以内的,须经项目总监书面签批方可。超过200元的,经主管副总及以上级领导审批同意后方可。八、关于通讯费用的管理规定和费用标准:1)鉴于直放站项目部的工作性质,员工无论是否出差,均按月以如下标准限额实报手机费;超支部分由部门主管领导根据部门预算处理,但公司承担一般不超过50%。九、其他说明及注意事项:1)本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京(外地招聘的本地化员工出差北京的,按特区标准执行);除此之外的地区均为一般地区。2)员工自出差当天起享受出差待遇,以机票、火车票显示时间为参考依据:12:00(含)之前出发的当天差补=100%(日伙食包干标准+日交通包干标准);12:00之后出发的当天差补=50%(日伙食包干标准+日交通包干标准)。3)返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据,按如下标准享受餐补和交通补贴:12:00(含)之前返回的当天差补=50%(日伙食包干标准+日交通包干标准);12:00之后返回的当天差补=100%(日伙食包干标准+日交通包干标准);参考资料,少熬夜!4)因会议出差的,经请示主管副总同意后可由会务组统一安排食宿,但同时出差期间伙食和交通补贴取消,不得另外报销住宿费。5)出差到关联单位进行工作、学习等,由对方单位出资安排食宿的,住宿费和伙食补贴取消。但可以按标准报销交通费。6)乘坐公司车辆出差的,出差期间出租车票不予报销,其他费用按规定执行。7)本规定自公布之日起生效。8)自本规定生效之日起,公司原相关制度中与本规定内容冲突的,以本规定为准。但在本规定生效前发生的费用按原相关规定执行。9)本规定由人力资源部负责解释。差旅费报销制度3为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。一、差旅费开支范围:适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算,住宿费按实际出差住宿天数计算。2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销,零星杂支在规定范围内按凭据报销,各分厂部门必须严格控制。3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内,按招待费用管理规定报销。4、出差应选择价格较低的交通工具,需乘坐飞机时,经董事长事先批准,可坐普通舱。需乘坐轮船的。,公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外,其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费,经董事长特别批准可报销的士费。二、出差借款审批程序:各分厂、部室出差人员借款时,必须填写借款单并注明出差地点,由部门负责人及公司分管领导签字,方能到财务部门办理借款手续,财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则,认真审核后方能借款。三、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,回厂一周之内必须办理报销手续,应填写《差旅费报销单》,并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字,如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字,再交财务部门审核签字后,按差旅费报销制度执行。四、出差费用标准:1、工作人员区外出差:住宿费限额内凭票报销,限额如下:总经理每天70元。参考资料,少熬夜!副总及销售人员每天60元。其他人员每天50元。限额之内节约归己,超限额的,超出部分自理。市内交通费凭票报销,每人每天15元。限额之内节约归己,超限额的,超出部分自理。伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元,其余地区每人每天补助15元。长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。乘坐列车报销标准:将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。凡出差500公里以上者凭火车票以每公里元计发综合旅费,不再另外报销上述费用。500公里以内乘坐火车出差人员,按车票记载金额报销。会务费:(1)工作人员外出参加会议,应严格控制参会人数,凡需开支会务费须持会议通知或参会申请,经部门主管签字批准方可开支。(2)参会出差途中按规定标准报销。会议期间凡交纳(含食宿)会务费的,其会议期间伙食补助费、住宿费不予报销,会议期间食宿费用自理或未交纳会务费的,按本规定对应报销标准报销。驾公司车辆区外出差比照、支报。工作人员赴港、澳地区出差,按自治区出境(出国)管理办法支报。2、工作人员自治区内出差:实际发生的住宿、交通费均凭票报销,无补助。3、公司员工探亲假旅费报销标准:享受一年一次探亲假的员工经综合管理部审批,凡在500公里以上者,凭火车票以每公里元计发综合旅费,中转住宿费比照支报,超限不报。中转市内交通费比照支报,超限不报;500公里以下的按车票面额计报,包括长途汽车、高速大巴、各类火车硬座。享受四年一次探亲的员工,经综合管理部审批。探亲地在500公里以上者比照执行,并扣除本人基础工资的30%(自理);500公里以内员工的四年一次探亲比照标准计报,但不扣本人基础工资的30%。报销中如有作弊行为,一经发现予以虚报金额10倍的处罚;再次作弊者,当次所有报销票据全部不予报销,给予当事人必要的处理。差旅费报销制度4第一条、总则参考资料,少熬夜!目的:为了加强差旅费管理,提高办事效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。适用范围:本细则适用于黔江分公司所有因公出差。第二条、出差审批程序出差申请程序:填写“出差申请单”,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门经理(主管)审核签字后报总经理审批,若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。需要借款,应填写“借款单”,根据出差申请单确定借款金额。