审计存在问题整改报告最新4篇

审计存在问题整改报告最新4篇审计存在问题整改报告最新20237有一些人撰写报告的时候总是会写得很长，但其实撰写报告应该避免过长的幅，那么该如何写1审计存在问题整改报告呢？下面是网友为大家分享的“审计存在问题整改报告最新4篇”，欢迎大家来参考下载。审计存在问题整改报告【第一篇】20__年2月至4月,贵局对金哲旺同志20__年1月至20__年12月任永嘉县医疗保障局党组书记、局长期间的经济责任履行情况进行了审计。我局高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题，进行认真整改，现将整改结果报告如下：一、提高站位，切实加强审计整改工作。一是直面问题，加强组织领导。多次召开审计整改落实工作会议，进一步统一思想，成立由党组书记、局长金哲旺任组长的审计整改落实工作领导小组，负责审计整改工作的组织领导，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做实审计整改工作。二是聚焦问题，细化责任落实。及时制定整改工作方案，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，各责任领导和责任科室、单位按照整改方案的总体部署，进一步细化整改措施，责任人和完成时限，做到整改一个、销号一个，确保事事有着落、件件有回音。三是转化问题，达到标本兼治。要坚持问题导向，用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，研究杜绝类似问题发生。二、多措并举，严格落实审计整改任务。（一）政策贯彻落实未到位方面整改情况。1.关于“公立医院医疗服务价格联调落实不到位”的整改情况整改情况：已完成主要措施：截至6月20日，全县所有公立医院均已完成医疗服务价格调整，涉及多收费用已全部追回。2.关于“未制定紧急就医的具体规定”的整改情况整改情况：已完成主要措施：针对永嘉蛇伤专科门诊部紧急就医报销问题，我局通过多次上门服务，目前已将永嘉蛇伤专科门诊部纳入医保定点医疗机构。3.关于“软件正版化政策执行不到位”的整改情况整改情况：已完成主要措施：已于6月28日制作软件正版化申请表，向永嘉县使用正版软件工作领导小组办公室备案。同时加强正版软件的推广使用，确保今后全员配置正版软件。（二）内控制度不健全，管理不规范。1.关于“公务接待管理不规范”的整改情况。整改情况：已完成主要措施：在知晓问题后，我局迅速行动，核对公务接待报销件。目前已针对缺少的相关清单、函、审批表等材料进行整改。同时，通过组织科室人员学习相关制度，进一步规范和加强公务接待工作，防止类似情况再次发生。2.关于“差旅费报销不规范”的'整改情况整改情况：已完成主要措施：对20__年以来涉及交通费、差旅费有关情况进行全面排查。对相关人员进行批评教育，并开展业务培训，组织全员对财务制度进行学习，要求严格按照《关于印发永嘉县机关工作人员差旅费管理规定的通知》（永财行〔20__〕529号）文件规定执行。（三）医保基金支付管理不到位1.关于“单味不予支付中药纳入医保基金结算”、“支付部分不符人员医保待遇”、“支付医院违规收费项目医保待遇”、“医保支付死亡后人员医疗费用”的整改情况。整改情况：已完成主要措施：一是针对审计报告中披露的问题举一反三，发放问题清单，让医院开展自查，并于5月底至6月初陆续通知各医药机构要求足额退回违规资金。二是加强审核工作。已重新梳理内部审核标准，并加强审核组人员培训。三是深挖问题线索，严厉打击欺诈骗保，目前已行政立案7起。（四）信息系统存在漏洞1.关于“大病保险核算存在缺陷”、“信息系统设置调整滞后”的整改情况整改情况：已整改主要措施：自20__年2月1日起，我县将老旧的医保信息系统全面更换，已上线全市统一的医保信息系统。经测试，大病保险费用核算均已按政策实施，人员变动分段核算计算规则已调整到位。同时，今后医保政策变动涉及的系统调整将由市局统一进行，确保全市同步完成。