审计问题整改落实情况报告【参考4篇】

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审计问题整改落实情况报告【参考4篇】【前言导读】由网友为您整理收编的“审计问题整改落实情况报告【参考4篇】”精选优质范文,供您参考学习,希望对您有所帮助,喜欢就下载支持吧!审计问题整改落实情况报告【第一篇】一、基本情况今年7月27日,县政府向县十六届人大常委会第50次会议作了关于筠连县2023年度县级财政预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告。针对报告反映的55个问题,县政府高度重视,积极采取措施,强化跟踪检查、重点督查。截至目前,已完成问题整改51个,正在整改4个。下一步,将加大整改力度,确保审计发现问题全部整改落实到位。二、主要工作(一)县级财政预算执行审计主要问题的整改情况1.资金下达不及时,结存时间较长的问题。县财政局对各级财政补助资金的预算下达程序进行了修订和优化,截至20xx年7月底,县财政局农业农村股专项资金下达均在30日内完成;结存超1年以上专项资金已完成支付万元,剩余万元将尽快完成支付。2.农业专项资金1120万元涉及3个项目未实施的问题。1个项目已制定实施方案、2个项目正在实施建设和招标采购,将按照项目实施进度拨付资金。3.暂付款存量消化未达标,增量控制不到位的问题。县财政局印发了《筠连县财政局对外借款管理办法》,严格控制新增暂付款、加大暂付款分类处置工作,力争20xx年底暂付款累计消化达目标要求。4.县财政部分月末库款保障水平过低的问题。县财政局多措并举,采取增收、节支、积极争取上级支持等措施,提高库款保障水平。5.绩效目标管理未严格落实,导致项目结余资金200万元长期闲置的问题。县财政局已收回巡司镇项目结余资金200万元,并将严格落实预算绩效管理要求。6.采购预算编制不完整,县教体局未经政府采购直接购买物业服务的问题。一是县财政局将通过强化政府采购预算编制管理、加强预算平台一体化建设等措施进一步规范提升政府采购预算完整和准确性;二是县财政局已派执法人员与县教体局衔接,收集相关证据材料后将按政府采购相关规定予以处理。7.多付奖补资金万元的问题。20xx年8月11日,县经济合作外事局已追回多付奖补资金万元并缴入县财政金库。(二)部门预算执行审计主要问题的整改情况1.预决算管理存在薄弱环节方面。一是县卫生健康局远程会诊中心建设项目预算执行进度缓慢的问题。已督促建设单位加快项目建设,按进度拨付项目资金达%。二是滞留财政资金万元、未执行公务卡结算制度的问题。县卫生健康局已将滞留资金万元上缴县财政局,为全体在职职工办理了公务卡,并严格要求按规定使用。三是县总工会预算编制不准确、未公开预决算和超预算列支公车运维费的问题。县总工会召开了专题主席办公会议,组织职工认真学习预决算相关制度,规范了预算资金使用方式。2.县总工会违反财经纪律超标准缴存住房公积金和违规发放值班、加班补助的问题。县总工会已将超标准缴存住房公积金万元以及违规发放的值班、加班补助万元全部追回存入单位账户。3.县卫生健康局财务核算不规范的问题。县卫生健康局已对白条抵库的万元进行报账和收回处理。对账实、账账不符的2万元及长期挂账的往来款万元进行了清理调账处理。(三)乡(镇)人民政府财政决算审计主要问题的整改情况1.挤占专项资金万元的问题。团林苗族乡政府已归垫资金万元、调账万元。2.财务核算不规范的问题。团林苗族乡政府已全面清理相关借款并建立健全台账登记核算,对往来款项、账表不符等问题进行了清理调账,规范了原始凭证。(四)重大政策措施落实跟踪审计主要问题的整改情况1.新增财政直达资金审计中违反国库集中支付规定的问题。县卫生健康局等项目单位已拨付直达资金万元、退回直达资金专户万元。县中医医院超进度拨付资金的问题,县政府已责成相关部门加强管理,杜绝超前拨付资金的情况再次发生。2.制定限制公平竞争文件、违规设立备选库的问题。县政府出台了《筠连县促进建筑产业高质量发展十条实施细则的通知》(筠府发〔2023〕14号),取消了设置限制性条款限制符合条件的建筑企业参与公平竞争。