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审核要素审核方式(可选)审核发现原始分数评分原则实得分数1.直线领导亲自组织编制本部门安全计划和培训计划查看记录、访谈2是否20(1）有无个人安全行动计划查看记录、访谈1是否10（2）个人安全行动计划是否公示现场查看1是否10（3）个人安全行动计划是否有针对性、与实际工作联系紧密查看记录、访谈1是否10（4）个人安全行动计划按要求开展活动查看记录、访谈3是否30（5）亲自评估下属个人安全行动计划查看记录、访谈2是否20（1）是否按期参加查看记录、访谈1是否10（2）是否进行安全检查查看记录、访谈1是否10（3）对检查发现的隐患和问题提出整改措施查看记录、访谈2是否10（1）是否按计划主持和参与安全培训查看记录、访谈20次4次以下4次012（2）是否提供安全培训查看记录、访谈20次4次以下4次0125.领导主持或提供安全培训。（1）领导提供安全培训查看记录、访谈30次4次以下4次013（1）每次主持或参加分委会会议查看记录、访谈310次以下10-11次12次013（2）落实并跟踪安委会相关决议查看记录、访谈3是否307.安全经验分享。（1）会议之前开展安全经验分享查看记录、访谈2低于100%达到100%028.领导述职报告。8.每半年领导干部安全述职报告有安全生产内容查看记录3是否30（1）领导参与事故调查或审阅报告事故。查看记录、访谈2是否20（2）领导亲自跟踪事故调查整改措施查看记录、访谈3是否30松原石化HSE管理22要素内部审核清单（试行版）受审核单位：审核人员：审核组长：审核日期：年月日审核内容1、领导和承诺（50）2.个人安全行动计划3.领导参加安全承包点活动。4.领导参加安全培训。6.HSE分委会职责落实。9.事故调查。10.企业安全文化活动。（1）主动组织和参与相关安全活动；查看记录、访谈4是否40（1）是否按级别分解目标责任书，全员目标分解查看记录2是否20（2）目标内容是否适宜准确查看记录2是否20（3）是否定期考核查看记录2是否20（4）考核结果是否兑现查看记录、访谈3是否301、主要领导是否宣讲安全管理方针、原则查看记录、访谈5是否502、员工掌握安全方针、原则、红线、现场访谈5是否503、是否有违反安全方针、原则、红线表现现场查看5是否054、是否有违反公司安全程序的表现查看记录、访谈、现场查看5是否051、是否制定量化的安全、健康、环保指标；并层层分解查看记录、访谈5是否502、定期考核目标、指标的落实情况查看记录、访谈8是否803、对目标、指标的考核结果跟踪落实查看记录、访谈8是否804、对目标、指标的考核进行评比、通报查看记录、访谈4是否401、是否事故调查管理程序的培训查看记录、访谈5是否502、是否制定实施细则查看记录、访谈、模拟、座谈、检查5是否503、事故事件是否迟报、漏报查看记录、访谈、座谈、检查5是否054、事故事件是否有瞒报查看记录、访谈、模拟、座谈、检查10是否0105、事故报告与分析调查是否符合程序要求？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查5是否506、事故报告是否得到上级领导审批查看记录、访谈、模拟、座谈、检查10是否1007、跟踪整改措施查看记录、访谈、模拟、座谈、检查10是否100百分比1、领导和承诺（50）2、安全方针和政策（20）3、目标和指标（25）4、全面的伤害和事故调查与报告11.安全责任落实。8、事故事件分享与通报查看记录、访谈、模拟、座谈、检查5是否509、是否对发生的事故事件进行数据统计分析查看记录、访谈、模拟、座谈、检查5是否5010、是否有同类事故再次发生现象查看记录、访谈、模拟、座谈、检查10无有1001、直线主管是否提供作业许可管理程序培训查看记录、访谈、模拟、座谈、检查5是否502、作业是否办理作业许可证查看记录、访谈、模拟、座谈、检查5是否503、是否进行风险辨识和控制查看记录、访谈、模拟、座谈、检查4是否404、批准人是否是直线领导查看记录、访谈、模拟、座谈、检查5是否505、批准人是否在现场审批查看记录、访谈、模拟、座谈、检查3是否306、安全措施的确认是否真实有效查看记录、访谈、模拟、座谈、检查5是否507、是否按程序要求摆放和储存作业许可证查看记录、访谈、模拟、座谈、检查3是否308、作业结束后是否关闭许可证查看记录、访谈、模拟、座谈、检查3是否309、是否对已执行的程序进行专项审核并跟踪查看记录、访谈、模拟、座谈、检查5是否501、直线主管是否提供程序内容培训查看记录、访谈、模拟、座谈、检查3是否402、是否制定实施细则查看记录、访谈、模拟、座谈、检查3是否40一、作业许可二、程序文件4、全面的伤害和事故调查与报告5、高标准的安全表现（60）3、是否按照细则中要求全部落实（百分比）查看记录、访谈、模拟、座谈、检查1060%以下61%-99%100%05104、在理解的基础上，程序执行各环节的工作要求执行查看记录、访谈、模拟、座谈、检查3是否305、是否对已执行的程序进行专项审核并跟踪查看记录、访谈、模拟、座谈、检查3是否301、是否成立或参与相关的安全分委会查看记录、访谈、模拟、座谈、检查5是否502、是否制定分委会年度活动计划查看记录、访谈、模拟、座谈、检查5是否503、按照计划完成各项相关工作（百分比）查看记录、访谈、模拟、座谈、检查1060%以下61%-99%100%05104、是否定期召开会议查看记录、访谈、模拟、座谈、检查5是否505、是否有基层员工代表加入各级委员会查看记录、访谈、模拟、座谈、检查5是否501、是否有公司颁发的激励程序、制度、政策和方案查看记录、访谈、模拟、座谈、检查是否502、激励的具体形式是否被有效的实施查看记录、访谈、模拟、座谈、检查是否503、激励有没有体现物质和精神激励的内容查看记录、访谈、模拟、座谈、检查是否504、是否及时公示和宣传受到正向激励的团体或个人查看记录、访谈、模拟、座谈、检查是否501、公司/车间是否有PSI收集、补充工作计划并实施跟踪？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50（1）职能部门/车间技术管理人员是否清楚自己在工艺安全信息管理中的职责？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50（2）职能部门/车间是否明确收集、分类、存档各环节职责？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.505、高标准的安全表现（60）8、工艺安全信息（30分）2、工艺安全信息管理责任和管理流程6、安全组织（30）7、激励机制（60分）（3）职能部门/车间是否建立工艺安全信息目录、PSI关键设备清单等并及时更新？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查1是否10（1）车间是否有一份列有现场所有化学品/物质（所有的原料、成品、中间产物和废料）的清单？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50（2）是否备有MSDS（化学品技术说明书）？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50（3）员工能查阅的书面MSDS是否是最新的？