2023年合阳县财政部门预算工作报告汇报

2023年合阳县财政部门预算工作报告汇报各位代表：受县政府委托，我向大会书面报告全县2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划安排意见，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。一、2016年国民经济和社会发展计划执行情况2016年是“十三五”规划的开局之年。一年来，在县委的正确领导下，全县上下认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕践行新理念、建设新合阳主题，奋力落实加快发展、追赶超越各项工作措施，全面建设小康合阳迈出新步伐。全县生产总值达到76.71亿元，较上年增长5.2%。三次产业比为24.9：21：54.1。固定资产投资完成130.14亿元，同比增长17%。规模以上工业企业总产值完成34.35亿元，同比下降16.6%。地方财政收入完成1.8亿(剔除营改增及煤炭一次性收入因素)，增长19.11%。城乡居民人均可支配收入完成26600元和8600元，较上年分别增长12%和12.5%。全社会消费品零售总额完成37.36亿元，同比增长14.2%。万元GDP能耗下降3.4%。(一)项目建设成效显著全年实施重点项目5大类88个，完成投资86亿元，占年度计划的101%。108国道合阳过境段改造、城北水土保持等36个项目建成投入使用。沿黄公路、一级客运站等52个项目完成年度投资任务。策划入库项目138个，上报各类项目72个，落实农业发展、社会事业、保障性住房等政策支持类项目56个，争取国家各类无偿资金11.2亿元。签订招商引资项目合同23个，到位资金43亿元。(二)现代农业稳步发展预计全县第一产业增加值可完成19.17亿元，同比增长4.4%。全县新建现代农业园区12个，新发展设施农业4095亩。建设优果基地1万亩，新建果园2万亩，设施红提3000亩。新增奶牛5030头,其中千头奶牛场1个，新建规模化畜禽养殖场30个。新增水产养殖2000亩。在省市级园区积极推行“五治一品”工程、“三品一标”认证和农产品质量安全可追溯体系建设，兴皇苹果等9个农产品获得“三品一标”农产品认证。(三)工业经济趋稳向好预计全县工业总产值累计完成56.33亿元，规模以上工业总产值完成34.35亿元。积极应对国家去产能政策，煤炭资源开发企稳回暖，煤炭价格持续上升，百良旭升矿联合试运转，平政煤矿积极组织复产验收，工业回升迹象初步显现。2×660兆瓦煤矸石电厂项目初可研通过西北电网公司评审。桂花清洁能源、智远新能源、陕西黄峪工程材料、洽川交通能源等6户企业步入规模以上行列，全县规模以上工业企业达到29家。新增中小微企业400户以上，我县入围全省中小企业创业创新示范基地。(四)旅游产业快速发展启动洽川景区创5A工作。莘国古城、圣母湖项目进展顺利，拉斐尔艺术庄园、黄土印象·徐水源民俗文化养生基地项目有力推进。中华诗经知名品牌示范区创建通过国家工商总局评审。“风雅华韵竞洽川”中国民间情歌会、第26届中国厨师节伊尹祭拜、洽川万人婚典、福山祈福节等系列文化旅游宣传活动成功举办。以洽川景区为龙头的“全域旅游、全景旅游”格局初步显现。全年接待游客525.6万人次，旅游综合收入38.5亿元。(五)财税金融保障有力全县金融机构各项存款余额达到122.73亿元，同比增长12.93%。金融机构各项贷款余额66.23亿元，同比增长106.26%，预计存贷比为48%左右。全县税收收入预计完成8196万元，非税收入完成9810万元。预计财政支出完成25.3亿元，增长8.16%，有效保障了全县重点项目、社会事业和各项惠民工程的顺利实施。(六)城乡统筹步伐加快编制完成《中心城区控制性规划》，武帝路北延建成通车，合洽路改造全面完工，城市“五纵六横”路网框架初步形成。