岗位风险辨识与风险管控措施3篇

岗位风险辨识与风险管控措施3篇【参考指引】此文档资料“岗位风险辨识与风险管控措施3篇”由三一刀客网友为您精编整理，供您阅读参考，希望对您有所帮助，喜欢就分享下载吧!岗位风险辨识与风险管控措施1三管人员廉洁从业“三管人员”是指煤矿基层单位开支员、办事员，材料保管员的人员，俗称“三管人员”“县官不如先管”这些人员虽说没有什么官位，但手中都有小小的实权，容易发生不廉洁行为，是基层滋生腐败的温床。加强对基层单位“三管人员”的监控，逐步建立起思想上时刻警觉、工作中时刻警惕、制度上时刻警戒的权控动态运行保障机制，是近年来冀中能源峰峰集团羊东矿加强党风廉政建设，从源头上预防腐败，杜绝不廉洁行为堵塞管理漏洞的重要创新举措。推行过程中，羊东矿纪委通过不断总结完善，逐步形成了以查、防、评为主要内容的岗位廉洁风险监控工作体系，实现了对基层单位涉及人、财、物等关键事项的全方位、全过程动态监督，有力促进了“三管人员”廉洁从业、规范用权。一、以查为先，明确“三管人员”岗位廉洁风险，做到监控重点定性准、掌握全。形成了由职权风险评估预警表、岗位廉洁风险预警表、廉洁风险等级目录和廉洁风险管理图组成的“三表一图”岗位廉洁风险排查模式，通过采取“自己找、领导提、群众帮、专家审、集体定”的程序，对全矿36个基层单位存在的岗位廉洁风险进行了全面梳理，重点做到了“五个准确”。一是监控岗位准确。根据职务享受权力大小，建立岗位廉洁风险预警表，将区（科）长、党支部书记、常务副区长、工会主席、主管技术员、办事员、核算员、材料保管员作为监控重点，分一、二、三等级对岗位存在廉洁风险进行划分，明确岗位监控等级。二是监控事项准确。将工资奖金分配、人事管理、职工奖惩、特殊经费、党务经费、会费收缴使用、成本材料领用、公用物品保管、奖品发放作为监控重点，建立职权目录，对每一项权力项目做到职权名称、类别、行使依据、职权概述、承办单位“五明确”。三是职权划分准确。建立职权风险评估预警表，分岗位负责人、主要职权、廉洁风险点、防范措施对每一个岗位职权进行系统归纳，共计明确9个岗位的职权62项。四是风险描述准确。建立权力运行流程廉洁风险管理图，对每一项权力行使程序通过图表进行呈现，每个步骤的风险描述分别用红、黄、蓝三种颜色明确风险等级，使职权行使人对权力运行过程中存在的廉洁风险做到了一目了然，时刻提醒。五是风险提示准确。建立廉洁风险等级目录，对权力项目、岗位廉洁风险点和数量进行统计，确定易发案问题278个，下发岗位廉洁风险预警卡308个，使每项职权行使始终处与预警和防控之中，保证了“三管人员”思想上的时刻警觉。二、以防为主，创新对“三管人员”动态监控举措，做到廉洁风险重点明、防范严。羊东矿纪委从解决岗位廉洁风险易发问题入手，开动脑筋想办法，探索路径求突破，突出抓好重大事项决策、办事员管理、物品材料使用的廉洁风险防范工作，创新推行了“332”岗位廉洁风险防控措施，取得了良好效果。一是针对有些基层单位在重大事项决策方面存在的走形式、假决策，搞“一言堂”、“开小会”等问题，加强决策过程控制。健全完善了重大事项决策事前备案、事后核实、抽检验证三项制度。要求各基层单位对人员岗位变动、班组长任免、职工奖惩、工资奖金分配、特殊经费、党务经费、会费使用、奖品发放等重大事项，于决策前以书面或电话的形式通知矿纪委监察部决策的时间、地点、参加人员、决策事项，由矿纪委监察部记录备案。重要事项决策后，于3日内将决策记录本上报纪委监察部，由纪委监察部工作人员就记录的人员签名、决策事项、讨论情况进行核实、签字确认。采取季度党支部内审集中检查与日常工作随点抽查的形式，深入基层单位检查以物品登记本、工资奖金发放表、奖品发放表为基础的“一本二表”，对决策人员、职工进行询问，检查是否知道决策事项，验证决策真伪。二是针对一些办事员弄虚作假、违规操作，截留职工工资奖金的问题，积极推行办事员集中管控、轮岗交流、例会汇报三项举措。基层单位办事员全部实行竞争上岗，由矿纪委监察部和劳动工资部直接管理、统一派驻，执行所在单位职工平均工资系数的倍。