彩票发行销售和财务管理情况重点抽查安排表

附件1：序号参检专员办参检人数被查地区1北京专员办10人北京2天津专员办10人天津3山东专员办10人山东4海南专员办10人海南5大连专员办10人辽宁6山西专员办10人安徽7江西专员办10人上海8四川专员办10人陕西9云南专员办10人河北10新疆专员办10人江西彩票发行销售和财务管理情况重点抽查安排表附件2：废票、尾票未按规定销毁集资购买彩票空打彩票其他方面问题虚报瞒报销售收入欠缴销售款公益金、发行费和返奖资金未按规定比例提取公益金、发行费未及时足额缴入专户返奖奖金、调节基金、奖池资金未按不同品种分别核算使用弃奖奖金未按规定用途使用停止销售后，奖池资金和调节基金余额未纳入一般调节基金使用发行费派奖促销收取的保证金或押金等存在违规支出自营投注站点或销售厅收支未纳入统一核其他方面问题固定资产核算不规范会议费、接待费等公用支出超标违规列支主管部门的费用支出超标准发放奖金或津补贴违规拆借资金往来款项清理不及时代扣税款手续费使用不规范其他方面问题填表说明：1、部分违规行为因不对应具体数额，故未在本表中反映。2、对同一违规行为可归为不同种类的，仅定性为一类，不重复填报。3、同一违规种类项下的金额如是多个违规行为的合计数，则应在填写合计数的表格中，采用插入附注的方式（仅在电子版中显示即可），标明合计数包含的各个具体单项金额。4、填表数据必须对应检查报告正文中的违规事实，做到前后一致。5、如果违规行为归为“其他方面问题”或“其他”，则应在填表备注中简要说明具体的违规情形。6、本表禁止改动。如果不存在相应的违规行为，则不填数据。填报单位：填报日期：联系方式：_____省（直辖市）彩票发行销售和财务管理情况重点抽查违规金额统计表单位：万元彩票发行销售方面彩票资金管理方面彩票机构财务管理方面群众举报反映的问题其他彩票机构是否按规定用途使用彩票公益金附件2：废票、尾票未按规定销毁集资购买彩票空打彩票其他方面问题虚报瞒报销售收入欠缴销售款公益金、发行费和返奖资金未按规定比例提取公益金、发行费未及时足额缴入专户返奖奖金、调节基金、奖池资金未按不同品种分别核算使用弃奖奖金未按规定用途使用停止销售后，奖池资金和调节基金余额未纳入一般调节基金使用发行费派奖促销擅自设立收费项目，违反规定收费自营投注站点或销售厅收支未纳入统一核算其他方面问题固定资产核算不规范会议费、接待费等公用支出超标违规列支主管部门的费用支出超标准发放奖金或津补贴违规拆借资金往来款项清理不及时代扣税款手续费使用不规范其他方面问题未按规定用途使用被挤占挪用、截留用于平衡预算其他方面问题彩票机构财务管理方面填表说明：1、部分违规行为因不对应具体数额，故未在本表中反映。2、对同一违规行为可归为不同种类的，仅定性为一类，不重复填报。3、同一违规种类项下的金额如是多个违规行为的合计数，则应在填写合计数的表格中，采用插入附注的方式（仅在电子版中显示即可），标明合计数包含的各个具体单项金额。4、填表数据必须对应检查报告正文中的违规事实，做到前后一致。5、如果违规行为归为“其他方面问题”或“其他”，则应在填表备注中简要说明具体的违规情形。6、本表禁止改动。如果不存在相应的违规行为，则不填数据。_____省（直辖市）彩票发行销售和财务管理情况重点抽查违规金额统计表群众举报、人民来信反映的问题其他单位：万元彩票公益金使用方面填报单位：填报日期：联系方式：彩票资金管理方面彩票发行销售方面