稽核小组作业标准书

广东3000万经理人首选培训网站主题:稽核小组作业标准书版本:A5文件编号:JQAD-3-0069上阶文件:工作环境控制程序第1页,共23页版本说明A1新发行A2修订1.上阶文件缟号由JPAO-2-0001改为JQAD-3-0031,由品保发行2.本文件缟号由JPAO-3-0001改为JQAD-3-00693.5S小组整合为稽核小组,将环境/职业安全及5S列为稽核范围A3修订1.新增急救箱保管及点检办法A4修订A5修订1.订定服装仪容的标准核准审查提案广东3000万经理人首选培训网站主题:稽核小组作业标准书版本:A5文件编号:JQAD-3-0069上阶文件:工作环境控制程序第2页,共23页目录项次内容一、封面‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1二、目录‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2三、稽核小组推行组织‥‥‥‥‥‥．3-6四、服装仪容‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7-12五、“需要”与“不需要”之判别基准‥13-16六、工业废弃物料之处理之一:废纸类‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥17之二:废塑料类‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18之三:制程报废品‥‥‥‥‥‥‥‥‥19之四:制程下脚料‥‥‥‥‥‥‥‥‥20之五:生活垃圾/有害事业废弃物‥‥‥‥‥21七﹑卫生工具‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22八﹑急救箱‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23广东3000万经理人首选培训网站主题:稽核小组作业标准书版本:A5文件编号:JQAD-3-0069上阶文件:工作环境控制程序第3页,共23页三、稽核小组推行组织1.0目的:1.1使本公司环境/劳工安全及5S活动更能有效,且合理公平、彻底的推行。2.0范围:2.1本公司所成立的组织。3.0权责部门:3.1推动单位:品保部3.2执行单位:各单位4.0名词定义:4.15S:泛指整理、整顿、清扫、清洁、素养。5.0作业程序:5.1成立推行小组:由品保部环安小组成立及召集,并定期召开稽核小组会议,以负责本办法之推行与维护。5.1.1推行组织架构:5.2推派干事:由部级单位至少推派一名推行干事。总干事装配干事射出干事资材干事加工干事品保干事工程干事电镀/冲压干事主任委员广东3000万经理人首选培训网站主题:稽核小组作业标准书版本:A5文件编号:JQAD-3-0069上阶文件:工作环境控制程序第4页,共23页5.3任务分配:5.3.1推行组织职责:5.3.1.1推行小组:负责环境/劳工安全及5S活动的计划和开展工作。5.3.1.2主任委员:负责委员会的运作,并指挥监督所属干事。5.3.1.3总干事:a.辅助主任委员处理委员会事务;b.负责全程计划、执行和管制;c.拟定推行方案;d.召集会议和整理资料;e.稽查与评比.5.3.1.4顾问:协助总干事处理委员会相关事务,并提供意见或建议,进行活动的指导及稽查与评比。5.3.1.5干事:a.共同参与制订稽核小组活动的计划,确实执行主任委员之交办事项,并为5S活动的稽查及评比者;b.拟定活动办法;c.完成稽查表、评分表;d.进行5S及环境/劳工安全宣传教育;e.定期检讨、推动改善;f.进行活动指导及争议的处理;h.处理其它有关环境/劳工安全及5S活动事务.5.3.2干事专项职责划分:What整理整顿清扫清洁素养Who全体干事全体干事全体干事全体干事全体干事Where全公司(任何地方)When作业时间广东3000万经理人首选培训网站主题:稽核小组作业标准书版本:A5文件编号:JQAD-3-0069上阶文件:工作环境控制程序第5页,共23页5.4作业基准之制定:由各单位推派之干事作提议与研讨,经研讨后予以制定各项作业基准。