搜索
1.目的验证质量管理体系是否符合标准要求，确保质量管理体系持续性和有效性，及时处理顾客投诉。2.范围适用于组织质量管理体系所涉及的区域的内部审核活动。3.职责3.1管理者代表负责制订每年度内部审核计划，并组织实施。3.2内审员具体实施内部审核及纠正措施的跟踪检查和验证。。3.3各职能部门协助审核组长，配合做好内部审核工作，对审核中发现的不符合项采取纠正措施和预防措施。3.4审核结果由审核组长进行评审，并向总经理报告审核中发现的问题。4.工作程序4.1年度审核计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核结果，由办公室负责策划各部门全年审核方案，编制年度审核计划，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本组织质量管理体系的所有活动。4.1.2当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：a.组织机构、管理体系发生重大变化。b.出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉。c.法律、法规及其他外部要求的变更。d.在接受第二、第三方审核之前。e.在质量认证证书到期换证前。f.在产品认证监督检查前。4.2审核准备4.2.1管理者代表指定审核组长和内审组成员。4.2.2内审员要经过培训、考核获得资格并经总经理任命后方可参加内部审核工作，内审员所审核的范围应与其工作无直接责任关系。4.2.3审核组长负责编制《现场审核计划》，交管理者代表审核，总经理批准后，于每次审核前一周分发至受审核的部门。4.2.4内部审核计划内容包括：a.审核的目的和范围；b.审核依据：ISO9001标准、质量管理手册、质量管理体系程序、国家有关产品标准等；c.内部审核工作的安排；d.审核组成员及分工；e.被审核部门所涉及到体系要素；f.顾客投诉。g.认证标志的使用情况；4.2.5各审核员按审核计划安排分工编制详细检查表，交审核组长审批。4.2.6受审核部门根据审核计划安排作好迎审准备，如对审核日期和审核内容有异议，可在两天内通知审核组，经过协商后可以再进行安排。4.3审核实施4.3.1首次会议4.3.1.1参加会议人员：总经理、管理者代表、内审组成员及各部门负责人，与会者签到。审核组长主持会议。4.3.1.2会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项；4.3.2现场审核a.审核员使用编制好的《内部审核检查表》，用它作为审核工具，审核采用的主要方法是抽样检查，用事实和数据说话，做到客观公正；b.审核员根据《内部审核检查表》作好记录，通过交谈、查问文件、检查现场、收集证据、检查质量管理体系运行情况记录不符合项事实，并提请受审核科室负责人注意，得到其确认；c.审核员根据现场记录的不合格事实，写出《不符合项报告》。4.3.3末次会议a.参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到。审核组长主持会议；b.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合项报告，报告审核结论，提出完成纠正措施的要求及日期。4.3.4审核报告4.3.4.1审核组长对审核情况进行综合分析，编写内部审核报告,经管理者代表审核，总经理批准，于审核结束后一周内分发至各部门。4.3.4.2审核报告内容包括：a.审核目的、范围和依据；b.审核员、受审科室主要参加人员；c.审核综述；d.不符合情况分布及其问题的重要程度；e.对纠正措施的建议和纠正的要求；f.顾客投诉；g.认证标志的使用情况；h.对组织质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.3.5纠正措施及跟踪验证4.3.5.1受审部门接到审核报告后两天内对不合格项实施纠正措施。针对不合格项各部门应分析原因，制定纠正措施计划，并实施纠正。4.3.5.2审核组长派人对不合格项纠正措施进行跟踪检查，并验证其有效性。4.3.6质量记录内部审核的全部文件和记录，由审核组长按《记录控制管理程序》要求进行收集整理后交办公室归档保存。5.相关文件《记录控制管理程序》《管理评审控制程序》6.质量记录《年度审核计划》《现场审核计划》《内部审核检查表》《不符合项报告》《内部审核报告》《会议纪要》