每月召开办事员工作例会，收听办事员对本单位重大事项进展及完成情况的汇报。每半年对办事员进行民主测评、百分考核、轮岗交流，凡60分以下进行岗位培训，合格后，统一安排岗位互换。对连续两次评议最后一名人员进行淘汰。截至到目前，我们已轮换办事员37人次，调整5人，防止了办事员长期在一个单位形成势力范围，与区（科）领导串通一气违规操作现象的发生。三是针对物品材料使用中存在的管理粗放、公物私用、多报少支问题，加强物品材料程序化管控。细化了物品登记交接、成本材料领用两项流程。要求各基层单位的每项公用物品必须上物品登记本，每半年纪委监察部对各项物品进行检查核对。针对领导干部离任期间容易发生公物私用、占为己有的问题，将公用物品交接作为离任审计的重要内容，坚决做到公用物品不清、少交不交接，防止侵占公物现象的发生。实行各基层单位成本材料统一存放、台帐记录、每旬汇总、月度核准、双方签字确认的操作模式，纪委监察部不定期对库存物品、记录进行抽查。通过健全三项制度、推行三项举措、细化两项流程，使“三管人员”做到了在工作中时刻警惕，有效防止了岗位廉洁风险的发生。对基层单位“三管人员”岗位廉洁风险的有效防范，使区（科）干部廉洁从业意识明显增强，职工中的威信极大提升。公平、公正、公开的工作环境，减少了干部职工的不满情绪，激发了干部职工的工作热情，在全矿营造了人人廉洁从业、干群和谐共建的浓厚氛围，为打造本质廉洁型企业，建设清风羊东提供了有力保证。梧桐庄矿实施纪检监察特色亮点工作“项目化”管理今年以来，梧桐庄矿纪委针对纪检监察工作进展不平衡、活力不足、服务企业发展不足等问题，把打造反腐倡廉特色工作作为一项重点工程来抓，广泛开展以“争先争位争一流、创新创优创特色”为内容的“项目化管理”特色创新活动。为强化机制引导，该矿纪委引进现代经济项目管理办法，实施“项目驱动”，将创新目标任务具体化，对纪检监察重点工作创新实行项目化管理。在对往年工作回顾总结的基础上，结合当前纪委监察工作实际，制定下发了《梧桐庄矿纪委监察创新工作项目化管理实施意见》，从项目立项、项目实施、项目评估、项目推广等四个方面进行规范。把创新“项目化管理”作为一项长期工作固定下来，作为纪检监察工作工作创新的指导性意见。“项目化管理”主要采取“一定二建四制度”模式。“一定”，即定项目。将重点工作、创新工作、特色亮点工作纳入项目化管理，制订项目策划书及实施方案，经过项目的立项初审、项目领导小组讨论后正式立项。“二建”，即建班子建档案。建班子，做到一个项目一个领导小组一抓到底，对特色创新项目逐一设立领导小组，指定领导、项目承办人、责任人等。建档案，做到一个项目、一套方案、一本纪录，由项目承办人负责跟踪填写、登记、检查和考核。“四制度”，即实行周交流、月例会、季督查、年考核评审制度。每周交流项目实施情况，做好协调联动；每月例会汇报，纪委书记点评，集体讨论部署；建立督查推进制度，全方位督查项目管理、推进力度及工作成效；建立特色工作网络公开制度，对特色创新工作项目名称、督办人、责任人、工作进度等情况全部予以公开，形成相互之间比进度、比实绩的良好干事创业氛围。今年，该矿纪委在广泛深入调查研究的基础上，确立了建立党员干部廉洁从业“红黄蓝”三色档案、开展党员干部廉政建设主题教育日活动，实施废旧物资管理、设备外委修理七步效能监察工作法，实施网络点题公开等特色创新项目。以项目管理推进纪检监察工作创新，不仅有效破解了纪委监察工作创新动力不足的难题，还最大限度的激发了纪委监察干部的工作活力，增强了纪委监察的工作成效，使纪委监察干部深入一线，直接面对基层党风廉政建设中遇到的各种矛盾和复杂问题，使纪委监察干部研究新情况、新问题，加强和创新纪检监察工作。邯矿集团陶一煤矿四创新，力促纪检监察工作的有效开展冀中能源邯矿集团陶一煤矿纪委为适应新形势发展的需要，立足当前，着眼长远，紧密结合工作实际，积极改革和创新纪检监察工作机制，以创新的思维和方法抓好关键环节的突破，带动整体工作的推进，为推进党风和反腐倡廉建设提供体制机制保障。