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ICS号中国标准文献分类号团体标准T/CWEC20-XXXX水利后勤保障单位安全生产标准化评审规程Evaluationregulationofproductionsafetystandardizationinwaterconservancylogisticssupportunit2020-xx-xx发布2020-xx-xx实施中国水利企业协会发布目次前言....................................................................11范围.....................................................................22规范性引用文件...........................................................23术语和定义...............................................................24申请条件.................................................................25评审内容.................................................................36评审方法.................................................................37评审等级.................................................................3附录A.....................................................................5附录B....................................................................34附录C....................................................................36附录D....................................................................371前言本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中国水利企业协会提出并归口。本文件起草单位：广州新珠工程监理有限公司、水利部珠江水委员会服务中心、太湖流域管理局综合事业发展中心、中水珠江规划勘测设计有限公司、山东省水利科学研究院、黄河水利水电开发总公司、山东昌利建设工程有限公司、上海震达水利发展有限责任公司本文件主要起草人：俞成、王自新、刁坤伟、许汉平、牛海霞、刘庆彬、张钊、张海龙、李安、王军、刘永灿、赵飞、岳高峰、余红松、游度生、郭杰、卢尔钢、张剑、张永恒、崔魁、廖昕宇、杨微、赵妍、刘山稳、肖俊、王盈2水利后勤保障单位安全生产标准化评审规程1范围本文件规定了水利后勤保障单位安全生产标准化评审的内容、方法和评分标准。本文件适用于水利后勤保障单位开展安全生产标准化自评和外部评审。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T11651个体防护装备选用规范GB/T29639生产经营单位应急预案编制导则GB30871化学品生产单位特殊作业安全规范GB/T33000企业安全生产标准化基本规范GB/T45001职业健康安全管理体系要求及使用指南AQ/T9004企业安全文化建设导则AQ/T9005企业安全文化建设评价准则3术语和定义GB/T33000、GB/T45001界定的术语和定义适用于本文件。3.1水利后勤保障单位waterconservancylogisticssupportunit为水利单位提供相关后勤服务工作或涉及相关工作的单位。注：后勤服务工作包含物业、安保、交通、消防、食堂、酒店、仓库、电梯、车辆、船舶、安防、供水、供电、供热、制冷、水处理、卫生保洁、强电弱电等管理服务工作。4申请条件水利后勤保障单位申请安全生产标准化评审应具备如下条件：a）具有独立法人资格，且处于正常运营或生产状态；3b）不存在重大事故隐患；c）不存在迟报、瞒报、谎报和漏报生产安全事故的行为；d）评审期内（申请达标评审之日前一年内）未发生死亡1人（含）以上，或者一次3人（含）以上重伤，或者100万元以上直接经济损失的生产安全事故；e）不存在非法违法生产经营行为，未被列入水利建设市场主体“黑名单”。5评审内容水利后勤保障单位安全生产标准化评审内容包括附录A中的目标职责、制度化管理、教育培训、作业安全、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等8个项目。评审中对于危险源辨识和重大事故隐患判定可参考附录B、附录C和附录D的相关内容。6评审方法6.1申请材料审查审查标准化创建过程、体系运行情况和自评情况等，确定是否进入现场评审。6.2现场评审查阅体系文件及记录、抽查现场、询问座谈等，进场现场赋分。6.3赋分原则现场评审满分1000分，并实行扣分制。在三级项目内有多个扣分点的，累计扣分，直到该三级项目标准分值扣完为止，不出现负分。最终得分按百分制进行换算，评审得分=［各项实际得分之和/（1000-各合理缺项分值之和）］×100，最后得分采用四舍五入，保留一位小数。注：合理缺项是指由于生产经营实际情况限定等因素，未开展附录A中需要评审的相关生产经营活动，或不存在应当评审的设备设施、生产工艺，而形成的空缺。7评审等级评审达标等级分为三级，一级最高。