（五）其他问题1.关于“固定资产管理不规范”的整改情况整改情况：已整改主要措施：我局已在4月19日对固定资产进行全面盘点核对，厘清底数。同时确定专人负责该项工作，做好定期核对盘点。2.关于“差旅费超预算支出”的整改情况整改情况：已整改主要措施：加强对预算支出的管理，不超预算安排支出。同时，今后在编制次年预算时，要科学测算资金，精准编制预算。三、举一反三，有效巩固审计整改成果（一）完善制度建设。以审计整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，切实堵住各领域各环节风险点，全面构建基金风险防控长效机制。（二）加强数字赋能。加快数字化改革，持续深化部门间业务协同与信息共享，加快完善医保信息资源体系，着力提升医保治理科学化、精准化、协同化水平，推动实现监管全领域、全过程、全要素数字赋能。（三）强化监管力量。建立健全医保基金监管制度体系和执法体系，加快形成以法治为保障，信用管理为基础，多形式检查、大数据监管为依托，党委领导、政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局，实现医保基金监管法治化、专业化、规范化、常态化。审计存在问题整改报告【第二篇】根据巴移财[20__]13号通知要求，为及时纠正审计发现的问题，提升各项工作的管理水平和风险防范能力，我部门对照分公司下发的《自查自纠对照整改计划表》查找工程建设方面存在的问题和不足，扎实有效的落实自查自纠工作任务。现就相关情况报告如下：一、主要工作落实情况（一）专题分析整改1、我公司无大型土建工程，不存在大型土建工程分拆立项问题。2、关于实际投资或建设规模超批复或超规定问题，我部门审阅了20__年、20__年项目批复20个，并应用建设项目信息管理系统，查看了各个项目设计批复、资本开支和转资数据，未发现有实际投资或建设规模超批复或超规定问题。3、关于参建单位履约管理不严格问题，抽查了监理合同10份、施工合同30份，审阅合同中的问责条款，未发现没有约定问责条款的合同，查看10个项目的建设项目信息管理系统合作单位管理中的设计、施工、监理考核，项目负责人参照《中国移动通信集团内蒙古有限公司供应商管理办法》以打分制对参建单位进行严格的管理，未发现参建单位履约不严格问题。4、关于合同外增项及变更洽商管理不规范问题，抽查了5份有工程量变更的合同，合同均按照工程量变更单发起了变更流程，并流转审批，变更手续、图纸齐全。未发现合同外增项及半更洽谈管理不规范问题。5、关于在建工程成本核算不规范问题及公司工程款支付缺乏实质性审核问题，我部门抽查50份报账单，核对合同审批表、合同中信息与付款申请信息是否一致；初验证书或终验证书是否签字盖章完整；审计及其他付款资料是否齐全真实；是否严格按照原始凭证批准付款。未发现在建工程成本核算不规范的问题。6、关于结决算及时性及决算准确性有待提高问题，清查我部门20__年、20__年设计到工程审计类合同共530份，其中20__年合同191份，33份已提交结算审计，其余由于资料收集中，工程未初验等原因暂未提交结算审计。20__年需审计合同339份，在财务相关人员和我部门领导的督促下，经办人员正在积极准备审计资料，认真审核并在建设项目审计管理系统中提起结算申请，提高结算的及时性。7、关于违反基本建设程序，项目违规开工或提前投入使用问题，根据《中国移动通信集团内蒙古有限公司基建工程建设管理规定》对巴彦淖尔市临河区移动新大楼的建设程序及交付使用前的手续进行了自查，包括五证一书、施工图确认表、会议纪要等。建设项目竣工验收的资料已移交我公司综合部，申请了借阅手续对这部分文件进行了核查；部分竣工资料需移交房管局登记备案。暂未发现有违反基本建设程序，项目违规开工或提前投入使用的问题。8、关于招标不规范问题，我部门根据《中国移动通信集团内蒙古有限公司招标投标实施办法》从招标程序是否合规；是否存在中标单位资质不符合工程项目建设要求的情况；是否存在规避招标，虚假招标，评标不公等情况；评标办法是否科学、规范、合理；招、投标资料及评标报告是否齐全、合规、并做到及时归档等方面进行自查。