QHSE内控制度体系

单击此处编辑副标题QHSE内控制度体系介绍2011年10月提纲QHSE内控制度体系框架QHSE内控制度内容解读12中国海油内控制度体系整体架构QHSE内控制度体系编写过程过程月份45678910111212编写人员培训样本制度编写原有制度梳理体系框架设计任务分配及编写文件内部审查上报审查并修改征求意见并修改审查批准发布海油总风险办【2011】595号5QHSE制度体系框架41个操作细则(17个流程)曾经印发的HSE管理制度，经梳理后转换为细则1个基本制度以《生产经营型投资活动HSE管理规定》（海油总安〔2004〕118号）为基础编写20个管理办法按体系化的思路重新编写；QHSE管理制度（QHSE-01）目录1目的2适用范围3编制依据4主要应对的风险5职责分工6政策与要求6.1QHSE管理理念6.2QHSE风险的识别和评价6.3QHSE法规标准识别跟踪6.4QHSE目标与重点工作计划管理6.5建立QHSE责任制6.6QHSE培训及资质6.7QHSE信息沟通和共享6.8建立QHSE管理体系及实施持续改进计划6.9QHSE文件及资料控制6.10建设项目QHSE管理6.11收并购关闭或转让的QHSE尽职调查6.12承包商QHSE管理6.13海外QHSE管理6.14安全管理6.15健康管理6.16环保管理6.17质量管理6.18气候变化与可持续发展管理6.19应急管理6.20事故及隐患管理6.21QHSE审核、管理评审及考核7附则QHSE内控制度体系的组成6.5建立QHSE责任制6.6QHSE培训及资质6.7QHSE信息沟通和共享6.8建立QHSE管理体系及持续改进计划6.9QHSE文件及资料控制6.10建设项目QHSE管理6.11收并购关闭或转让的QHSE尽职调查6.12承包商QHSE管理6.13海外QHSE管理6.14安全管理6.15健康管理6.16环保管理6.17质量管理6.18气候变化与可持续发展管理6.19应急管理QHSE内控体系6.2QHSE风险的识别和评价6.3QHSE法规标准识别跟踪6.4目标与重点工作计划管理6.20事故及隐患管理6.9QHSE文件及资料控制6.21QHSE审核、管理评审及考核6.21QHSE审核管理评审及考核一级要素职业健康安全管理体系要素QHSE管理制度核心要求（一）方针1.职业安全卫生方针6.1QHSE管理理念（二）规划策划（P）2、危险源辨识风险评价和风险控制策划6.2QHSE风险的识别和评价3、法律要求6.3QHSE法规标准识别跟踪4、目标6.4QHSE目标与重点工作计划管理5、管理方案（三）实施运行（D）6、机构职责6.5建立QHSE责任制7、培训、意识与能力6.6QHSE培训及资质8、协商与交流6.7QHSE信息沟通和共享9、文件建立6.8建立QHSE管理体系及实施持续改进计划10、文件与资料控制6.9QHSE文件及资料控制11、运行控制6.10建设项目QHSE管理6.11收并购、关闭或转让的QHSE尽职调查6.12承包商QHSE管理6.13海外QHSE管理6.14安全管理6.15健康管理6.16环保管理6.17质量管理6.18气候变化与可持续发展管理12、应急准备与响应6.19应急管理（四）检查纠正措施（C）13、绩效测量和监测6.21QHSE审核、管理评审及考核14、事故事件、不符合、纠正预防措施6.20事故及隐患管理15、记录6.9QHSE文件及资料控制16、审核6.21QHSE审核、管理评审及考核（五）管理评审（A）17、管理评审与管理体系要素的对应关系建立QHSE内控制度体系的思路及时将总公司曾经印发的HSE管理制度进行全面梳理、整合，纳入QHSE内控制度体系；将HSE管理理念、“五想五不干”纳入基本制度遵循体系化管理的思想，识别需要控制的风险，以体系标准要素为指导，确定管理需求，设计QHSE内控制度体系.针对不同股权管理模式，提出了不同的管理要求；针对上游和中下游的不同特点，在管理细则中提出了不同的要求.