目标成本测算表__万科金色三期项目

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资源描述

填表指引1、本表适用于新项目成本测算、项目定位成本测算、目标成本测算的统一格式。2、本表填报的主要责任部门为成本管理部。其中规划指标需设计部配合,建造标准按营销、设计、成本、工程等相关的部门的讨论结果确定;报批报建费根据项目发展部提供的《房地产税费一览表》及当地优惠政策进行填写,具体项目可根据当地的政策自行增加或删减。3、第二级的八大类成本项目及其下的第三级成本项目为集团统一设定,第三级以下的成本项目可根据实际情况进行调整。4、开发间接费中的行政费用、资本化利息和期间费用,请财务部提供。5、成本测算时应根据量价分离的原则进行计算,并注明量、价的计算思路。新项目或项目定位时的成本测算如无法细分时,可根据当地已结算的同类工程直接填写总价和单价,但应注明参考项目的成本情况。6、成本汇总表的总价从各表自动取数,分摊公式请根据相应分摊原则确定(详见《万科集团房地产开发企业成本核算指导》);7、项目规模较大或分期开发时,《目标成本测算》中的地价宜按各期或各产品类型的占地面积分摊(当期中的公共用地按各产品类型的建筑面积比例分摊),以免因后期规划调整对已完工程的成本核算造成影响。8、可销售的商业网点为独立的核算对象时,应作为一种产品类型单独计算其主体建安成本和收益情况。9、地面车库、架空层车位、地下车库有产权可销售时应作为独立的核算对象,单独计算其主体建安成本,并按售价的50%承担自身成本,其余建安成本作为配套分摊进入住宅等其他产品类型。如其不可售时,其建安成本应作为配套设施费全部摊销。10、新项目成本测算时,该表应以连同财务测算部分在新项目发展小组实地调研前两天用电子邮件发送到集团成本审算中心。并尽量提供如下资料:项目所在城市政府基准地价或标定地价、税收及优惠政策、政府房地产规费及优惠政策、该区域集团已有类似项目的结算成本、该城市类似项目概算指标、设计概算、投资估算指标等工程造价资料、拟签订土地合约及地价资料、城市水文地质及工程地质勘探资料等。11、表中各成本项目所包括的内容详见《万科集团目标成本管理实施细则》12、项目成本测算时,表中与规划有关的数据尽量从规划指标中引用采用公式计算,便于规划改变时自动计算。7.高层地下车库平均7.高层地下车库合计金色二期高层最新动态成本金色一期平均金色二期平均三期目标成本相比金色二期高层动态成本三期相比金色二期平均说明占地面积***27429027429.44建筑面积***711911660287793.00可售面积***711911660287793.00一土地获得价款1042.54845.397421.967421.96954.80774.36780.4887.7464.92高层每平方米增加87.74元,因为土地三期分摊后,剩余的土地成本都放在了三期。1政府地价及市政配套费135.97110.26968.00968.00占地面积123.44101.12100.9012.539.362合作款项861.34698.466132.006132.00占地面积831.37673.23679.5829.9718.893红线外市政设施费45.2236.67321.96321.96占地面积0.0045.2236.67高层由于分摊了一期和二期的高低压成本,每平方米成本增加45.22元。4拆迁补偿费0.000.000.000.00占地面积0.000.000.00二开发前期准备费129.36104.90920.95920.95101.15100.0282.2728.2122.631勘察设计费100.0381.11712.10712.10建筑面积80.8375.9265.7019.2015.41高层增加了高低压设计费,设计费增加。2报批报建费11.819.5884.0984.09建筑面积9.365.657.612.451.973三通一平费8.677.0361.7661.76建筑面积7.6514.716.251.020.784临时设施费8.857.1863.0063.00建筑面积3.313.732.715.544.47三主体建筑工程费1480.721154.711419.0710541.411917.0412458.451457.161148.661410.5423.568.531基础工程57.71179.0380.65410.82297.22708.0449.44136.5272.828.277.832结构及粗装修691.18936.65737.604920.561555.026475.58817.42754.10878.85(126.24)(141.25)高层钢筋、混凝土、模板含量减少。3门窗工程167.8913.08138.621195.2421.721216.96142.30101.88116.0825.5922.54高层1.门窗增加了节能要求,用镀膜玻璃和部分LOW-E中空玻璃,每平方米成本增加25.59元。4公共部位装修254.2825.95211.101810.2643.091853.35187.79132.38168.2366.4942.87高层1。外立面的面砖比例增加,涂料采用了质感涂料,每平方米成本增加20元。2.屋顶采用了玻璃幕墙和屋顶装饰铝板百叶,每平方米成本增加12元。4.公共部位面积比二期大,每平方米成本增加15元。5.窗户护栏按永久性不锈钢栏杆考虑,每平方米成本增加10元。5室内装修309.660.00251.102204.520.002204.52260.2123.79174.5649.4576.54高层三期室内装修标准同金色二期。四主体安装工程费267.75226.18259.891906.12375.512281.63264.94280.11263.862.81(3.97)1室内水暖气电131.65138.35132.92937.22229.691166.91143.53143.97148.52(11.88)(15.60)2设备及安装费115.2686.33109.79820.52143.32963.85100.88119.9698.6114.3811.17高层1.