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西安华瑞机械设备有限责任公司质量、环境管理体系内部审核计划编号：QMS-8.2.2-01审核目的：1）检查、验证环境、质量管理体系运行的符合性和有效性；2）检查质量、环境管理体系的运行中纠正、预防措施的设施情况，为质量、环境管理体系的持续改进提供依据。3）迎接第三方现场审核。审核依据：1）ISO14001:2004标准和ISO9001：2008标准；2）公司质量管理体系文件（手册和程序文件）、相关法律法规的要求；3）公司内部有关规定和要求。审核范围：1）抽油机系列产品的设计、开发、生产加工、销售和服务；2）石油钻机系列产品的设计、开发、生产加工、销售和服务。3）09年内部审核不符合项的验证。4）纠正和预防措施的实施状况。审核覆盖：管理层、办公室、技术部、市场营销部、、质检部、生产部、采供部、库房、一车间、二车间、三车间。时间安排：本计划定于2010年10月17日至18日之间进行。编制日期批准日期附表：质量/环境管理体系内审计划表编号：QMS-8.2.2-01-01审核时间部门及其负责人，审核条款内审员标准条款17日8.30-9.009.00-11.0010.10-12.0013.10-15.0018日8.30-15.0015.10-16.3017日9:00-12.0013.10-16.1018日10.10-12.0018日16.30-17.00首次会（公司会议室）公司领导：王斌宁等4.1，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，6.3，6.4，8.1，5.8.1行政事业部冯德山6.2，6.2.2，6.3，6.4，8.5.2，8.5.3质量部李晋安4.2.，4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.6.2，5.6.3，7.4.3，7.6，8.2.2，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3技术部罗华4.2.3，7.1，7.3.1，7.3.2，7.3.37.3.4，7.3.5，7.3.6，7.3.7，7.5.1，7.5.2，8.5.2，8.5.3库房马翠兰7.5.3，7.5.5生产部(含车间)陈炜6.3，6.4，7.5.1，7.5.3，7.5.5，8.5.2，8.5.3销售部张明利7.2，7.2.2，7.2.3，7.5.4，8.2.1，8.5.2，8.5.3采供部周朝辉7.4.1，7.4.2，7.5.5，8.5.2，8.5.3末次会，审核结束段甲兴（管代）付强、王雯罗华罗华王雯、蒙伟付强铁金焕\蒙伟铁金焕\蒙伟王雯、付强4.1总要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量体系策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2.人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5产品实现7.5.1，7.5.2服务提供7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置8.1测量分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：1.虽然未标明，适用时通用要求，即那些带下划线的条款可能在每个部门都会涉及；2.审核条款、时间和次序有可能根据公司安排或审核进展随时调整。西安华瑞机械设备有限责任公司质量、环境管理体系内审报告编号：QMS-8.2.2-041.审核目的根据ISO14001:2004第八版和ISO9001：2008和公司质量手册的要求，对公司质管理量体系涵盖的各部门进行质量、环境体系审核，验证管理体系活动及其成果，确定质量管理体系运行的符合性和有效性，为质量管理体系的持续改进提供依据。2.审核范围公司质量、环境体系所有条款和体系所涵盖的所有部门：公司领导、质量部、技术部、销售部、办公室、生产部、采购部、车间。3.审核依据ISO14001:2004标准、ISO9001：2008标准和公司质量管理体系文件（手册、程序文件、合同、方针目标及适用的其他）要求，法律法规的要求，公司内部有关规定的要求和其它要求。4.审核综述：本次内审于10月17日至10月18日进行，共6名内审员参加，分别审核了管理层、质量部、技术部、销售部、办公室、生产部、采购部及各车间。本次审核共发现不符合3项，不符合项在4.2.3、7.5.3、8.3等方面。5.对不符合项的原因分析和纠正要求各个受审部门接到不符合项报告后，应及时分析原因，提出措施并在三周内落实(于11月15日前完成)，由审核组验证关闭。6.提交管理评审的建议审核结果和纠正措施提交下次管理评审。7.审核结论：质量、环境管理体系活动符合策划的安排，体系运行基本符合ISO14001:2004标准和ISO9001：2008标准的要求，安排和要求在本公司内基本得到有效的实施和保持，体系的自我完善和持续改进机制形成。编制：付强批准：西安华瑞机械设备有限责任公司2010年10月08日质量管理体系内审不符合分布表对应标准标题内容公司领导技术部质检部行政事业部生产部销售部采购部车间4.1质量管理体系总要求4.2质量管理体系文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制▲4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2.1人力资源总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的评审（合同评审）7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性▲7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制▲8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施上次不符合项的验证合计3111注：不合格项注明▲