5.5作业基准之倡导:由各单位推派之干事对其部门内之人员作各项作业基准之倡导,推行小组必要时可透过各类广告牌与文宣活动作全厂性之倡导。5.6稽查与纠正:5.6.1各类作业基准制定后经倡导,祈能让所有员工都能养成习惯,故由稽核小组成员做全厂稽核。5.6.2当稽查发现有异常时除予纠正外,必要时予以提出“质量异常预防矫正措施单”,并列于稽核小组会议中检讨,必要时请该单位人员列席报告。5.7检讨与改善:当各类作业基准不适合现有环境或相关制度法规时由稽核小组成员予以修订之。6.0相关文件:6.1工作环境控制程序(JQAD-2-0031)7.0参考窗体:7.1质量异常预防矫正措施单(JQAD-4-0004)广东3000万经理人首选培训网站主题:稽核小组作业标准书版本:A5文件编号:JQAD-3-0069上阶文件:工作环境控制程序第6页,共23页8.0流程图:(见下页)流程图负责单位参考文件成立推行小组推派干事任务分配作业基准之制定作业基准之倡导稽查与纠正检讨与改善品保部工作环境控制程序各单位各干事各干事各干事各干事各干事质量异常预防矫正措施单广东3000万经理人首选培训网站主题:稽核小组作业标准书版本:A5文件编号:JQAD-3-0069上阶文件:工作环境控制程序第7页,共23页四、服装仪容1.0目的:1.1不同的颜色服装区分不同的工种,有利公司内部管理.1.2使公司纪律更完善﹑更有序,让员工养成良好的习惯。1.3按照产品的特性及法律法规要求,给员工配备符合国家标准的防护用品,降低员工职业灾害.2.0范围:本公司所分发的服装及配件(如帽子,鞋子等)3.0内容:3.1工作帽的规定:其它要求:帽子在不戴时,应各自收起来(间接人员在办公室内不戴帽子时,应将帽子收在办公桌内,不要直接放在办公桌上);3.2工作服之穿着规定:What蓝领粉红领T恤防尘服深蓝色黄色粉红色白色Who除品保人员以外品保部员工夏季无空调区之工作人员M-PGA作业人员非M-PGA人员品保人员实验中心人员where厂内任何地方(除右侧区域)M-PGA车间实验中心When上班时间(下班时间除外)其它要求:What蓝色/深蓝色粉红色黄色橘色红色WhoOP/新进OP品检员/生产线终检分组长以上/间接领料员/物料/储备生技、分组长、文员技术员When上班时间(休息、下班时间除外)Where晨操、晨会、生产车间广东3000万经理人首选培训网站主题:稽核小组作业标准书版本:A5文件编号:JQAD-3-0069上阶文件:工作环境控制程序第8页,共23页3.2.1工作服(制服)上的各个活动扣必须扣好,扣上。3.2.2穿T恤的人员必须将衣服束在裤子里面。3.2.3各员工的工作服(制服)宜保持干凈。3.2.4.防尘服的拉链必须拉到定位,魔鬼毡必须粘好。3.2.5.防尘服界定于进入无尘车间(M-PGA车间/实验中心)使用;3.2.6.M-PGA作业人员要求防尘服每周清洗一次3.3工作鞋之穿着规定:What包鞋防尘拖鞋安全鞋来宾鞋Who全员M-PGA作业人员实验中心人员领/物料员模具/加工人员仓管人员相关方Where厂区任何地方(除M-PGA车间及实验中心)M-PGA车间实验中心厂区任何地方(除M-PGA车间及实验中心)When上班时间访问时间内其它要求:3.3.1更换周期:以旧换新3.3.2清洁卫生要求:员工下班后自行清洗,保持整洁3.4识别证佩戴规定:What识别证Who直接与产品接触的一线人员间接部门人员(包括品保品检员)夏季穿T恤的人员Where左手臂衣扣上工作服左上方衣扣上用别针别在正胸左上方”华硕计算机”字样下面广东3000万经理人首选培训网站主题:稽核小组作业标准书版本:A5文件编号:JQAD-3-0069上阶文件:工作环境控制程序第9页,共23页when适用于园区内的所有时间其它要求:3.4.1识别证佩戴时,识别面要朝外。