对20__年，20__年的分公司自行招标项目，土建、通信管道、市电引接项目招标资料、投标资料以及评标报告进行了清查。未发现手续不规范，资料不齐全等问题。9、我公司没有购买非国有资产的经济问题，不涉及购买非国有资产未进行评估的问题。（二）重点问题关注1、关于建设项目采购流标后未按规定再次组织招标或比选，直接指派某工程公司进行施工的问题，查看了20__年、20__年招投标资料，不存在流标情况。清查了20__-20__年360份以招投标确定施工单位的合同，施工单位均为20__年和20__年中标单位，未发现直接指派施工单位进行施工的情况。2、关于TD工程未严格按照正确归属期或投资主体核算工程成本问题，自查了20__年内蒙古扩容工程（项目编码M1182102）和中国移动3G（TD-SCDMA）网络六期二阶段内蒙古扩容工程（项目编码：B1342186），核查了批复金额与MIS订单接收金额，20__年内蒙古扩容工程的批复日期为20__年6月29日，中国移动3G（TD-SCDMA）网络六期二阶段内蒙古扩容工程的批复日期为20__年7月26日，清查了20__年、20__年的TD合同171份，未发现不按正确归属期或投资主体核算工程成本的问题。3、关于建设项目工程物资领用和余料管理不规范问题，抽查了20__年、20__年各三个月的库存交易表，表中可清晰看到产品名称，型号，物料小类等，均按照各项目负责人的领料清单出库，物资领用和余料规范。（三）风险防范提示关于部分村通工程权证办理不及时的问题，我分公司的村通项目截至20__年，共有土建自有房产260处，其中50处有房产证，没有房产证的原因是购买的房屋土地属性为集体土地，无法办理国有土地使用证。此项风险防范提示我部门已重点关注，并且严格按照制度办理手续，暂未出现问题。二、整改情况及下一步打算通过本次审计自查自纠，使我们认识到我们工程建设方面的财务管理还存在一些不足，通过整改，我们将按照集团公司的要求，严格执行工程建设管理制度，避免出现违规问题，不断强化强化项目审计，促进我公司投资资金提高效益。加强对审计问题整改的督查力度，进一步促进整改落实到位。针对审计整改问题，决定每年定期对审计决定落实情况进行专项检查。不断健全相应的监管机制，完善相关制度，进一步创造良好的审计整改环境，真正促进整改落实到位。审计存在问题整改报告【第三篇】我局对历年所有审计项目进行了自查，通过自查，我局发现其中有8个审计项目存在问题，对此，我们制定了整改措施并严格抓好落实，现将我局自查整改情况汇报如下：一、项目审计基本情况1、__中小学校舍粉刷工程1标段，送审价__元，审定价__元，核减额__元，核减率__%。2、__中小学校舍粉刷工程2标段，送审价__元，审定价__元，核减额__元，核减率__。3、__中小学校舍粉刷工程3标段，送审价__元，审定价__元，核减额__元，核减率__%。4、__中小学校舍粉刷工程4标段，送审价__元，审定价__元，核减额__元，核减率__%。5、__幼儿园食堂燃气管道，送审价__元，审定价__元，核减额__元，核减率__%。6、轮台镇中心小学燃气工程，送审价__元，审定价__元，核减额__元，核减率__%。7、__学生宿舍、实训设备厂房，送审价__元，审定价__元，核减额__元，核减率__%。8、__小学教室、__小学教室、__锅炉房，送审价__元，审定价__元，核减额__元，核减率__%。二、存在的问题经过我局对历年所有审计项目进行自查，通过自查我局发现以上审计项目核减率均超过15%，越过了审计标准的红线。三、整改措施我局将进一步建立健全各项审查制度，加大项目工程量清单的审查力度，加大对所有项目预算控制价的审查力度，加大对项目设计变更的审查力度，加大对施工单位和监理单位的监督力度，加强对施工单位和监理单位相关人员的培训，建立健全各项检查监督制度，坚决杜绝以上类似问题的.发生。四、下一步工作计划今后