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ICS号中国标准文献分类号团体标准T/CWEC19-2020水利工程建设监理单位安全生产标准化评审规程Standardizedassessmentcodeofpracticeforsafetyandhealthstandardizationmanagementofwaterconservancyprojectconstructionsupervisionunit2020-xx-xx发布2020-xx-xx实施中国水利企业协会发布1目次前言...............................................................................................................................................21范围...........................................................................................................................................32规范性引用文件........................................................................................................................33术语和定义...............................................................................................................................34申请条件...................................................................................................................................35评审内容...................................................................................................................................46评审方法...................................................................................................................................47评审等级..............................................................................................................................................4附录A...............................................................................................................................................5表A.1目标职责................................................................................................................................6表A.2制度化管理..........................................................................................................................12表A.3教育培训..............................................................................................................................17表A.4现场管理..............................................................................................................................19表A.5安全风险管控及隐患排查治理..........................................................................................28表A.6应急管理..............................................................................................................................33表A.7事故管理..............................................................................................................................36表A.8持续改进..............................................................................................................................382前言本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中国水利企业协出并归口。本文件起草单位：辽宁水利土木工程咨询有限公司、上海宏波工程咨询管理有限公司、中国水利水电建设工程咨询北京有限公司、长江勘测规划设计研究有限责任公司、广州新珠工程监理有限公司、天长市水电建筑安装工程公司、黄河勘测规划设计研究院有限公司、南通通源建设监理有限公司。本文件主要起草人：张晓利、李松、王世云、许汉平、傅萌、郭杰、刘庆彬、刘春登、张海龙、吴增光、王军、张莉、岳高峰、韩忠、李阳、李振国、周子成、杜伟华、刘雨、张玥、于真真、俞成、裔晓斌、蒋迪、王延尧、张莹滢、毛乾屹、陈洁、王微、李桐宇3水利工程建设监理单位安全生产标准化评审规程1范围本文件规定了水利工程建设监理单位（以下简称“监理单位”）安全生产标准化评审内容、方法和评分标准。注：本文件所称水利工程建设监理包括水利工程施工监理、水土保持工程施工监理、机电及金属结构设备制造监理等专业。本文件适用于监理单位安全生产标准化自评和外部评审。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GBZ158工作场所职业病危害警示标识GB2893安全色GB2894安全警示标志使用导则GB/T5768道路交通标志和标线GB/T13495.1消防安全标志第1部分：标志GB/T29639生产经营单位应急预案编制导则GB/T33000企业安全生产标准化基本规范SL288水利工程施工监理规范SL721水利水电工程施工安全管理导则SL/T789水利安全生产标准化通用规范AQ/T9004企业安全文化建设导则AQ/T9005企业安全文化建设评价准则AQ/T9007生产安全事故应急演练基本规范AQ/T9009生产安全事故应急演练评估指南AQ/T9011生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南3术语和定义GB/T33000和SL288界定的术语和定义适用于本文件。4申请条件监理单位申请安全生产标准化评审应符合下列条件：4a)具有独立法人资格，并取得水行政主管部门颁发的水利工程建设监理单位资质证书；b)监理范围内建设项目的重大事故隐患已治理达到安全生产要求；c)不存在迟报、瞒报、谎报和漏报生产安全事故的行为；d)申请评审之日前一年内未发生死亡1人（含）以上，或者一次3人（含）以上重伤，或者1000万元以上直接经济损失的生产安全事故（包括监理范围内的项目）；注：监理范围内的项目发生生产安全事故的，经事故调查认定无监理责任的除外；e)不存在非法违法生产经营行为，未被列入水利建设市场主体“黑名单”。5评审内容监理单位安全生产标准化评审内容包括附录A中的目标职责、制度化管理、教育培训、作业安全、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等8个项目。监理单位安全生产标准化建设除符合附录A的要求外，相关工作还应符合SL288、SL721、SL/T789等标准的规定。6评审方法6.1申请材料审查审查标准化创建过程、体系运行情况和自评情况等，确定是否进行现场评审。6.2现场评审查阅体系文件及记录、抽查现场、询问座谈等，进行现场赋分。6.3赋分原则现场评审满分1000分，实行扣分制。在三级项目内有多个扣分点的，累计扣分，直到该三级项目标准分值扣完为止，不出现负分。最终得分按百分制进行换算，评审得分=［各项实际得分之和/（1000-各合理缺项分值之和）］×100，最后得分采用四舍五入，保留一位小数。注：合理缺项是指由于生产经营实际情况限定等因素，未开展附录A中需要评审的相关生产经营活动，或不存在应评审的设备设施、生产工艺而形成的空缺。7评审等级评审达标等级分三级，一级为最高。各等级标准应符合下列要求：一级：评审得分90分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%；二级：评审得分80分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%；三级：评审得分70分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的60%。5附录A（规范性附录）评审内容和评分标准表A.1目标职责（150分)二级评审项目三级评审项目标准分值评分标准1.1目标（30分）1.1.1监理单位的安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。监理机构应监督检查承包人开展此项工作。3监理单位未制订目标管理制度或未以正式文件发布，扣3分；制度内容不全，每缺一项扣1分；制度内容不符合有关规定，每项扣1分。监理机构未监督检查，扣3分；检查承包人或检查内容不全，每缺一个扣1分；对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。1.1.2监理单位应根据自身安全生产管理工作需要，编制包含安全生产总目标和年度目标的中长期安全生产规划及年度安全生产工作计划，并以正式文件发布。总目标及年度目标应包括生产安全事故控制、风险管控及生产安全事故隐患排查治理、职业健康、安全生产管理等内容，并将其纳入单位总体经营目标。监理机构应根据监理单位及建设项目的要求，制定本机构监理服务期内的安全生产总目标及年度安全生产目标；监督检查承包人开展此项工作。5监理单位及监理机构的目标未以正式文件发布，扣5分；目标内容不全，每缺一项扣1分。监理机构未监督检查，扣5分；检查承包人或检查内容不全，每缺一个扣2分；对监督检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣1分。1.1.3监理单位应根据内设部门和所属单位、监理机构在安全生产中的职能、工作任务分解安全生产总目标和年度目标。监理机构应根据所属部门在安全生产中的职能，将安全生产目标进行分解；5监理单位及监理机构的目标未分解，扣5分；目标分解不全，每缺一个部门、单位、监理机构扣1分；目标分解与职能、工作任务不符，每项扣1分。监理机构未