出差旅费报销单（一）

出差旅费报销单（一）a部门a职务a事由a月日时月日时起讫交通费用住宿费市内交通费补贴其他费用小计aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa凭证附件张报销总计（大写）小写预支退回公司退回出差总经理财务主管审核人经办人适用范围：凡出差的员工均应使用。使用要点：（1）根据公司财务开支标准填写；（2）超过标准须经总经理在原始凭据上签字特批；（3）出差人在填写本单前最好经财务审核，有争议之处协调解决。出差为多人时，最好各人填写各自报销单。本单后须附原始凭证，且粘贴整齐。