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江苏华盛建设工程有限公司内控资料检查表目录（土建）编号名称页码备注001测量放线检查表002土方开挖检查表003土方回填检查表004锚杆及土钉墙支护基层检查表005锚杆及土钉墙支护面层检查表006垫层模板安装检查表007垫层砼检查表008防水层检查表009防水保护层检查表010模板检查表011钢筋检查表012混凝土检查表013砌体准备检查表014砌体施工检查表015内、外墙抹灰基层检查表016内、外墙抹灰面层检查表017楼、地面基层检查表018砼找平层检查表019铝合金门窗制作安装检查表江苏华盛建设工程有限公司内控资料检查表目录（土建）编号名称页码备注020涂料（批灰）基层检查表021涂料面层检查表022楼梯及护窗栏杆检查表023屋面基层检查表024屋面保温层检查表025屋面刚防层检查表026厨、卫间试水检查表027屋面试水检查表028外墙门窗淋水检查表029楼面板厚检查表测量放线内控检查表编号：001工程名称：检查部位检查内容1、甲方提供的坐标点、水准点，不得少于2个。坐标点：引进水准点标高：2、核对总平图、建筑图、结构图。3、校核红线桩坐标点和水准点。4、测量放线方案。5、现场标高点、坐标点、网线的保护。6、控制桩移交记录：坐标网、标高网、网线平面图，高程测量记录表，角度测量记录表、轴线复核表。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注检查日期：土方开挖内控检查表编号:002工程名称：检查部位检查内容1、水准点和控制桩复核无误。2、原始地面标高测量记录。2、基槽、坑的长度、宽度复核无误，允许偏差:200,-50。3、基底标高复核无误。承台、柱基、基坑、基槽标高：允许偏差20,挖方场地平整标高：（人工平整）允许偏差20。4、基底表面平整度,允许偏差:20。5、基坑放坡符合要求。6、排水系统满足排水要求。7、深基坑围护符合要求。8、与基坑支护的配合工作。9、超深部位处理，隐蔽验收经设计、监理、甲方、审计确认。10、下道工序的准备工作。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注检查日期：土方回填内控检查表编号:003工程名称：检查部位检查内容1、基础已通过验收，特殊情况的签证办理。2、回填前，基坑内（钢管、扣件、钢筋、模板等）清理干净，无积水。3、回填土料是否符合要求,分层回填压实。4、回填土标高测量记录。室内回填到地坪结构层底标高，室外回填至原地面标高。可根据回填土密实度适当调整。基坑、基槽标高允许偏差:-50,挖方场地平整标高：（人工平整）允许偏差20。5、回填土表面基本平整：平整度允许偏差20。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注检查日期：锚杆及土钉墙支护（基层）内控检查表编号：004工程名称：检查部位检查内容1、施工顺序是否符合施工方案要求。2、人工修整边坡：平整、无松土。3、成孔情况：深度、孔径、成形。4、钢筋原材必须有质保书、复试合格。5、锚杆土钉长度：允许偏差±30。6、锚杆土钉主筋、对中支架及土钉外露端井字筋符合设计要求。7、锚杆土钉的位置及间距：允许偏差±100。8、成孔土钉注浆材料及二次注浆时间。8、浆体强度符合设计要求,留置试块情况。检查结果施工班组负责人质检员施工负责人备注检查日期：锚杆及土钉墙支护（面层）内控检查表编号：005工程名称：检查部位检查内容1、基层是否通过验收。2、钢筋原材必须有质保书、复试合格。3、钢丝网、钢筋网片、加强筋的规格、型号、间距、搭接长度等应符合设计要求。4、钢筋网、加强筋与土钉主筋焊接质量。5、喷射砼面层的配合比，水泥、中砂应检测合格。6、砼面层厚度及砼强度应符合设计要求。砼面层厚度：允许偏差±10。7、砼面层试块留置。8、对完成后的土钉支护进行监测，监测结果及时上报项目部。检查结果施工班组负责人质检员施工负责人备注检查日期：垫层模板安装内控检查表编号：006工程名称：检查部位检查内容1、地基验槽是否验收。2、作为模板的地坪、胎膜等应平整，不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。3、模板的接缝不应漏浆。4、模板与砼的接触面应清理干净并刷隔离剂。5、浇筑混凝土前模板内的杂物应清理干净。6、轴线位置：允许偏差5。7、作为模板的地坪底模上表面标高：允许偏差±5。8、截面内部尺寸：允许偏差±10。9、相邻模板表面高低差：允许偏差2。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注检查日期：垫层砼内控检查表编号：007工程名称：检查部位检查内容1、砼质保资料，包括配合比设计及原材料、外加剂等检测报告。2、混凝土的强度等级，留置标养试块组数。3、垫层厚度控制（水平桩），厚度允许偏差+8，-5。4、浇筑混凝土必须振捣密实，有防水要求的底板垫层必须收光。5、表面平整度：允许偏差≤8。6、轴线位置：允许偏差≤15。7、砼浇筑完成后12小时内需对砼进行养护，每日浇水次数应以混凝土表面处于湿润状态为准。8、外观质量不应有严重缺陷。