FR403报销管理规定

沿海集团作业规则板块名称报销管理规定编号FR403编制/修改万国华审核郑荣波审批页码第1页共1页版本一、所有的费用报销都要经过完整的审批程序(见各种作业活动流程)，方能报销。二、个人费用报销必须由报销人签名，不允许请秘书或其它人代签名，若发生代签情况报销单将被视为无效单据，不能报账。三、报销单据要求:政府税务承认的有效单据;金额填写准确、清晰。四、以下情况财务有权拒绝报账:1、白条抵账。2、政府税务不承认的单据。3、说明不清楚。4、超预算未经加批。5、超制度规定标准。五、「其它」科目原则上下能随意使用，确需使用时要备注实际发生的用途。六、费用控制方式：见作业指导书:FR101费用(成本)计划管理规定