3.脱贫攻坚政策执行方面。一是存在农村饮水水质检测、监测工作不到位的问题。县脱贫攻坚领导小组高度重视,召集相关单位研究出台了《筠连县集中式饮用水水源地突发生态环境事件应急预案》制度,完善行之有效的水质检测、监测相关机制。二是贫困劳动力技能培训针对性不足的问题。县就业创业促进中心要求培训机构培训前开展走访调查,充分掌握群众需求,提高培训精准性。4.脱贫攻坚项目资金管理方面。一是违规享受困难、重度残疾生活补贴的问题。县民政局立即停发了违规享受的补贴,并追回81户补贴资金万元。二是财政资产收益项目监管不到位导致分红款未按时发放的问题。双腾镇尖峰山种养专合社已将分红款万元发放到42户贫困户手中。同时,县乡村振兴局、县财政局对全县财政收益扶贫项目进行了拉网式检查,印发了《筠连县扶贫资产管理实施方案(试行)》。(五)重点专项资金和政府投资项目审计主要问题的整改情况1.就业创业政策执行方面。未完成就业创业服务工作青年见习指标任务、未及时调整县级就业资金管理办法、就业创业补助资金公示内容不完整等问题。一是县就业创业促进中心通过进一步加强就业创业宣传,提高了群众知晓率和参与度。二是县财政局、县人力资源社会保障局修订完善了《筠连县就业创业补助资金管理办法》。三是县就业创业促进中心进一步完善了就业创业补助资金公示内容,确保公示符合相关规定。2.就业创业资金使用方面。一是就业创业资金万元长期结转未使用的问题。县就业创业促进中心已将结转资金万元缴入县财政局。二是超付培训补贴万元的问题。县就业训练中心已将培训补贴万元退回到县就业创业促进中心账户。三是申报培训补贴票据万元不合规的问题。县就业创业促进中心多次与财政部门、税务部门联系,协商无独立法人单位开具票据事宜。3.医疗保险基金筹集方面16名重点人群未参保的问题。县医保局已对未参保的16名重点人群进行参保,并联合县财政等相关部门出台了《关于进一步加强政府补助缴费人员基本医疗保险参保工作方案》。4.医疗报销基金使用方面。一是定点医疗机构过度医疗、重复收费的问题。县医保局已收回过度医疗、重复收费资金万元。二是县医保局对已结算票据重复报销的问题。县医保局已追回重复报销资金万元。5.政府投资项目审计方面。一是建设工程结算管理水平较低的问题。经过备案审核的151个政府投资建设项目的业主单位已根据备案通知据实进行工程结算,避免了万元财政资金损失。二是项目建设管理不到位的问题。县人民医院已将合同约定款项2万元支付给勘察单位,并严格按照《建设工程质量管理条例》履行项目的基本建设程序。三是资金未直接支付到施工单位,项目建设内容未全面确认就进行竣工验收的问题。县农业农村局正在督促佳乐富农副产品专业合作社加快2023年规模化大型沼气工程项目中央预算内基建投资项目整改。(六)领导干部经济责任和自然资源资产审计主要问题的整改情况1.贯彻执行重大经济方针和决策部署方面。一是县统计局将建设项目资金用于工会经费支出的问题。县统计局已将万元缴入县财政统筹使用。二是县统计局推动乡(镇)规范化建设工作不力造成资金105万元长期闲置的问题。县统计局已督促3个乡(镇)完成规范化建设,拨付项目资金9万元;剩余未实施项目资金96万元已缴入县财政统筹使用。三是团林苗族乡“火把节项目”资金报账不及时的问题。团林苗族乡细化了财务管理办法,并召开培训会,确保报账及时合法合规。四是督促指导产业扶持基金使用不到位的问题。团林苗族乡已收回产业扶持基金5万元、收回分红款1万元。2.重要发展规划和政策措施制定执行效果方面。县统计局未严格执行网络安全管理制度的问题。县统计局已建立健全网络安全管理制度,保障网络数据安全。3.经济风险防范和财政财务管理方面。一是县人力资源社会保障局存量资金万元未清理盘活的问题。县人力资源社会保障局已将培训管理服务费万元上缴县财政,基层就业保障中心项目的结余资金万元已上报县财政作为存量资金追减指标。二是县人力资源社会保障局和县统计局财务核算不规范的问题。县人力资源社会保障局和县统计局已对往来长期挂账、固定资产管理不规范、账表不符等相关问题进行清理调账。