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XXXXXX有限公司文件名称：车间新针领用、断针回收保管规定文件编号：XX/GL-020版本/次：A/2更改单号：005第1页，共2页生效日期：2007-01-221目的根据公司利器管理制度，对各部门的断损针管理更具规范化2适用范围公司所有使用针具的部门3职责3.1对公司各部门的断损针进行定期或不定期的检查3.2各部门利器负责人（针管员）负责本部门的断损针回收管理的抽查3.3各部门利器负责人（针管员）负责本部门的断损针的正确粘贴与保管3.4各部门主任（经理）负责本部门的针具管理的监督与检查。3.5财务部负责断针的回收、保管、销毁等的监督与检查。4监督流程与操作4.1新针使用必须按是以旧换新原则执行，按照《断针回收调换操作流程》进行操作。各部门利器负责人初次领用新针必须填写《领用针底数表》的表格，一式二份，本部门与仓库各持一份。4.2各部门利器负责人根据实际情况领回的新针，发放后需将已发（但未发完）的新针连同针盒一起用双面胶带工整的粘贴在《断、损针回收管理记录表》上。未发（整包）新针需按照不同型号放置专用的针具管理盒中。4.3《断、损针回收管理记录表》上不得出现跳发，即同一型号针具必须最大粘贴数不得超过两包，按照每包的数量逐一回收、发放。4.4各部门利器负责人在《断、损针回收管理记录表》上必须填写使用车间名称、针具的种类及型号。4.5同一张《断、损针回收管理记录表》表格上的针具种类、型号必须是相同的。不得出现混贴、混发。4.6在《断、损针回收管理记录表》上的断、损针的粘帖必须在断针复原处用1CM的小胶带整齐的按照顺序排列。4.7在断、损针粘贴完毕后，必须同时填写日期（年月日）、品名、批号、姓名、详细时间、详细原因、断/磨损、可否复原、申领人、责任人。XXXXXX有限公司文件名称：车间新针领用、断针回收保管规定文件编号：XX/GL-020版本/次：A/2更改单号：005第2页，共2页生效日期：2007-01-224.8针对无法复原的断针必须出示《断针无法找寻情况说明》，各部门车间针管员必须对填写的《断针无法复原说明书》进行仔细确认，确保得到各个工序的责任人的签字后方可发放新针，如发现不符情况或做假签字现象，不得发放针。一经发现将追究其当事人的责任并处于缴纳人民币100.00元公共活动金。4.9在《断、损针回收管理记录表》上必须粘断针满20根（或1包/10根），并按针的种类型号分开装订成册，经本部门主任（经理）签字确认后，方可以旧换新。对于特殊情况（仅限原来低于10根的数量），经部门主管批准后，亦可换新针，并加以详细说明。4.10退针必须在《断、损针回收管理记录表》上注明退针日期，并签字确认。4.11仓库针管处人员必须与退针部门针管员同时核对《断、损针回收管理记录表》上的所有项目内容，确认无误后，方可办理新针领用。4.12新针必须设专人专柜保管，针具柜必须上锁（钥匙分配：针管员一把，主任一把应急使用）。4.13仓库设立能反应断针记录的总帐、回收等记录。并进行登记。4.13断针必须由专人专柜保管（财务负责监督），每月仓库管理人将断针及其断针记录交由断针保管人，并在断针总帐上签字交接，财务监督人到场监督清点。4.14断针负责人负责登记断针收缴(销毁)记录，并整理归类，保管断针及其账目。5.相关文件5.1针具管理规定6.相关记录6.1领用针底数表6.2断、损针回收管理记录表6.3断针无法找寻情况说明6.4断针总帐明细表6.5断针销毁记录表核示：审批：确认：编制：日期：日期：日期：日期：