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慈溪市长河镇星海杯厂质量保证体系文件文件编号：Q/CX-14-33-内部质量审核控制程序l目的验证质量保证体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2适用范围适用于本厂质量保证体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3职责3.1厂长a）批准年度内审计划和审核实施计划；b）批准内部质量保证体系审核报告；3.2质量负责人a）全面负责内部质量保证体系审核工作；b）选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、审核实施计划和内部质量保证体系审核报告。3.3办公室a）编写《年度内审计划》并负责组织实施；b）组织、协调内审活动的展开。3.4内审组长a）编制、实施本次内审计划；b）编写内审报告。4程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由质量负责人负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，质量负责人批准。每年内审至少1次，并要求覆盖本厂质量保证体系的所有要求，另外出现以下情况时由质量负责人及时组织进行内部质量审核：慈溪市长河镇星海杯厂质量保证体系文件文件编号：Q/CX-14-34-a）组织机构、管理体系发生重大变化；b）出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；c）法律、法规及其他外部要求的变更；d）在接受第二、第三方审核之前；4.1.2年度内审计划内容a）审核目的、范围、依据和方法；b)受审部门和审核时间。4.1.3根据需要可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量保证体系全部要求。4.2审核前的准备4.2.1质量负责人任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交质量负责人审核，质量负责人批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a）审核目的、范围、方法、依据；b）内部审核的工作安排；c）审核组成员；d）审核时间、地点；e）受审部门及审核要点；f）预定时间，持续时间；g）开会时间；h）审核报告分发范围、日期。4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏．审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议．应在内审前三天通知内审组长。4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证机构或咨询机构培训、考核合格、取得证书后方能担任。慈溪市长河镇星海杯厂质量保证体系文件文件编号：Q/CX-14-35-4.3内审的实施4.3.1首次会议a）参加会议人员：本厂领导、内审组成员及各部门负责人。参加会议人员必须签到，并由本办公室保留会议记录。首次会议由审核组长主持。b）会议内容：由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。由各受审部门负责人再次确认审核计划和时间安排。4.3.2现场审核a）内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。b）内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对《不符合报告》进行核对。c）内审时审核员要公正、客观地进行审核和取证。4.3.3审核报告4.3.3.1现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查审核结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给责任部门主管确认后，由责任部门分析原因，制订纠正措施，经审核员认可后实施纠正和采取纠正措施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.3.2现场审核后一周内，审核组长编制《内部质量保证体系审核报告》，交质量负责人审核，质量负责人批准。审核报告内容：a）审核目的、范围、方法和依据；b）审核组成员、受审核方代表名单；c）审核计划实施情况总结；d）不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；e）存在的主要问题分析；f）对本厂质量保证体系有效性、符合性结论及改进的机会。4.3.4末次会议慈溪市长河镇星海杯厂质量保证体系文件文件编号：Q/CX-14-36-a）末次参加人员：本厂领导、内审组成员及各部门负责人。参加会议人员必须签到，并由本办公室保留会议记录。末次会议由审核组长主持。b）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内部质量保证体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及期限。c）由办公室发放《内部质量保证体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果和审核报告要提交管理评审。5.产品一致性审核产品一致性是指批量生产中的产品质量形成因素，如关键元器件、产品结构、主要工艺等，应与提请认证时，通过型式检验的样品的质量形成因素保持一致。5.1产品一致性审核的内容在内部审核中，审核组应对批量生产中的产品质量形成因素（主要指关键元器件、产品结构、主要工艺）是否是否发生变化。5.2产品一致性审核的时机可在内部质量体系审核的同时进行，也可由质量负责人提出、质量负责人批准后，独立进行。6质量记录6.1XH/ZD-31《年度内审计划》6.2XH/ZD-32《审核实施计划》6.3XH/ZD-33《内审检查表》6.4XH/ZD-34《不合格项报告》6.5XH/ZD-35《内部质量保证体系审核报告》(不限格式)