员工出差报销规定【优秀4篇】

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参考资料,少熬夜!员工出差报销规定【优秀4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“员工出差报销规定【优秀4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!员工出差报销规定【第一篇】一、公司员工出差报销标准1、业务人员、部门经理、区域经理、副总经理、总经理等公司出差人员在外住宿者,报销标准统一定为70元/天,省会城市及沿海地区按120元/天报销。(长沙除外,出差人员吃住可由长沙水厂安排);2、凡是出差办事当天返回者,公司只补助误餐费10元/餐;3、员工长时间外出时,出差当天属中午12点以后出行的应减去当天误餐费10元;出差返回的当天只报销当天的误餐费10元;4、公司营销部门出差员工出差通讯费补助统一定为50元/月。二、报销程序及其它事项1、以上报销标准只包括伙食费和住宿费(附发票,在本地乡镇办事者不报销住宿费),如属公费开支不另行补助;2、往返车票、公交车票实报,凭当日当次的有效车票(电脑票或盖有车站印章并注有日期),并与出差行程的路线及里程票额相符方可报销。原则上无紧急事情不允许坐摩托车、打的、坐软卧、坐长途大巴及武广快速列车(如有特殊情况必须请示部门领导同意方可,如未经领导同意擅自决定乘车方式,由此产生的乘车费用由出差人员自己承担);3、报销差旅费时,应事先填好差旅报销单随同出差行程表,经办公室核对其行程,主管领导审核,交财务部核实,总经理签字同意方可报销;4、报销程序中,打白条一律不予报销。三、郴州办事处工作人员费用报销及补助标准1、办事处营销人员,不分职务,每人每天可补助市内交通费2元,包干使用,每月全勤补助为当月总天数件减去5天,(请、休假不例入补助范围),不再凭据报销市内交通费;2、郴州办事处人员手机通讯费补助为50元/月;3、郴州办事处营销人员,不分职务,餐费补助为18元/天,每月全勤补助为当月总天数减去5天,(请、休假不例入补助范围)。四、报销程序及报销时间1、公司报销按四步程序,先由办公室主任审核签字→再由部门经理审核签字→再提交财务室→最后由总经理或总经理办公室领导审核签字,四步程序缺少任何一步不予报销;另:差旅费超过壹仟元以上(含)、应酬费用超过伍佰元以上(含)参考资料,少熬夜!必须交由董事长签字才能报销。2、为提高公司整体工作效率,公司员工统一报账时间定为两次,即每个月13日至15日和26日至28日,报账时间内牵涉到报账的所有部门负责人必须到岗,有特殊情况必须先经公司办公室,或总经理办公室领导批准;在报账的'过程中如遇出纳不在,可由本人先在各个部门办理完审核程序,再由各个所属部门经理代交给出纳,由出纳汇款到报账人个人账户来完成报账程序。由于个人原因造成不能按规定时间报账的,推迟到下个月再报;3、出差人员报销差旅费必须当次出差的账目当次报销。差旅费报销管理规定【第二篇】第一条目的:为规范公司员工出差管理,完善差旅费报销制度,根据公司实际情况,制定本制度。第二条适用范围:公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则;交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销。第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。、部门总监及其他职务人员出差,当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机:当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达24小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时;、乘坐飞机的,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销;、市内交通费凭票每人每天分别按上限:省会(区)城市上限60元/天;地、市(区)城市及以下地区40元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天,据实报销。随公司车辆出差,只报汽油费、过路费、停车费,不报销其他交通费;、票据丢失或无票据者,一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票);、所有因公需报销交通费用的员工,必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。、出差住宿费标准(上限):单位:元/天、特别地区:指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南;、省会、直辖市及沿海城市:指各省会城市(成都除外)及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡;、省外一般地区指上述二类以外的地区;参考资料,少熬夜!、公司人员出差,应入住公司指定的酒店,住宿费按其协议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店,其住宿费报销标准按省内地级城市及以下标准报销。、生活补助费标准:、地区划分同上第条;、员工出差期间从事业务应酬的,业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批,经同意方可进行,否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的,对参加人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的50%。第五条员工外出参加会议,由会议主办方统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的,员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。第六条员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。第七条员工出差途中,经批准可绕道回家探亲,其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付,在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。第八条车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致,绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的,按照公司有关规定严肃处理。