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康佳集团财务中心预算会计主管岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位资金预算执行情况分析每月一：数据和资料的搜集会计报告（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部统计员）；生产月报（事业部制造部统计员）；竞争厂商信息（事业部市场部高级市场研究员）；年度资金预算或调整的资金预算（本岗位）相关数据库的建立本岗位二：比率分析、趋势分析、结构分析和差异分析等数据和资料的初步分析（本岗位）揭示的重要问题或较大差异相关部门三：对重大差异进行调查，弄清原因，提出对策与相关部门进行沟通（相关部门）原因和对策的书面记录本岗位四：撰写资金预算执行分析报告构思分析的重点与一般的平衡（本岗位）资金预算执行分析报告财务中心总经理；战略中心总经理；人力资源中心总经理；抄送总裁；财务总监；事业部总经理五：如有必要，组织资金预算执行分析报告会动员部门针对差异提出原因和解决的措施（相关部门）资金预算分析报告会议记录本岗位六：撰写资金预算执行分析汇报会议纪要部门汇报材料和会议记录（本岗位）资金预算执行分析会议纪要财务中心总经理七：检查部门解决措施的实施情况会计报表（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部统计员）；生产月报（事业部制造部统计员）；年度资金预算或调整的资金预算（本岗位）；竞争厂商信息（事业部市场部高级市场研究员）简报康佳集团财务中心预算会计主管岗位手册表格之二：主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位资金预算编制或调整每年一：数据整理会计报表（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部销售统计员）；生产月报（事业部制造部统计员）；年度资金预算或调整的资金预算（本岗位）；竞争厂商信息（事业部市场部高级市场研究员）预期的财务业绩报告本岗位二：参与拟订下年度的财务业绩目标及其分解预期的财务业绩报告（本岗位）会议纪要本岗位三：拟订资金预算编制方案和表格设计（包括拟订资金预算管理制度）与财务部领导讨论（财务中心总经理、主管预算副总经理、本岗位）资金编制方案和表格设计（包括拟订资金预算管理制度）各部门预算业务负责人四：组织预算培训征求财务中心领导同意（财务中心总经理）培训教材各部门预算业务负责人五：组织、推动部门编制资金预算，接受咨询部门支持和部门需求（各部门）部门编制的资金预算财务中心总经理、主管预算的副总经理、本岗位六：审核、汇总、平衡部门编制的资金预算部门编制的资金预算（本岗位）资金预算分析报告初稿本岗位七：资金预算委员会的审批资金预算分析报告初稿（本岗位）会议纪要本岗位八：根据会议纪要，修改资金预算分析报告会议纪要和资金预算报告（本岗位）作为公司文件的《资金预算分析报告》财务中心总经理；战略中心总经理；人力资源中心总经理；抄送总裁；财务总监；事业部总经理