材料采购管理制度【精编5篇】

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参考资料,少熬夜!材料采购管理制度【精编5篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“材料采购管理制度【精编5篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!材料采购管理制度【第一篇】1.为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。2.凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。3.材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。4.材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。5.材料采购订货计划编制(l)单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制,在工程开工前提出;(2)构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;(3)材料需用计划:根据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制;(4)采购供应计划:根据编制的材料需用计划,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,进行综合平衡,确定本期采购量,编制采购计划、用款计划、运输计划;(5)计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。6.采购订货(l)采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货,满足施工生产需要;(2)采购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目采购;对有安全规定的材料必须到指定厂家购买;(3)采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得采购;(4)大宗及特殊重要的材料订购,必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可进行;(5)凡有特殊技术要求的'加工订货,必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底,事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查;(6)凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;参考资料,少熬夜!(7)企业必须制订内部合同管理办法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行情况以及合同履行的制约条款;(8)采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。7.采购订货验收(l)对采购订货的材料,应根据采购计划,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;(2)对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方承担全部经济责任,由采购人员负责找供方协商处理;(3)材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。8.在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定(l)属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;(2)属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担;(3)建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿;(4)对材料账务处理必须遵守如下规定。l)为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接;2)各种凭证、账、表必须认真填制,计量准确,数字清楚,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求及时传递;3)各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。9.采购供应统计核算工作(l)采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则;依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。(2)采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;(3)材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果;(4)采购供应统计核算必须具备如下报表:l)材料收、支、存统计报表;2)单位工程供(耗)料统计报表;3)采购成本盈亏统计报表;4)资金运用情况统计报表。10.违反此制度的,按以下规定处罚。(1)有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为参考资料,少熬夜!损失额的10%;l)决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;2)越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造《三一刀客·》成经济损失;3)在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。(2)有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理;l)在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;2)违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;(3)有如下行为之一的,给予责任者处以50~100元罚款;l)工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;2)弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3)违反规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;4)拒绝上报各种统计报表之一者;5)不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。11、附则(l)本制度由总公司物资供应部负责解释;(2)本制度自20xx年10月20日起执行。材料采购管理制度【第二篇】为加强原材料采购的管理,根据决议,结合本公司的实际情况,制定本制度:一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门,具体工作由材料科会同财务科完成。二、对于大宗材料的采购,必须进行公开招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料,原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格,并永不合作。三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保生产需要。确定材料采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息,及时采购或积压原材料。四、生产用原材料设专人管理,原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续,材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字,并及时把材料出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。参考资料,少熬夜!五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实,确保生产成本最小化。材料采购管理制度【第三篇】为加强公司自购材料出入库管理,如实反映材料采购、调拨、使用情况,减少流通费用,降低材料采购成本,结合公司实际情况,制订本办法。为减少公司资金占用量,建设项目中大宗材料原则上实行零库存,通过集中招标采购,确定大型供应商,通过本办法进行调拨、保管、使用。一、材料计划:采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划,于每月20日前编制次月材料需求计划,报工程部复核,总经理审定。材料员按当月采购计划,按《工程材料设备采购管理办法》确定材料(设备)供货商,并报公司领导批准后签订供货合同。二、验收程序:根据供货合同供货商送货入库(或直送工地),监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收,监理单位对材料的质量、规格进行检查,工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求,填写材料(设备)验收单,在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份,采购部二份(其中提交财务部一份),施工单位一份,供货商一份。不合格材料退回,发生的。损失由供货单位自行负责。三、建立台账:采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续,并按照材料验收单和收料单,建立材料(设备)采供台帐。四、手续上报:材料员在办理完毕入库、调拨手续后,应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。五、五方对账:采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账,做到帐实相符。采购部应采每月20日前与供货商核对材料(设备)。材料采购管理制度【第四篇】第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的`内部控制,规范采购行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据国家相关法律法规以及集团公司要求,制定本制度。第二条制度所称采购,主要是指公司外购原料并支付货款的行为。第三条在建立并实施采购业务内部控制度中,至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制,并采取相应的控制措施:参考资料,少熬夜!一)、权责分配和职责分工应当明确,机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰,对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限。采购业务的归口管理部门为集团公司市场部,配合部门为销售部。其分别职责为:市场部:一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。销售部:五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度,并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购,以提高采购效率,堵塞管理漏洞,降低成本和费用。第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务,并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证,建立完整的采购登记制度,加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度,采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上,明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目,市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目,要有完善的审批手续。第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。第四章采购与验收控制第十条建立采购与验收环节的管理制度,对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定,确保采购过程中的透明化。建立供应商评价制度,由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价,包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价,并根据评价结果对供应商进行调整。第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。参考资料,少熬夜!大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息,有采购、使用等部门共同参与比质比价,并按规定的授权批准程序确定供应商。第十三条制度原材料验收制度,销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收,并对本批次材料负责。对验收过程中发现的异常情况,负责验收的人员应当立即向市场部报备。第五章付款控制第十四条市场部、财务部在办理付款业务时,应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续,加强预付账款和定金的管理。加强对预付账款的监控,定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施,尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。第十六条加强应付账款和应付票据的管理,由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。第十七条建立不符合标准原料处理制度,并严格履行。第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符,应当查明原因,及时处理。第六章监督检查第十九条建立对采购业务的监督检查制度,明确监督检查人员的职责权限,定期或不定期地进行检查。第二十条对监督检查过程中发现的,在采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