创新廉洁教育的长效机制。紧紧围绕提高廉洁教育的科学性、有效性、针对性，建立健全了反腐倡廉教育制度。在教育内容上，对重点领域人员重点开展职业道德教育，对重点岗位人员开展预防职务犯罪教育，对全体党员干部开展党纪条规教育，对广大职工开展社会主义荣辱观教育。在教育形式上，既要抓好传统教育，又要加强运用现代手段的传媒教育；既要开展日常廉洁教育，又要加强重要时段的提醒教育；既要注重以身边的勤廉典型开展示范教育，又要充分利用违纪违法的反面典型开展警示教育，务求取得实实在在的效果。创新权力运行的监督机制。突出监督重点，着重加强对领导干部的监督，加强对腐败多发易发部位和领域的监督，尤其要加大对党政主要领导干部监督的力度。完善监督机制，科学合理地配置权力，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构，凡“三重一大”事项集体研究决策，不搞“一言堂”，充分发扬民主，形成了程序严密、制约有效的权力运行机制。积极探索开展领导干部述职述廉、管理干部民主评议制度，全面推行《岗位廉洁风险“红黄蓝”预警防控机制建设》，落实了岗位廉洁风险“红黄蓝”预警防控机制实施方案，规范了权力运行工作，对重要领域、重要部门、重要岗位的权力进行全面梳理，建立和完善防控管理体系和“三重一大”集体决策制度，规范领导人员决策用权行为、方式和程序，实行决策过程记录存档备案，为“三重一大”事项责任追究提供依据。建立健全矿务公开、党务公开、区务公开制度，通过职工代表大会、群众工作室、职工维权站，畅通职工诉求渠道，收集资料、反映问题、反馈信息，有效监督权力运行。建立健全岗位权力运行情况定期分析考核制度，针对考核中发现的问题要认真查找原因，制定改进措施，强化对岗位权力运行监控，建立健全权力运行责任追究制度，实施责任倒查，强化问权、问效、问责力度。从源头上防止腐败问题的发生，营造了风清气正的从业环境。创新严格纠风肃纪考核机制。矿纪委监察科负责全矿廉洁岗位权力运行考核工作，对党员干部、管理人员纠风肃纪、惩治腐败，对岗位廉洁风险预警“红黄蓝”防控措施的落实情况进行跟踪检查和指导。每半年对全矿岗位廉洁风险预警工作进行全面检查考核，考核结果及时公布通报，同时把各单位、部门廉洁风险“红黄蓝”防控体系建设工作情况作为评先树优的一项重要依据，对廉洁风险预警“红黄蓝”防范体系工作抓得不力、廉洁风险不能及时排查、处置的单位、部门将追究领导责任。创新反腐倡廉的评价机制。注重从教育、制度、监督、惩处、干部使用等方面入手，建立一整套科学规范、简便易行的考核评价体系，把反腐倡廉工作情况纳入党委、行政工作考核范畴，作为评价领导班子和领导干部特别是“一把手”的重要依据。同时，建立反腐倡廉工作成效质量评价机制，将反腐倡廉各个环节、各项工作进行量化打分，将各部门执行党风廉政建设责任制情况纳入评价范围，通过测评综合考核，以此真实地反映党风廉政建设和反腐败工作的实际成效。岗位风险辨识与风险管控措施2第一条为认真落实《安全生产法》等安全生产法律法规，进一步规范公司生产安全事故隐患排查与治理工作，确保公司安全健康发展，根据政府关于生产安全事故隐患排查治理体系建设的要求，制定本制度。第二条本制度适用于本公司生产安全事故隐患排查治理体系建设工作。第三条开展生产安全事故隐患排查治理是安全管理的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效性进行排查确认、有效控制风险的重要方法。生产安全事故隐患排查治理体系建设，是通过对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险有害因素。目的是规范隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全与健康，降低安全生产风险，实现安全生产和安全发展。第四条公司从基层操作人员到最高管理者，都要积极参与事故隐患排查和治理工作。第二章组织保障第