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填报单位:年度单位：万元项目行次上年1-11月实际上年12月份预计上年合计本年预算差异率原因说明预算根据说明项目行次上年1-11月实际上年12月份预计上年合计本年预算差异率原因说明预算根据说明一、管理费用业务招待费31管理人员工资1涉外费32新增效益工资2土地损失补偿费33职工福利费3土地使用费33-1工会经费4绿化费34职工教育经费5警卫消防费35待业保险费6微机联网费36劳动保险费7独生子女保健费37董事会费用8家属委员会经费38折旧9税金390.000.000.00修理费10其中:房产税39-1办公费11车船使用税39-2差旅费12土地使用税39-3运输费13印花税39-4仓库经费14上级管理费40会议费15已摊销潜亏挂帐数41保险费16其它42租赁费171.住房公积金42-1水电费182.职工养老统筹42-2取暖费1942-3咨询及审计费2042-4诉讼费21管理费用合计500.000.000.00排污费22低值易耗品摊销23二、财务费用无形资产摊销24利息支出净额51递延资产摊销25其中:长期负债利息净支出51-1开办费摊销26汇兑净损失52坏帐损失27调剂外汇手续费53存货盘亏、毁损和报费(减盘盈)28金融机构手续费54研究开发费29技术转让费30财务费用合计550.000.000.00管理费用及财务费用预算表预算根据说明