搜索
精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料标题费用报销程序类别行政作业流程编码总负责人人事行政经理使用部门所有部门组织单元经办人部门经理人事行政总经理（总助）财务部管理动作获得费用审批费用支出取得票据经办人签字部门经理签字人事行政审核总经理（副总）审批复核并给予报销存档精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料备注1、所有费用报销必须获得费用审批，不可私自购买再执行报销程序。2、所有费用产生都必须由票据，票据必须经经办人和见证人签字和部门经理（主管）审批后有效。3、部门经理（主管）审批后由经办人报人事行政审核，再报总经理（副总审批）。4、财务部根据总经理（副总）审批单据给予费用报销，并存档。5、特殊说明：a、交通费报销：各部门员工市内交通工具原则上因自行解决，特殊情况需坐的士的，需事先报部门主管批准，报呈人事行政复核，总经理（副总）复核。b、商品损耗：商品再运输途中短少以及报废等列支商品损耗科目，但需经财务部审核，总经理（副总）批准方可列支。商品损耗由物流部负责控制。6、审批权限：200元以内（含200元）由部门负责人签批。200元以上至500元（含500元）由分管副总及总经理助理签批。500元以上由总经理签批。