增加铝合金门窗新风系统,每平方米成本增加8元。2.消防每平方米成本增加6元。3弱电系统20.841.5017.19148.382.49150.8720.5316.1816.730.310.46五社区管网工程费236.84192.051686.051686.05202.46253.09164.6834.3827.371室外给排水系统19.0015.40135.24135.24占地面积24.0819.68(5.08)(4.28)2室外采暖系统0.000.000.000.00占地面积0.00178.830.000.000.003室外燃气系统28.9123.44205.80205.80占地面积26.9731.6321.921.941.524室外电气及高低压设备145.89118.301038.621038.62占地面积133.920.00108.8611.979.445发电机及其安装费12.8010.3891.1191.11占地面积0.0031.630.0012.8010.386室外智能化系统30.2424.52215.29215.29占地面积17.4910.9914.2212.7510.30六园林环境费144.19116.921026.471026.47122.9686.27100.5221.2316.40高层由于分摊了一期的成本,金色三期架空层面积增大,每平方米成本增加21元。1绿化建设费34.0627.62242.47242.47占地面积28.5216.3823.325.544.302建筑小品11.809.5784.0084.00占地面积14.9327.7512.20(3.13)(2.64)3道路及广场建造费42.7934.70304.60304.60占地面积45.0928.1036.86(2.30)(2.16)4围墙建造费4.553.6932.4032.40占地面积3.930.003.210.620.485室外照明12.099.8086.0786.07占地面积3.287.932.688.817.126室外零星工程38.9031.54276.93276.93占地面积27.216.1022.2511.699.30七配套设施费287.45233.092046.362046.36125.188.14101.76162.26131.33高层车位分摊标准变化和红线内外共享景观的分摊1游泳池12.6410.2590.0090.00建筑面积9.948.148.082.702.172会所0.000.000.000.00建筑面积0.000.000.000.003幼儿园建设及引入0.000.000.000.00建筑面积0.000.000.000.004学校建设及引入0.000.000.000.00建筑面积0.000.000.000.005球场0.000.000.000.00建筑面积0.000.000.000.006市政设施用房0.000.000.000.00建筑面积0.000.000.000.007物业管理用房6.185.0144.0044.00建筑面积3.042.473.142.548架空层52.6842.71375.00375.00建筑面积27.3622.2425.3220.479人防地下室0.000.000.000.00建筑面积0.000.000.000.0010专用临时停车位0.000.000.000.00建筑面积0.000.000.000.0011公交站场建设及引入0.000.000.000.00建筑面积0.000.000.000.0012红线内外共享景观34.9728.36248.98248.98建筑面积0.0034.9728.36高层由于分摊了一期的成本,每平方米成本增加34.97元13车库公共面积119.8297.16852.98852.98建筑面积40.8035.8079.0261.36车位分摊标准变化14其他61.1649.59435.40435.40建筑面积44.0433.1617.1216.43八开发间接费522.10423.373716.913716.91307.73234.15250.13214.37173.241工程管理费107.4787.15765.12765.12建筑面积101.4055.8582.426.074.73高层监理费用提高,每平方米成本增加6元。2营销设施建造费43.3435.14308.52308.52建筑面积25.1484.8120.4418.2014.703资本化利息72.9559.15519.31519.31建筑面积131.8264.82107.15(58.87)(48.00)4物业完善费38.3931.13273.32273.32建筑面积38.0528.6730.930.340.215风险费259.96210.801850.651850.65建筑面积11.329.20248.64201.60高层1。考虑了人工工资上涨136万,每平米增加了19元。2。商品混凝土价格上涨77万,每平米增加了11元。3。交楼后的返修改造费用,一期和二期没有考虑,每平米增加了35元。开发成本4110.951380.893594.6829266.242292.5531558.793536.382884.803154.24574.56440.44九期间费用312.32253.262223.422223.42275.02264.45223.5637.3029.701管理费用49.1639.87350.00350.00建筑面积92.41134.5675.11(43.25)(35.25)2销售费用263.15213.391873.421873.42建筑面积182.61129.89148.4480.5464.953财务费用0.000.000.000.000.00项目总投资4423.261380.893847.943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