第九条出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。第十条公司因经营需要临时聘用外部人员(简称临聘人员)发生出差事项的,如临聘工资中不含出差费用的,可参照上述公司人员的相关规定执行。第十一条以上差旅费报销均需提供有效发票。第十二条各部门应加强差旅费的财务管理,各级审核人员应严格按规定审核差旅费,充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据,财务部有权拒绝报销。第十三条各部门要建立健全出差审批管理制度,有效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象,财务部有权拒绝报销出差费用。本制度从20xx年5月起开始执行员工出差报销规定【第三篇】为规范公司差旅费报销,合理控制费用支出,特制定本规定。第一条公司差旅费开支实行预算管理,由财务部统一管理。第二条各部门须按计划在预算范围内合理安排出差任务,严格执行开支标准,超预算、超标准开支须按规定审批。第三条差旅费报销手续1.员工出差须先填写《出差申请单》,写明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交参考资料,少熬夜!通工具、预计差旅费金额等要求事项,报部门主管审批后送财物主管审核。预算外或计划外出差还须报总经理审批。部门主管级人员的《出差申请单》须报总经理审批。2.出差人员应在返回公司一周内进行报销,有差旅借款的须在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。3.出差人员报销时应整理好有效的报销凭证(指税务正式发票以及公司内部自制的费用报销凭证),在报销凭证背面写明费用开支事由,然后按要求完整填写《差旅费报销单》,附上按规定审批完毕的《出差申请单》、《借款单》(有差旅借款的)、《市内交通及差旅费用明细表》,由本部门主管签字后报送财务主管审核签字,最后到出纳处报销,按相应标准支取出差补助。超过规定标准的,报总经理审批签字后方能报销。部门主管及以上级别人员出差报销,须由总经理审批签字。4.员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的,须请示部门主管批准后方可延期,无故延期的,公司不予报销差旅费,并按旷工处理。部门主管及以上级别人员出差需延期的,须请示总经理批准。第四条差旅借款1.出差人员若要向公司预支差旅费,需提前2天持按规定审批完毕的《出差申请单》,到财务部领取《借款单》,列明借款事由及金额,经部门主管审批、财务主管审核后方可借款。2.试用人员差旅借款须由部门主管担保,视同部门主管借款。3.借款金额在xx元以内(含xx元)的按上述程序办理,超过xx元的须报请总经理审批。4.借款出差人员应在返回公司三日内按规定到财务部结清借款。无故不按规定结清的,财务部有权在其当月工资和奖金中扣除,且下次出差不予借款。第五条出差开支标准1.住宿费(1)出差人员的住宿费在规定的标准内实报实销,超过标准部分自理。(2)住宿标准(一个标准间):特区、直辖市、省会城市一天300元,省辖市250元,县级市及以下150元。(3)为节省出差成本,同性出差需两人同住一个双人标准间;单人或异性出差可单住标准间。(4)出差人员有公司分支机构或其他接待单位提供住宿的,不予报销住宿费。2.交通费(1)员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具,如任务急或路途远,经部门主管批准后可乘坐其他工具。报销时,部门主管须在票背面签字确认。(2)出差行程应尽量选择最简便快捷线路,除特殊情况外,不得绕行(如铁路发生故障),不得无故停留(如航班延误、因春运无法及时购票)。遇特殊情况确需绕行或停留的,参考资料,少熬夜!应及时报部门主管批准同意后方能报销。(3)为节约出差成本,在不影响公务的前提下,在出差地尽量乘坐地铁或公共汽车,确需乘坐计程车的,报销时应在票背面注明事由及路线。(4)出差人员自带交通工具的,实际旅程往返火车票硬卧金额为报销上限。3.出差补助(1)出差补助为一揽子补助,包含餐费、通信费以及包裹寄存费等杂费。(2)出差补助每人每天150元。(3)补助时间计算:出差当天中午12时前离开本市按照全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;出差返回中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后抵达本市按全天补助。4.出差期间因业务需要须宴请有关人员或馈赠礼品的,应在出差前确定报销限额,在《出差申请单》中列明计划宴请或馈赠礼品对象、金额等情况,部门主管审批、财务部审核后方能报销。计划外未列明的,应事后及时报告部门主管。报销时,部门主管须在票背面签字确认。5.员工出差期间,原则上不允许观光旅游或走访亲友。若确有需要,经主管领导批准后可在不影响工作的'前提下进行,因此发生的各项费用,由个人自理。6.出差人员应完整、妥善保管各种票据,非暴力情况下丢失票据的,报销人应提交书面说明,经部门主管审核、财务主管签字核准后,可按照丢失票据总额的80%报销;暴力情况下丢失票据的,提供公安部门出具的相关证明后可全额报销。7.本规定自xxxx年x月x日起施行。员工出差报销规定【第四篇】公司为了加强公司的财务管理工作,本着“保证支出,鼓励节约”的原则,制定销售及技术人员出差管理规定。一、补贴标准(展会不计算补贴):1、本市出差费用:联系业务:每人每天补贴:40元/天(包括:车费、通讯费)。餐费补贴:20元/天(补贴整天出差,半天出差人员不享受)。2、外地出差费用:补贴费用:100元/天(包括餐费、通讯费)。二、住宿:1、外地出差标准参照地区分类,具体如下:a类地区:北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都;b类地区:天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、参考资料,少熬夜!郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市;c类地区:除a、b类以外的地区。2、住宿原则上由公司网上预订,特殊情况由销售人员自行订房,但需通知公司行政部;a类地区,250元/天/以下房间;b类地区,200元/天以下房间;3、按照住宿发票实报实销,超出部分自理。宾馆住宿,须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。两人(同性)以上出差的',应安排两人同住一个房间,并在上述单间住宿标准内凭据报销。4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计,以便公司其他同事下次去该地出差时参考。三、交通: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