全面涵盖了总公司、有限公司所有业务的QHSE管理；覆盖上中下游所有业务领域保持与国家相关法律法规的同步，将《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》等要求纳入基本制度将总部理念政策管理要求结构化核心价值观、理念政策、方针目标、指标公司管理程序（事故、信息、应急管理等）所属单位HSE体系政策文件管理程序操作程序支持文件基层单位公司管理体系总部基本制度管理办法管理细则提纲QHSE内控制度体系框架QHSE内控制度内容解读12主要应对的风险4主要应对的风险a)海上油气勘探开发、石化化工生产、矿山开采等活动固有的高风险；b)QHSE资源投入不足，措施不到位，责任不落实，可能导致企业发生事故；c)产品质量低劣，侵害消费者利益，可能导致企业巨额赔偿、形象受损；d)环境保护投入不足，资源消耗大，造成过度排放或环境污染；e)员工职业健康监护不够，可能导致员工积极性受挫，影响企业发展和社会稳定；f)QHSE管理要素缺失，QHSE风险不能得到有效识别和控制，管理上出现漏洞，可能发生QHSE事故；g)应急准备不足，发生事故后不能有效应对，导致事故的扩大。职责分工5.1总公司（10项）a)贯彻国家QHSE法律法规，制定总公司QHSE理念、政策和管理制度；b)推动各所属单位实施QHSE体系化管理，组织上级审核，推行持续改进；c)整体规划总公司QHSE管理方向及重点，指导各所属单位管理QHSE工作；d)制定总公司QHSE目标，对所属单位实施QHSE绩效考核；e)发挥综合组织协调作用，监督检查专项工作，服务基层单位，配合解决具体问题；f)建立总公司危机管理体系，制修订危机管理预案，指导危机应对；g)推动事故事件管理和隐患排查治理；h)促进QHSE管理人员队伍素质提高，提升QHSE管理水平；i）组织调查B级以上事故，事故等级划分按《事故管理要求》（Q/HS4018—2010）执行；j）保持与国家安全、健康、环境保护、质量管理等相关部门的联系，向国家主管部门报告事故。职责分工5.2各所属单位a)贯彻执行国家QHSE法律法规和总公司QHSE理念，执行总公司QHSE管理制度；b)建立本单位QHSE责任制，规划本单位QHSE工作，实施QHSE目标管理和绩效考核；c)识别和控制QHSE风险，识别和控制环境因素；d)建立实施本单位的QHSE管理体系，推动体系持续改进；e)建立隐患排查治理机制，及时消除QHSE事故隐患；f)定期召开QHSE会议，分析、布置、督促、检查QHSE工作；g)建立应急管理体系，按要求制修订应急预案并演练；h)组织对事故的救援、调查、分析及处理，如实报告QHSE事故；i)保证新建、改建、扩建工程项目健康安全环保（以下简称“HSE”）设施“三同时”的有效实施；j)保证具备安全生产和环境保护条件所需的资源投入并有效实施，对本单位的QHSE绩效负责。实施体系化管理制订和实现目标制定和落实应急计划保证资源投入定期会议（月度、半年度）排查/消除事故隐患及时处理和报告事故执行HSE“三同时”制度（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故。政策与要求－QHSE管理理念6政策与要求6.1QHSE管理理念为实现可持续发展的战略目标，中国海油坚持清洁发展、安全发展的科学发展观，公司QHSE管理理念是：a)QHSE是公司生存的基础、发展的保障；b)管理QHSE事务，不仅是经济责任，更是社会责任；c)员工是公司最宝贵的资源和财富，以人为本，关爱生命；d)设定目标，只有“执行”才能实现；e)体系化管理，持续改进，坚信“没有最好，只有更好”；f)安全行为“五想五不干”，注重细节、控制风险；g)管理承包商，分享信息和经验，实现双赢；h)尽量使用清洁无害的材料和能源，保护环境和资源；i)不仅遵守法规标准，更要争先创优、努力提高行业水平；j)QHSE是企业整体素质的综合反映。