《新型城镇化发展规划》通过专家评审，新池镇街道排水工程完成末端拦水坝和顶管施工，《洽川景区核心村改造提升规划》通过评审，坊镇迈入国家重点镇行列，灵泉村入围国家历史文化名村，南长益村、东宫城村跻身国家传统村落。(七)生态文明有效提升全年绿化造林4.8万亩，城区新增绿化面积25.1万平方米。深入推进古莘大地园林化，建成2.1万亩环城林带和知堡运煤专线、合洽路等绿色长廊。治理水土流失35平方公里，恢复徐水河湿地和黄河湿地6500亩，武帝山国家森林公园有望获批，黄河西岸合阳段生态环境恢复治理工程进展顺利。大力开展“治污降霾·保卫蓝天”行动，狠抓采石场、石灰窑、建筑工地扬尘专项整治。成功创建省级环保模范县、中国生态魅力县。(八)社会事业全面进步综合改革稳步推进，简政放权、公车改革、商事制度改革走在省市前列。教育工作成效显著，二本上线比率位居全市第一，5名考生被清华北大录取。成功举办合阳中学百年校庆。医疗服务水平全面提升，县级公立医院改革走在全省前列。县医院、妇幼院门诊综合楼投入使用。改建乡镇卫生院15所，新建村级卫生室149所。全面两孩政策、孕产妇免费保健服务项目启动施行。农家书屋实现全覆盖，文化惠民活动实现常态化。食品安全、信访稳定、安全生产、综合治理“四位一体”平安格局稳步提升。各位代表，在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到经济社会发展中存在的困难和问题：一是经济总量依然偏小，发展速度不快，发展质量不优，发展后劲不足;二是受国家煤炭去产能宏观政策影响，骨干矿井关停，工业经济短腿明显，税源严重匮乏;三是农业产业化水平不高，果畜蔬特色产业规模不大，品牌不优，农民增收压力依然较大，脱贫攻坚摘帽任务艰巨;四是现代服务业带动能力不强，旅游产业缺乏竞争力;五是城镇化水平低，发展不平衡，县城和重点镇聚集辐射带动能力不强。针对这些问题，我们要解放思想，勇于担当，不等不靠，用问题倒逼发展，在新的发展形势下不断增强追赶超越的内生动力，实现县域经济弯道超车。二、2017年经济社会发展的指导思想和预期目标2017年是全面落实“十三五”规划纲要重要的一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是县域经济加速转型升级、实施追赶超越的关键之年。做好今年县域经济社会各项工作，意义重大。指导思想：以总书记系列重要讲话精神为指针，以新发展理念为引领，以追赶超越为主题，以“六区建设”为目标，在决胜小康关键之年多点发力，以又好又快发展的新成绩向党的会议献礼。主要预期目标：——全县生产总值完成83.61亿元，同比增长9%;——固定资产投资完成153.57亿元，同比增长18%;——地方财政收入计划为1.96亿元，同比增长9%;——全社会消费品零售总额完成42.96亿元，同比增长15%;——招商引资到位资金45亿元;——城乡居民人均可支配收入分别增长12%、13%;——万元GDP能耗下降3.4%。三、重点任务(一)突出项目建设，蓄积追赶超越动能2017年计划实施项目5大类99个，总投资293亿元，年度计划投资106亿元。其中市级重点建设项目15个，总投资101亿元，年度计划投资43亿元。年内108国道改线、合阳客运站、合阳北站专用引线、太姒路、体育场、圣母湖、莘国古城风情购物区等39个项目力争建成投用。第二高中、韩合通用机场、韩合农业主题公园、342国道、合凤高速等58个项目完成年度建设任务。做好水热煤电、308省道(108国道至定国段)、西韩城际高铁等22个重大项目前期工作。策划包装项目300个。落实国家各类无偿资金12亿元以上。鼓励支持PPP投资模式，整合县域资产资源，稳妥发行企业债券。狠抓招商引资工作，全年招引亿元以上项目10个，到位资金45亿元。