各等级标准应符合下列要求：一级：评审得分90分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%；4二级：评审得分80分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%；三级：评审得分70分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的60%；5附录A（规范性）评审内容和评分标准表A.1目标职责（150分）二级评审项目三级评审项目标准分值评分标准1.1目标（30分）1.1.1应制定安全生产目标管理制度，明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。3未以正式文件发布，扣3分；制度内容不全，每缺一项扣1分；制度内容不符合有关规定，每项扣1分。1.1.2制定安全生产总目标和年度目标，并以正式文件发布。应包括生产安全事故控制、生产安全风险管控及事故隐患排查治理、职业健康、安全生产管理等目标。5目标未制定或未以正式文件发布，扣5分；目标制定不全，每缺一项扣1分。1.1.3根据内设部门和所属单位在安全生产中的职能、工作任务，分解安全生产总目标和年度目标。5目标未分解，扣5分；目标分解不全，每缺一项目标扣1分；目标分解与职能不符，每项扣1分。1.1.4逐级签订安全生产责任书，并制定目标保证措施。7未签订责任书，扣7分；责任书签订不全，每缺一个部门或个人扣1分；未制定目标保证措施，每缺一个部门或个人扣1分；责任书内容与安全生产职责不符，每项扣1分。1.1.5每季度对安全生产目标完成情况进行检查、评估、考核，必要时，及时调整安全生产目标实施计划。6未定期检查、评估、考核，扣6分；检查、评估、考核的范围不全，每缺一个扣3分；必要时，未及时调整实施计划，扣3分。1.1.6定期对安全生产目标完成情况进行奖惩。4未定期奖惩，扣4分；奖惩不全，每缺一个扣2分。6二级评审项目三级评审项目标准分值评分标准1.2机构和职责（40分）1.2.1成立由单位主要负责人、其他班子成员、部门负责人和下属单位主要负责人等组成的安全生产委员会（或安全生产领导小组）。人员变化时及时调整，并以正式文件发布。5未以正式文件发布，扣5分；成员不全，每缺一位领导或部门负责人扣1分；人员发生变化未及时调整发布，扣1分。1.2.2安全生产委员会（安全生产领导小组）每季度至少召开一次会议，跟踪落实上次会议要求，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，并形成会议纪要。10会议频次不够，每少一次扣1分；未跟踪落实上次会议要求，每次扣1分；重大问题未经安委会（安全生产领导小组）研究解决，每项扣1分；未形成会议纪要，每次扣1分。1.2.3按规定设置安全生产管理机构，配备专（兼）职安全生产管理人员，建立健全安全生产管理网络。10未按规定设置安全生产管理机构，扣10分；专（兼）职安全管理人员配备不全，每少一人扣2分；人员能力不符合要求，每人扣2分；安全生产管理网络不健全，扣2分。1.2.4建立健全以主要负责人为核心的安全生产责任制，明确各级负责人、各职能部门和各岗位。15未以正式文件发布，扣15分；责任制内容不全，每缺一项扣2分；责任制内容不符合有关规定，每项扣2分。1.3全员参与（15分）1.3.1定期对部门、所属单位、从业人员和相关外包单位的安全生产职责的适宜性、履职情况进行评估和监督考核。10未进行评估和监督考核，扣10分；评估和监督考核不全，每缺一个部门、单位、个人或外包单位扣2分。1.3.2建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，建言献策应有回复。5未建立激励约束机制或未实施，扣5分；建言献策未回复，每次扣1分。1.4安全生产投入（451.4.1安全生产费用保障制度应明确费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限。3未以正式文件发布，扣3分；制度内容不全，每缺一项扣1分；制度内容不符合有关规定，每项扣1分。1.4.2按有关规定保障安全生产所必须的资金投15资金投入不足，每项扣3分。7二级评审项目三级评审项目标准分值评分标准分）入。1.4.3根据安全生产需要编制安全生产费用使用计划，并严格审批程序。5未编制安全生产费用使用计划，扣5分；审批程序不符合规定，扣3分。1.4.4落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用，建立安全生产费用使用台账。10无正当理由未落实安全生产费用使用计划，每项扣2分；未专款专用，每项扣2分；未建立安全生产费用使用台账，扣10分；台账不全，每缺一项扣1分。1.4.5定期对安全生产费用的落实情况进行检查，并对存在问题进行整改，并以适当方式公开安全生产费用提取和使用情况。6未定期进行检查，扣6分；对存在的问题未整改，每项扣1分；未公开安全生产费用提取和使用情况，扣3分。1.4.6按照有关规定，为单位从业人员及时办理相关保险，监督检查外包单位为服务人员办理相关保险。6未办理相关保险，扣6分；参保人员不全，每缺一人扣1分；无对外包单位检查记录或发现外包单位未向服务人员办理相关保险，扣3分。1.5安全文化建设（10分）1.5.1确立本单位安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。3未明确理念或行为准则，扣3分；未教育、引导全体人员贯彻执行，扣3分。1.5.2制定安全文化建设规划或计划，根据AQ/T9004、AQ/T9005开展安全文化建设活动。7未制定安全文化建设规划或计划，扣7分；未按计划开展安全文化建设活动，每项扣2分；单位主要负责人未参加安全文化建设活动，扣2分。1.6安全生产信息化建设（10分）1.6.1根据实际情况，建立安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统，利用信息化手段加强安全生产管理工作。10未建立信息系统，扣10分；信息系统内容不全，每缺一项扣2分。小计1508表A.2制度化管理（60分）二级评审项目三级评审项目标准分值评分标准2.1法规标准识别（10分）2.1.1安全生产法律法规、标准规范管理制度应明确归口管理部门、识别、获取、评审、更新等内容。3未制定或未以正式文件发布，扣3分；制度内容不全，