6.2QHSE风险的识别和评价6.2.1总公司及各所属单位应开展危害辨识和评价、职业病危害因素识别和评价、环境因素识别和评价工作，建立辨识和评价档案，制定针对性的控制措施。6.2.2所属单位应开展作业风险评估，并通过制订作业程序、作业指导书来明确控制风险和防止事故发生的措施。6.2.3各所属单位应依据国家相关标准和企业要求识别、登记重大危险源，采取重大危险源监控措施。6.2.4各所属单位应建立企业安全生产预警机制，建立动态监控及预警预报体系，每月一次安全生产风险分析。QHSE风险的识别和评价QHSE风险的识别和评价危害辨识的范围危害因素a)危险因素；b)职业病危害因素；c)环境因素；d)作业过程风险因素等。a)危险物料；b)生产过程；c)作业场所的设施设备；d)安全防护用品；e)进入作业场所人员的活动；f)涵盖设计、建设、运行、废弃等阶段。ABCDEPAER在该行业从未听说过在该行业听说过在本公司发生过在本公司每年发生几次在当地每年发生过几次0无健康/伤害影响无损失无影响无影响1轻微健康/伤害影响轻微损失轻微影响轻微影响2小健康影响/伤害小损失小影响影响有限3较大健康/伤害影响局部损失局部影响局部影响41人死亡重大损失重大影响国内影响5多人死亡特大损失特大影响国际影响影响方面风险等级发生可能性严重程度QHSE风险的识别和评价QHSE风险的识别和评价阶段类别评价方法推荐可行性研究阶段（安全分析报告阶段）火灾爆炸类道化学公司指数法或帝国化学公司指数法O非火灾爆炸类及特定对象预先危险性分析（PHA）基本设计阶段（安全篇阶段）火灾爆炸类风险道化学公司指数法或帝国化学公司指数法系统、设备、设施危险性与可操作性分析（HAZOP）特定事件预先危险性分析（PHA）生产阶段常规作业安全检查表工艺流程危险性与可操作性分析（HAZOP）在具有危险性环境中作业作业条件风险程度评价（MES）、作业条件危险性分析（OCA）”设备风险故障类型影响分析（FMEA）和预先危险性分析（PHA）如果……怎么样（What-if）检查表（checklist）如果……怎么样/检查表(what-if/checklist)危险和可操作性研究（HAZOP）故障类型及影响分析（FMEA）故障树分析(FTA）其他类似方法每5年重新确认和更新QHSE风险的识别和评价工艺安全信息工艺危害分析作业程序员工参与培训承包商预启动安全审查机械完整性热工作业许可变更管理事故调查应急计划和响应符合性审核商业秘密故障模式与影响分析（FMEA）采用演绎法推理演绎法为单向推理，从一般到个别，即从单个原因到多种不利后果QHSE风险的识别和评价故障树分析（FTA）是从要分析的特定事故或故障开始，层层分析其发生原因，一直分析到不能再分解为止，将特定事故与层层原因用逻辑门连接起来，得到逻辑树图形，通过对逻辑树简化、计算达到分析评价目的。QHSE风险的识别和评价HAZOP基于定性方法，综合了FTA和FMEA两种推理模式，有利于识别全部危险剧情，易于推广应用，是HAZOP生命力所在。QHSE风险的识别和评价偏离词选定流量无减少增加其它反向压力减少增加波动温度减少增加波动液位无减少增加波动分离无减少腐蚀增加隔离无排液无少其它排气/置换无少其它采样无其它QHSE风险的识别和评价参数引导词背离情形背离原因后果严重性可能性风险类别现有安全保障备注建议改进措施优先级别负责人将PVC-A的故障模式设定成“故障关”2张××定期（每年）对安全阀进行校验2李××修订维修程序，提醒维修人员完成检修任务后将管道和换热器中的水排尽1李××修订操作程序，要求操作人员在将管道和换热器投入运行前签字确认其中的水已排尽1王××培训操作人员和维修人员，使他们了解水进入导热油系统的危害1杨××储罐周围发生火灾，烘烤储罐储罐超压，可能导致储罐爆炸和导热油及可燃气体泄漏166安全储罐周围没有储存可燃物空气进入