(二)壮大现代农业，夯实产业发展基础紧扣现代农业先行区建设，大力发展生态农业，加快推进奶牛核心区、百万头生猪基地、国家农业主题公园、万亩牡丹园建设，加大“三品一标”认证，做强合阳红提品牌，争创省市级农业园区2个、示范家庭农场10家。实施大北农集团30万头商品肉猪养殖和石羊集团50万头“云养殖”生猪项目，发展优质高效绿色农业，全年新发展苹果、红堤、红薯等经济作物3万亩，新增奶牛5000头。启动沿黄观光渔业长廊建设，新增水产养殖面积2000亩。(三)深化结构性改革，加速工业经济转型实施渭北光伏领跑者计划。大力发展光伏发电、生物医药等新能源、新材料、新技术产业。建设煤电热、煤电水综合循环工业基地，走以煤促电、以电提水新路子。加快建设清洁能源聚集区。启动水热煤电一体化项目，实施东雷抽黄扩灌等工程。加快工业集中区建设，新建标准厂房1.7万平方米，新入企业7户。年内新增规模以上工业企业4户，规上工业总产值和增加值分别完成36亿元和12.5亿元。(四)推进全域旅游，激发三产活力以建设黄河旅游核心区为目标，加快洽川景区创5A进程，建成莘国水城和圣母湖，开工建设县城游客服务中心、福源旅游观光区、国际温泉度假村。启动全域旅游示范县创建，编制乡村旅游目的地建设规划，打造坊镇、洽川等乡村旅游名镇，“五一”开放拉斐尔艺术庄园、黄土印象。建设印光文化产业园。举办福山祈福节、洽川荷花节、诗经文化节等系列主题活动。全年接待游客550万人次，实现旅游综合收入40亿元。启动实施“互联网+”行动计划，创建电子商务示范县。培育现代物流、商贸流通、休闲健身、健康养老等现代服务业，打造消费新业态。全年培育限额以上商贸企业5户，新增规上服务业4户，电子商务企业50户，完成进出口贸易额80万美元。(五)实施均衡发展，加快城乡一体化进程深入推进国家文明县城创建工作。建成核心价值观主题公园。实施城市外立面改造。筹划城区集中供热。编制城市环城水系规划、城市公共停车场专项规划。开工建设城北合阳湖、城南太姒湖和城市水景观廊道。完成解放路北延、太姒路中段、凤凰路北延、九龙大道东延、泰山路东延及排水工程。继续实施海绵城市改造、弱电网络入地和地下管网更新等工程。加快棚户区改造工程进度。完成百良、新池、和家庄街道综合改造工程。推进黄河西岸合阳段土地生态环境恢复治理。实施黄土高原林业治理示范项目和环城林带二期、植物园、天保工程。全年完成植树造林4.5万亩。(六)推动精准扶贫，打好脱贫攻坚硬仗高标准推进10个扶贫搬迁社区建设。年内搬迁贫困户1415户4933人。实施“贫困百村”扶贫项目。在甘井项目区6个村实施世行贷款农村社区发展项目。年内建成20个村集中式光伏电站。加快培育种植、养殖等脱贫产业，以技术培训、产业直补、小额信贷贴息、互助资金协会借款等方式，扶持8000户贫困户发展脱贫产业。制定的14个行业扶贫政策，确保年内脱贫2.5万人，46个村退出贫困村行列。(七)着力改善民生，全面提升群众幸福感建立创业服务平台。健全完善基本养老、基本医疗和最低生活保障制度。加大保障房建设和管理力度，实施农村危房改造工程。加强“一馆两中心”管理运营，建设体育场和游泳馆等设施。发展健康产业，开展全民健身活动，积极承办各类大型体育赛事。提升镇卫生院、村卫生室诊疗水平，引进高层次医疗人才，培养基层全科医生。文化服务中心、残疾人托养康复中心建成投用。办好人民满意教育。新(改)建6所公办幼儿园。实施20所薄弱学校改造。加快第二高中、第四初中建设步伐。认真落实扶持就业各项政策，新增城镇就业3800人。各位代表，2017年全县国民经济和社会发展的各项工作任务艰巨而繁重。让我们在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，砥砺进取，放手担当，为县域经济转型升级、争先进位、追赶超越做出新的更大的贡献!