4.自然资源资产离任审计方面。一是流转土地备案管理不规范的问题。团林苗族乡已明确土地承包管理部门,印发了《团林苗族乡土地流转合同鉴证制度》《团林苗族乡土地流转风险管理制度》,严格按规定开展农村土地承包经营权流转的指导及管理工作。二是使用无牌无证非全封闭的农用三轮车转运农村生活垃圾的问题。团林苗族乡正在申请购买自卸式生活垃圾转运车。三、存在问题(一)审计整改责任压实有差距。部分被审计单位没能正确认识审计查错纠弊,防范风险的作用,没能把审计整改作为堵塞漏洞、提高管理的重要途径,而是对审计有抵触情绪,导致对审计整改敷衍塞责的现象还有发生。截至目前,团林苗族乡往来款项长期挂账的问题未整改完成,县农业农村局整改措施不力和整改力度较弱。(二)审计整改协调机制作用发挥不充分。在审计整改工作中,落实审计整改沟通协调有差距,相关部门配合支持不够,整改工作未形成合力,影响审计查出问题整改工作实效。截至目前,县农业农村局3个涉农项目未实施、项目建设内容未全面确认就进行竣工验收的问题未整改完成。四、下一步工作打算(一)提高审计整改工作认识。督促被审计单位进一步提高政治站位,从讲政治、守规矩的高度,充分认识落实审计整改责任的重要性,认真履行整改主体责任,针对未完成整改的问题,切实采取有效措施,全面及时整改到位。(二)强化审计整改结果运用。将审计整改结果作为对被审计单位考核的重要依据,作为考核、任免、奖惩领导干部的重要参考。强化审计部门与纪检监察机关、巡视巡察机构之间的工作联动,将虚假整改、拒绝或拖延整改、整改不到位的重要事项列入监督检查、巡视巡察的重要内容。(三)注重健全长效工作机制。对审计发现的问题,认真汲取教训,举一反三,对同类及相似问题进行自查自纠,力争做到“审计一点、规范一片”。加强对屡审屡犯问题原因的分析,深入查找管理漏洞,对症下药,建章立制,有效防范同类问题再次发生。审计问题整改落实情况报告【第二篇】区政府认真贯彻中央、省、市和区委审计委员会第一次会议精神,按照区人大常委会有关决议和审议意见,审计在先、整改在先、完善机制在先,做到既“治已病”,更“防未病”。区政府主要领导多次对审计整改作重要指示,各有关部门、单位认真贯彻区委区政府决策部署,确保审计发现问题得到有效解决。一、整改工作总体推进情况(一)加强组织协调,落实整改“有力度”。一是将审计工作报告反映问题的整改工作列入政府常务会议研究部署,将区人大常委的决议和意见、政府常务会议的意见以及区政府领导对审计报告、专报的批示落实情况,列入政府督查工作事项。二是对各单位整改情况进行排名,将审计整改落实情况列入年度综合考核。三是区纪委监委将审计整改情况纳入区领导班子和领导干部作风评价内容,对未在规定期限内采取有效措施并认真整改的单位主要领导、分管领导进行扣分。(二)强化整改意识,即知即改“有速度”。各部门单位整改意识不断增强,与去年相比,整改方案更细、整改措施更实,整改效率和效果也有明显提高。区财政局、林业局、民政局、区农商银行等单位认真贯彻边审边改的要求,大部分问题在审计期间就完成整改,本次报告的123个问题中,在审计期间已完成整改的就有37个,占总问题数的30%,与去年相比增加了19个百分点。区财政局等单位还举一反三,在落实整改的同时,开展全面自查整治行动,从体制机制上巩固整改成果。(三)坚持实事求是,容错免责“有温度”。按照习近平总书记“三个区分开来”的要求,区审计局强化担当意识,探索实践容错免责机制,如高家镇划船塘村扶贫互助资金管理不符合政策规定的情况,区审计局从政策法律、决策程序、实际效果和利益输送等方面审查,认为划船塘村的做法是符合政策导向的创新举措,按照“容错免责”要求未作为问题反映,该案例也得到省审计厅充分认可。在今年扶贫审计中,对于市审计局提出的部分家庭违规享受扶贫政策的问题,区审计局也充分运用“容错免责”的相关政策,有效解决问题,切实避免了一批信访、保护了一批干部。(四)确保有效整改,长效管理“有制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