3.4.2着防尘服的车间识别证需佩带在防尘服之左手臂衣扣上.3.5袖章佩戴规定:What离岗臂章生技臂章(红底黄字)物料臂章红底黄字,离岗字样红底黄字,生技字样黄底红字,物料字样Who领料员/离岗人员储备生技物料人员When上班时间(离岗人员仅限离岗时间佩带)Where用别针别在左手臂笔袋上其它要求:3.5.1直接生产部门作业人员离开岗位必须佩带离岗袖章,回到岗位归还负责人;其它需佩带人员作业时间必须佩带3.6人体防护:依本公司产品及作业现场之特性,按照法律法规要求,各作业现场具有对环境及职业健康安全冲击的岗位,给员工配备必要的劳动防护用品;如1.进入冲压现场需佩带耳塞;2.进入电镀作业现场,人员需佩带防毒口罩;3.接触模具的维修搬运的人员,需穿安全鞋;4.加工部操作模床的人员必须佩带防尘口罩;5.直接接触化学品的人员需佩带橡胶手套等等;具体那些区域需进行人体防护,由环安小组根据法律法规及职业检测报告订定.需进行人体防护之区域,该责任部门必须用醒目的标示予以提示,并告知外来人员;广东3000万经理人首选培训网站主题:稽核小组作业标准书版本:A5文件编号:JQAD-3-0069上阶文件:工作环境控制程序第10页,共23页公司给员工配备劳动防护用品必须符合国家劳动防护用品标准规范;4.0标准正确图片:1)、粉粉红红帽帽子子及及粉粉领领---品检员(2)、粉粉红红帽帽子子及蓝领---目检人员(3)、深蓝帽子及蓝领---新进作业员(4)、浅蓝帽子及蓝领---一般作业员(5)、橘帽子--储备文员、储备分组长(6)、橘帽子+离岗臂章--领料员(7)、橘帽子+生技臂章--储备生技(8)、橘帽子+物料臂章–-物料员黄黄帽帽子子—直接部门分组长、组长、文员、助理;间接单位红帽子---生技(技术员)防尘服标准:(1)黄色服装+黄帽子进入M-PGA车间之外来人员(包括本公司人员及相关方)(2)蓝色服装M-PGA作业人员(3)粉色服装M-PGA品保人员(4)白色服装+黄帽子实验中心人员广东3000万经理人首选培训网站主题:稽核小组作业标准书版本:A5文件编号:JQAD-3-0069上阶文件:工作环境控制程序第11页,共23页五、“需要”与“不需要”之判别基准1.0目的:1.1为使本公司各单位能更好的彻底的做好自己区域的整理,且有统一的整理标准。2.0范围:2.1本公司各单位人员与作业区均适用之。3.0权责部门:3.1推动单位:稽核小组3.2执行单位:各单位4.0内容:4.1“需要”与“不需要”之判别基准:需要不需要1.使用的生产设备、机器设备、电气装置、量测仪器设备、治具2.包材、原料、半成品、成品3.工作台、椅子4.搬运工具(如:油压车、料车、叉车‥‥‥)、栈板、容器(包括垃圾筒、盛料筒、废料筒‥‥‥)、纸箱5.办公用品、文具6.使用中的广告牌、海报7.各种数据、图表档案8.各种清洁卫生工具、用品9.作业标准书(如:SOP等)、检验用样品等A.地面上1.杂物、灰尘、纸屑、油污、生产用的零件(如:料带、端子‥‥‥)2.不再使用的工具、容器、包材、栈板、搬运工具、办公用品3.呆滞料4.不再使用的电线、线管B.工作台、文件柜1.过时的报表、数据2.损坏的工具(如:破损的指套、手套、抹布等)、样品3.多余的工具(如:标签、牙签、双面胶等)C.墙上1.蜘蛛网2.老旧无用的标准书3.破烂的,老旧的标语、广告牌、宣栏D.天花板上1.不再使用的各种管线2.无效的标牌、指示牌广东3000万经理人首选培训网站主题:稽核小组作业标准书版本:A5文件编号:JQAD-3-0069上阶文件:工作环境控制程序第12页,共23页4.1具体展开的实施方法:对象划分需要与不需要的物品决定需要的数量处理不需要的物品批准者组长课长部级主管︵副︶厂长总经理一.机器设备1.现有的生产设备是否在使用?2.闲置的设备是否不需要?3.损坏的设备经整修后是否能使用?(1)整修后能使用,结合维修费用给予判断.(2)整修后难以使用的应丢弃.1.现有数量的设备是否需要给予检讨?(1)提高运转率以便消减设备台数.(2)制品定额以及对新产品给予估算,决定需要的台数.(3)因设计之改善是否可集中有效有效运用?a.有效益-----予以实施.b.无效益-----维持现状.1.调整折旧年限.2.在设备账面上给予注销.3.折价出售或予以丢弃处理.4.一个星期内用不到之闲置设备存放到指定的地方标示好统一管理.5.不能判断是否可予以处理丢弃者,则暂放置另外场所,所视情况给予处理.◎二.产品对原材料(含包材)、半