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电网调度控制运行安全风险辨识防范手册（2012年版）-6-序号辨识项目辨识内容辨识要点典型控制措施案例1综合安全1.1安全管理体系1.1.1安全责任体系及安全目标未签订或严格落实各级安全生产责任制,导致”四全”安全管理不到位;未制定不发生人身轻伤和一类障碍及以上事故目标建立安全生产责任制及落实、考核情况1、制定符合上级规定和本电网实际的中心、专业、岗位各级安全生产责任制；2、定期考核、奖惩制度执行情况；3、按照要求制定明确的电网调查度安全生产目标；1.1.2安全保障体系未建立有系统、分层次的安全生产保障体系，安全保障不力，导致安全隐患建立安全保障机制及配套制度建立中心、专业两级安全保障体系，责任到人，措施到位1.1.3安全监督体系未建立有系统、分层次的安全生产监督体系，体系未发挥应有作用，监督网络不健全，导致调度安全风险防控失去监督建立安全监督机制、日常监督工作开展情况1、建立中心、专业两级安全监督体系，调度机构设置专职的安全监督专责，各专业设置兼职的安全员；2、根据人员变动，及时调整监督网络1.1.4安全网成员履行专业安全监督职责不到位日常监督工作开展情况1、完善安全网各成员的安全职责；2、定期开展安全网络活动；3、加强安全网各成员的安全培训，提高安全工作能力1.2风险管控1.2.1电网调度安全分析未按照电网调度安全分析制度开展相应的工作，导致安全风险不能提前辨识、防范电网安全分析制度的落实1、认真落实电网调度安全分析制度；2、结合实际，持之以恒地开展工作1.2.2电网调度控制运行分析未按照电网调度控制运行分析制度开展相应的工作，导致调度运行存在的问题和隐患不能提前辨识、防范对电网调度控制运行情况的分析1、结合实际开展电网调度控制运行分析；2、根据分析结论落实改进电网调度控制运行安全风险辨识防范手册（2012年版）-7-序号辨识项目辨识内容辨识要点典型控制措施案例1.2.3电网二次设备分析未按照电网二次设备分析制度开展相应的工作，导致二次设备（运行风险不能提前辨识、防范）对电网二次设备运行情况的分析1、结合实际开展电网二次设备运行分析；2、根据分析结论制定措施并落实改进1.2.4规程和规章制度修订未按规定及时制定、滚动修编规程和规章制度，导致调度安全生产隐患修编规程和规章制度1、按上级主管部门要求或根据电网运行需要，及时制定或修订各种运行规程；2、及时制定或修订保障生产运行的各种规章制度1.2.5安全生产措施未针对电网存在安全风险和危险点，制定并落实各项安全生产措施，导致电网异常和事故发生措施制定及执行情况1、制定切实可行、合理的措施落实计划；2、严格执行计划1.2.6电网安全隐患排查治理未能及时开展电网安全隐患排查治理，导致安全事故发生实施隐患排查治理工作闭环管理1、应定期对电网安全隐患进行排查、及时提出具体整改措施；2、对隐患整改方案的实施过程进行监督，对整改结果进行分析、评估，实现安全隐患排查的闭环控制；3、制定设备隐患台账，制定隐患整改计划，限期消除安全隐患，对暂不能消除的安全隐患制定临时应对方案1.2.7电网安全风险评估和危险点分析未能及时开展电网安全风险评估和危险点分析，导致电网事故发生及时开展电网安全风险评估和危险点分析工作1、调度机构建立风险评估和危险点分析的常态机制；2、实行年度、月度、节假日及特殊保电时期电网运行风险评估和危险点分析制度，提出控制要点，落实控制措施；1.2.8调度系统安全生产保障能力评估未能定期开展调度系统安全生产保障能力评估，导致电网安全事故处置不当定期开展调度系统安全生产保障能力评估1、调度机构应建立定期开展调度系统安全生产保障能力自评估的常态机制；2、定期开展安全生产保障能力自评估，提出整改要点，实现电网调度控制运行风险的可控、在控电网调度控制运行安全风险辨识防范手册（2012年版）-8-序号辨识项目辨识内容辨识要点典型控制措施案例1.3流程控制1.3.1调度