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50（4）是否有化学品相互反应矩阵？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50（5）该矩阵内识别出的可能反应，是否有充分描述并加以记录(不仅是Yes与No的回答)？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查1是否10（6）是否已针对不同物料的意外混合（化学品相互反应矩阵）造成的可预见后果进行过评估？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查1是否10（7）它为一个工段还是整个车间建立的？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50（8）是否有措施控制由工段外液体槽车运来的大量物料的意外混合而导致一些灾难性后果？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50（9）存在涉及一个以上工艺系统共用的系统（如，共用排气管/总管、或卸压系统，废料收集系统，槽罐区等）时，是否已评估了潜在的化学相互作用？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50（10）是否对有可能接触到有害物料的所有员工（正式员工、外聘员工、可能接触到危险物质的承包商）都进行了沟通、培训？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50（11）员工是否可随时获得此类资料（化学品清单、MSDS、化学品相互反应矩阵）？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50工艺设计基础是否已文件化，并得到更新维护？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50员工是否知道资料的存放地点？他们是否有途径可取阅资料？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.508、工艺安全信息（30分）2、工艺安全信息管理责任和管理流程物料危害性是否有最新的，与实际工艺保持一致的方框流程图或简单化的流程图？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50是否有完整的物料和能量平衡，并得到更新？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50工艺是否是放热过程，或者涉及简单混合之外的化学反应？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50温度、压力、流量和组份等参数在工艺步骤中的标准操作条件是否有明确描述？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查1是否10是否确认了安全操作极限（相对于质量限值）？是否对设置限值的原因和控制的方法有明确说明？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查1是否10是否有文件指导员工对操作参数将达到限值时的处理方法？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查1是否10是否对偏离标准操作极限的后果(职业健康安全和环保方面)进行了描述？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查1是否10对于工艺化学原理是否有清晰的描述和文件化？a.主要反应b.可能的副反应c.失控反应查看记录、访谈、模拟、座谈、检查1是否10对于操作人员是否有工艺化学原理方面概括性的描述？技术人员和PHA小组是否能取阅到这方面更详细的讨论和文件？概括性和详细的说明是否都在工艺安全信息台帐中有列出？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50工艺设计基础文件（如PFD、工艺规程、操作规程等），是否以技术变更管理文件的内容为基础及时得到更新查看记录、访谈、模拟、座谈、检查260%以下61%-99%100%012车间管理人员是否了解工艺安全管理关键设备的识别标准？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查1是否10车间是否有工艺安全管理关键设备台帐，查看是否准确？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50设备设计基础是否已文件化并得到维护、更新？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50员工是否知道资料存放的地方？他们是否能取阅这些资料？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.508、工艺安全信息（30分）车间是否有单个关键设备档案的台账目录？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50文件是否受保护？车间是否有签出/签收制度用于借出和归还设备文件？文件是否已归档？文件存放区域是否有消防措施？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50车间是否已对照公司标准的要求对其工艺安全管理关键设备文件的完整性进行过详细审查？如果相关文件并不完整，车间是否制定补充计划？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50管道和仪表图（P&ID）是否得到更新与现场情况保持一致查看记录、访谈、模拟、座谈、检查560%以下61%-99%100%025设计基础中是否包含消防系统，是否建立档案？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查1是否0.50是否已识别了可能的泄漏类型和规模？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50是否对可能同时发生的事故已有评估和处理？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50车间是否知道公司工艺安全管理委员会？是否定期与工艺安全管理委员会有联系？是否有工艺安全管理委员会的会议纪要或其他文件？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50检查车间是否制定了工艺危害分析实施计划？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查0.5是否0.50检查工艺危害分析计划执行情况，包括基准工艺危害分析、变更管理的工艺危害分析，工艺危害分析按期完成情况如何？查看记录、访谈、模拟、座谈、检查1060