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危险源辨识、风险评价控制程序WD／CX4——04A1、目的对公司在建筑施工活动、建筑产品和服务中存在的危险源进行辩识和风险评价，确定重大危险源，并有效控制，确保职业健康安全管理体系的有效运行。2、适用范围适用于公司在建筑施工活动和服务中危险源的辩识和风险评价的控制。3、术语和定义引用GB门28001—2001及公司《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。4、职责4.1生产安全处主控本程序，负责汇总各部门的危险源清单，并组织有关人员进行评价，编制“重大危险源清单”。4.2各部门负责本部门责任范围内的危险源的辩识，形成本部门的“危险源清单”。4.3管理者代表负责审批“重大危险源清单”。5、工作程序5.1危险源的识别5.1.1危险源分类5.1.1.1按导致事故和职业危害的直接原因进行分类：(1)物理性(2)化学性(3)生物性(4)心理性(5)行为性(6)其它因素5.l.l.2参照事故类别和职业病类别分类：(1)物体打击(2)车辆伤害(3)机械伤害(4)触电(5)淹溺(6)灼伤(7)火灾(8)高处坠落(9)坍塌(10)放炮09爆炸(13)中毒、窒息（14）其它伤害5.1.2危险源辩识方法(1)询问和交流：与作业人员交流，获取信息(2)现场观察：通过观察现状，进行辩识(3)查阅记录：包括事故、事件、健康安全检查、设备检修记录(4)向外部有关机构、上级主管部门咨询(5)安全检查表法：参考JGJ55—99中的内容进行辩识。5.1.3危险源辩识应全面，重点放在主体危害物质和影响因素上，要考虑以下范围：①常规活动(正常生产活动)和非常规活动(如临时抢修等)②所有进入作业场所的人员⑧生产作业设施，如建筑物、设备、设施等。5.1.4危险源辩识实施5.1.4.l公司各部门对本部门责任范围内的危险源进行辩识，填写“危险源清单”，报生产安全处。5.1.4.2识别危险源时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。5.1.4.3生产安全处汇总各部门的“危险源清单”，建立公司“危险源清单”和“重大危险源清单”。5.2风险评价5.2.l对已选择确定的危险源，根据本公司的特点将危险源分为以下的类别：①高处坠落②物体打击③触电④坍塌⑤机械伤害⑥起重伤害⑦中毒和窒息⑧火灾和爆炸⑨车辆伤害⑩烫伤⑩其他5.2.2事故的后果及严重后果(1)轻微，如：①表面损伤；轻微的割伤和擦伤；粉尘对眼睛的刺激。②烦燥和刺激(如头疼)；导致暂时性不适的疾病。(2)一般，如：①划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤；轻微骨折；②耳聋；皮炎；哮喘：与工作相关的上肢损伤；导致永久性轻微功能丧失的疾病。(3)严重，如：①截肢；严重骨折；中毒；复合伤害；致命伤害；②职业病、急性不治之症；一人以上(含一人)人员死亡。5.2.3事故的可能性应考虑如下问题：a、暴露人数；b、持续暴露时间和频率；c、供应(如电、水)中断；d、设备和机械部位以及安全装置失灵或失控；e、暴露于恶劣气候；f、个体防护用品所能提供的保护及其使用率；g、人的不安全行为(不经意的错误或故意违反操作程序)事故的可能性分为：(1)可能：相当可能或完全可以预料(2)有可能：可能(但不经常)或可能性小(完全意外)(3)可能：实际不可能或很不可能5.2.4风险的评估分级和控制根据风险的严重后果和可能性将风险因素分为5级，分级的原则见《风险的评估分级确定表》《风险的评估分级确定表》轻微伤害一般伤害严重伤害不可能5级4级3级有可能4级3级2级可能3级2级1级5.2.5重大危险源的确定a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大危险源。b、风险等级为l、2级的为公司重大危险源，需要采取相应的控制措施进行控制。5.2.6生产安全处依据风险评价的结果，确定重大危险源并建立重大危险源清单，报管理者代表批准后发至各部门。5.2.7风险信息的更新5.2.7.1公司每年第四季度组织一次全面的危险源辩识和风险评价，更新危险源清单和“重大危险源清单”。5.2.7.2在下列情况下需进行重新辩识和评价，并更新危险源清单和“重大危险源清单”：(1)有关法规和其它要求更新时；(2)公司采用新的工艺、设备、材料时；(3)新建项目施工时；(4)有伤亡事故发生时。5.3风险控制5.3.1风险控制措施包括：目标和管理方案、运行控制、应急计划、培训、监视和测量等。5.3.2对应风险评价结果，策划风险控制措施：(1)5级时：不需采取措施，不必保留记录；(2)4级时：可保持现有的控制措施，但应考虑投资效果更佳的方案和措施，需要检测来确保控制措施得以维持。(3)3级时：应努力采取措施降低风险。(4)2级时：直到风险降低时才能工作。(5)l级时：只有当风险已降低到目标后才能开始工作。5.3.3生产安全处针对重大危险源采取相应的控制措施，并进行监督、检查，确保公司的重大危险源得到有效控制。5.3.4各部门针对本部门的危险源采取响应控制错措施，确保公司职业健康安全管理体系有效运行，改进管理绩效。5.4生产安全处每半年对各部门危险源辩识和风险评价控制情况进行一次全面监督、检查，并保存相应记录。6、职业健康安全记录6.1危险源清单6.2重大危险源清单