主要生产业务流程制定调度机构各项安全生产流程不清晰，各节点的安全责任不明确，工作界面和标准不统一，导致安全生产隐患流程制定生产流程的规范性与标准化1、对调度主要生产业务流程进行梳理，微机固化后形成统一的规范；2、以流程图和工作标准形式对调度安全生产主要业务描述详细、准确，明确各个节点的工作内容、要求和结果形式等；3、生产实践中严格执行流程的规范性与标准化1.3.2调度主要生产业务流程控制生产业务主要流程节点控制不利，未能实现流程上下环节的核查和相互监督，导致安全生产隐患加强调度系统内控机制建设工作1、对调度主要业务必须建立职责明确、环节清晰、闭环控制的工作流程；定期组织各专业间的沟通交流、强化安全内控机制建设，做到“四个凡是”（凡是核心业务必须建立流程、凡是流程必须上线流转、凡是上线流程必须有审计功能、凡是流程必须有事后监督评价）；2、各节点履行安全生产责任，实现流程上下环节的核查和相互监督1.3.3现场工作管理参加现场工作（指导）时，不遵守有关安全规程、规定，导致安全生产事故发生加强现场工作管理1、严格执行工作许可制度，不得无票进行工作；2、不得在未做好安全措施的情况下开展工作，执行现场工作保安规定；3、不随意触及运行设备，必要时采取可靠的防护隔离措施；4、按照现场作业指导书进行操作；5、工作中专人监护，其工作范围必须在监护范围之内1.4应急管理1.4.1应急管理机制运转未建立电网调度应急机制，导致应急处置工作不畅应急责任人工作职责及联络1、按要求建立健全应急组织机构；2、按照要求建立应急管理与启动机制；3、确保应急工作机制运转正常电网调度控制运行安全风险辨识防范手册（2012年版）-9-序号辨识项目辨识内容辨识要点典型控制措施案例1.4.2应急处置预案未制定或及时修订电网调度应急处置预案，导致应急处置不当预案的修订及演练1、及时制定、滚动修订、发布调度各项预案；2、有针对性地开展演练1.4.3电网反事故演习未定期开展电网（联合）反事故演习，导致调度员应急处置培训不足，在电网事故处理中能力及反应不足反事故演习的组织开展情况1、定期组织开展各种电网反事故演习；2、演习方案设计合理，符合电网当前实际及运行特点；3、实行反事故演习分析、总结、整改制度，并形成书面报告1.4.4应急处置环境及相关条件未建立调度应急指挥中心及相关设施，导致应急保障不力调度应急指挥中心建设及装备情况1、调度应急指挥中心配备齐全的硬件设施；2、应急事故处置所需信息、资料完备1.5分析改进1.5.1异常和事故分析未及时进行电网异常和事故分析，未按要求编制分析报告，导致汲取事故教训不力开展电网异常和事故分析、编制分析报告1、组织电网异常和事故专题分析会；2、会议记录完整；3、编制完整的事故分析报告，下发相关人员深入学习1.5.2反事故措施未认真落实上级下发的反事故措施，未制定调度机构实施计划，导致电网事故重复发生措施落实计划及执行情况1、制定切实可行的反措落实计划；2、严格执行反措计划1.5.3落实情况监督措施落实监督不到位，不能及时消除安全隐患，导致安全事故发生措施执行及改进的闭环控制1、各专业安全员要督促本专业防范措施的落实及隐患整改全过程；2、中心安全监督专责要督促中心内的措施落实及隐患整改全过程1.6人员安全管控1.6.1人员业务素质在调度系统未定期开展生产人员业务培训，造成生产人员不完全具备应有的业务素质和业务资源，造成安全生产隐患上岗资格认定1、应定期对调度系统人员开展培训；2、生产人员应具备符合岗位需要的基本业务素质并通过相关调度机构的考试；电网调度控制运行安全风险辨识防范手册（2012年版）-10-序号辨识项目辨识内容辨识要点典型控制措施案例1.6.2人的行为状态生产人员精神、体能状态不适应工作要求，导致不安全行为检查人员状态1、工作前保证良好的休息；2、工作时应保持良好的精神状态，不做与工作无关的事情；3、根据实际情况进行人员调整；1.6.3外来支持人员管理管理不到位或造成安全生产事故、泄密事件以及其他不良影响等加强外来支持