员工差旅费报销制度精编2篇

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参考资料,少熬夜!员工差旅费报销制度精编2篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“员工差旅费报销制度精编2篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!员工差旅费报销制度1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。二、报销标准说明:1、出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。2、出差住宿费住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的。,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。3、交通费:乘坐火车,按硬卧以下标准报销。出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。4、生活补助客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按15元/天补助。5、电话补助:领队按10元天天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。7、伴随来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。员工差旅费报销制度2一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。参考资料,少熬夜!二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。2、出差住宿费住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。3、交通费:乘坐火车,按硬卧以下标准报销。出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行Word版本,下载可自由编辑程及行程目的,可据实报销。乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。4、生活补助客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按15元/天补助。5、电话补助:领队按10元天天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。7、伴随来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。伴同领导出差的员工,假如食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。8、行政、选购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。9、总经理出差:交通、住宿、生活、款待费实报实销,出差按100元/天补助。三、差旅费报销程序1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。3、施工及售后完成后,必需征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清晰,全部借用工具交还完毕后方可离开,4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到记下,将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室,注销出差。办公室记录人员作书面记下,并与客户核实状况属实后,在工程服务表上签字。5、严禁先休假再报到、先报账再报到,对回公司不立刻参考资料,少熬夜!报到的。员工,按旷工处理。6、员工返回公司后,凭办公室已经记下、客户签收的验收单报销差费。7、整体报账程序:施工单位签收→办公室记下签字销差、仓库验收入库→财务室报账四、差旅费票据要求1、报销原始凭证以正式发票为准,如遇有特别状况,只能收据代替的,应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码,以及开票人以备核查。2、有来回车票以外的交通票据时,应列出行程详单,填写,对每一张交通票据做出说明。3、发生零星选购,需取得正式发票,如遇有特别状况只能收据代替的,应在收据上盖供给单位公章和联系电话号码,以及开票人,以备核查。选购需要一人选购,一人验收,在票据上同时签名,并注明用途。工具及未用尽物品,出差完成时,由报销人负责带回公司仓库验收。五、其他要求1、工程服务领队人员出差,要求保持电话畅通,出差前应自己交足电话费,确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况,取消当Word版本,下载可自由编辑日电话费补助,并按次罚款10元/次。2、报销应遵从实事求是,严禁弄虚作假,如有发觉,取消报销资历,并处以虚假报销额两倍罚款,直至辞退。3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时光内,必需着本公司工作服,工作鞋。4、当天来回的短途出差视同出勤,郑州及其下辖县市以外的短途出差,可享受天天15元生活补助。5、员工近地出差,应事先做好行程支配,在工作完成的状况下,应该日来回,不得无故逗留,一经发觉,取消其全部津贴。6、出差的行程路线须符合近路与经济原则,合理支配路线,不得绕行。违背规定的,其超出标准的金额,自行担当,并扣减多行走天数已计列的费用,且多行走的天数按旷工处理。7、出差期间,若发生款待费,须事先征得总经理允许。报销时须单独填报,要求写明发生费用缘由,被款待对象及其联系电话和就餐金额。8、出差途中,征得允许中途请假回家的员工,请假回家路费本人担当,请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工,当次出差来回路费所有由该员工本人担当。9、全部票据,由经手的员工本人报销,他人不得代报。10、出差期间,若需向客户单位借领工具物品,必需填写,注明用途及结算方式,完工离开时,交接清理完毕方能离开。11、出差途中,不得离开施工单位做私事探访私客,若有特别需要,需征得总经理同意后请假方可离开,请假时光不计参考资料,少熬夜!入差旅费计算日期。未经允许做私事,按旷工处理。12、施工及售后服务出差人员,除客户提供的正常食宿支配外,未经总经理允许,不得接受客户单位请吃请喝,不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违背者,赋予收受物5倍罚款。

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