人员工作期间的全过程管理1、与外来技术支持单位签订安全工作协议，明确工作范围、工作内容、安全要求及保密要求；2、建立健全外来支持人员登记制度；3、建立外来支持人员必备安全资质检查审核制度；4、对外来支持人员进行安全、保密和其他纪律教育，组织进行安全知识考试，签订保密协议；外来技术支持人员进场工作前，需经过安全生产知识和安全生产规程的培训，考试合格后方能进行工作；5、外来人员在调度机构工作期间必须悬挂格式统一的身份标识牌；6、在安全Ｉ区工作或进行重大操作时要有中心相关处室人员进行现场监督、确认1.6.4外来参观人员管理管理不到位或泄密事件以及其他不良影响等加强外来人员参观期间的全过程管理1、建立健全外来参观人员登记审核制度并严格把关；2、落实外来参观的全程陪同人员；3、明确供参观场所的安全和保密要求并悬挂相应的提示标牌；1.6.5相关保障因素人员安全能力受到相关因素的影响，导致不安全行为检查场所、环境、消防设施等1、工作场所、作业环境等保障因素符合相关规程制度要求；2、定期进行消防安全检查，消除火险隐患；3、有针对性地进行消防知识培训，提高防火和火险逃生等基本技能电网调度控制运行安全风险辨识防范手册（2012年版）-11-序号辨识项目辨识内容辨识要点典型控制措施案例2调度控制2.1调控运行人员状态2.1.1调控运行值班人员配置调控运行值班人员配置不足，导致各班人员工作时间延长，工作强度加大，值班人员易疲劳，有可能引起误调度、误操作保证调控运行值班人员的配置应达到调控运行值班人员配置标准2.1.2调控运行值班人员业务能力新进调控运行值班人员或调控运行值班人员长期脱离工作岗位，不熟悉电风情况，无法对电网安全运行正确监控上岗培训1、调控运行值班人员在独立值班之前，必须经过现场及调度室学习和培训实习，并经过考试合格、履行批准手续后方可正式值班，并书面通知各有关单位；2、调控运行值班人员离岗一个月以上者，应跟班1-3天熟悉情况后方可正式值班；3、调控运行值班人员离岗三个月以上者，应经必要的跟班实习，并经考试合格后方可正式上岗；4、调控运行值班人员定期到现场熟悉运行设备，尤其要重视新投运设备和采用新技术的设备2.1.3调控运行值班人员状态调控运行值班人员情绪不佳，精力不集中，无法胜任值班工作良好精神状态1、接班前应保证良好休息；2、接班前8小时内应自觉避免饮酒；3、当班时应保持良好工作状态，不做与工作无关的事情；4、严禁值班人员违反规定连续值班，特殊情况，经请求中心领导同意后，方可连续值班案例1调控运行值班人员情绪不佳，精力不集中，无法胜任值班工作良好精神状态1、接班前调整好精神状态；2、情绪异常波动、精力无法集中的，不得当班；3、保证必要的休假，调整调控运行值班人员身心状态及生活节奏；4、请心理专家定期组织对调控员进行心理疏导电网调度控制运行安全风险辨识防范手册（2012年版）-12-序号辨识项目辨识内容辨识要点典型控制措施案例2.2交接班22.1调度日志调度日志未能真实、完整、清楚记录电网运行情况，导致误操作、误调度调度日志正确记录1、调度日志应对包含当班检修和操作记录、电网异常和事故情况、开停机记录、发用电计划调整记录、运行记事、当前系统运行方式、保护及安全稳定控制装置变更调整等；2、调度日志内容要真实、完整、清楚，记录的问题和设备状态符合实际2.2.2交班值准备交班值没有认真检查各项记录的正确性，导致交班时未能认真正确交代电网运行方式，造成下值误操作、误调度交班正确1、交班值检查调度日志记录（含设备状态），操作指令票记录（含EMS系统设备状态校正），检修工作票记录，继电保护定值单记录等正确；2、检查有关系统中稳定控制限额设置正确案例22.2.3接班值准备接班值未按规定提前到岗，仓促接班，未经许可私自换班，未能提前掌握电网运行情况，对交班内容错误理解、不能及时发现问题，造成误操作、误调度接班准备充分1、接班值按规定提前到岗；2、加强值班考勤管理，严禁私自换班，一般情况下不允许值班人员连续值班；3、全面查看调度日志、