检查结果施工班组负责人质检员施工负责人备注检查日期：防水层内控检查表编号：008工程名称：检查部位检查内容1、防水材料是否符合设计要求,并见证送检合格。2、现场实测防水材料的厚度：允许偏差±0.1mm。3、防水基层情况：基层应牢固,表面应保持干燥,基层表面应洁净、平整、不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象，基层阴阳角应做成圆弧形。4、穿过地面的管道、排水口等防腐处理,根部密封和附加防水层。5、大面积防水层施工之前，应先在变形缝、后浇带、加强带、转角处先粘贴卷材附加层。6、防水层的搭接缝应粘（焊）结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。7、搭接长度:长边不小于100,短边不小于150,上下两层和相邻的两辐卷材的接缝应错开,上下层卷材不得相互垂直铺贴。允许偏差-10。8、接口应用密封材料封严，其宽度不小于10。9、防水层自检合格后报监理验收,并做好隐蔽工程验收记录。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注检查日期：防水保护层内控检查表编号：009工程名称：检查部位检查内容1、防水保护层施工前，必须有防水层隐蔽工程验收记录。2、防水保护层的材料质量及配合比，必须符合设计要求。3、根据设计标高贴灰饼、做好护角控制保护层厚度,灰饼间距为1.5m,保护层最小厚度不小于设计值85%。4、保护层施工时不得破坏防水层，如有破坏应先修补防水层后做保护层。各层之间必须结合牢固无空鼓现象。5、保护层表面应密实、平整，不得有裂缝、起砂等缺陷。阴阳角处应做好圆弧形。表面平整度的允许偏差为5。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注检查日期：模板内控检查表编号：010工程名称：检查部位检查内容1、模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性，其支架的支承部分必须具有足够的支承面积。2、涂刷模板隔离剂，不得沾污钢筋和混凝土接槎处。3、模板的接缝不应漏浆。4、浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净，木模板应浇水湿润，不得有积水。5、地下室墙模板对拉止水螺栓间距及钢管斜支撑加固。止水螺栓一般间距为400～500㎜,最底一道钢管用大头刹刹紧。6、柱模板的柱箍采用架子管每400～500mm一道，最底一层距地面300mm。柱宽超过800㎜柱模中间用对拉螺栓加固。7、对于跨度大于4m的现浇梁、板，其模板中间起拱至少10mm。8、预埋件、预留孔、预留洞不得遗漏且安装牢固。9、预埋的钢板、管孔中心线位置：允许偏差:3。10、插筋中心位置：允许偏差:5外露长度允许偏差:10,0。11、预埋螺栓中心位置：允许偏差:2,外露长度允许偏差:10,0。12、预留洞中心位置允许偏差:10,尺寸允许偏差:10,0。轴线允许偏差:5,底模上表面标高允许偏差:10,0。13、截面内部尺寸：允许偏差:±10,柱墙梁允许偏差:+4、-514、垂直度：层高不大于5m允许偏差:6,层高大于5m允许偏差:8。15、相邻两板表面高低差：允许偏差:2。16、表面平整度：允许偏差:5。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注检查日期：钢筋内控检查表编号：011工程名称：检查部位检查内容1、钢筋原材必须有质保书、复试合格，钢筋接头送检合格。2、钢筋加工：1）直径≥20的钢筋均采用直螺纹连接方法。2）受力钢筋全长的净尺寸：允许偏差:±10mm。3）起弯钢筋的弯折位置：允许偏差:±10mm。4）箍筋内净尺寸：允许偏差:±5mm。3、钢筋安装：1）受力钢筋的品种、级别、规格和数量，必须符合设计要求。2）钢筋连接方法符合设计要求。3）钢筋的锚固长度、搭接长度。4）箍筋的加密区间距符合要求。5）绑扎钢筋网：允许偏差长、宽±10,网眼尺寸允许偏差±20。绑扎钢筋骨架：允许偏差长、宽±10,高度尺寸允许偏差±5。6）受力钢筋间距：允许偏差±10，排距：允许偏差：±5，保护层厚度：基础允许偏差±10，梁、柱保护层允许偏差±5，板、墙保护层允许偏差±3，绑扎箍筋横向钢筋间距允许偏差±20,弯起点位置允许偏差20。4、钢筋保护层垫块。5、超过300宽预埋管、预留洞四周加强钢筋安装。6、二次结构（圈（过、腰）梁、构造柱、翻边）预留插筋到位。检查结果班组负责人质检负责人施工负责人备注检查日期：混凝土内控检查表编号012工程名称：检查部位检查内容1.清理场地，保准泵车和搅拌车的通行。2.复测柱、梁、板模板的标高及相对位置（轴线及截面误差小于5㎜，标高误差小于10㎜）；复核预埋钢筋（管件）预留洞口数量、位置。3.对照图纸检查钢筋型号数量；检查混凝土垫块。4.清除梁底、板底下的铁丝、木块等杂物。5.浇筑顺序，混凝土振捣；商品砼供应是非正常，支撑系统是非正常。6.收光时间，避免出现裂缝。7.电线、围护、照明等安全施工。8.天气温度，养护不低于3天。9.按规范留置标养试块组数，同条件试块组数。检查结果班组负责人质检员负责人施工负责人备注检查日期：砌体准备内控检查表编号：013工程名称：检查部位检查内容1、井架（电梯）、商品砂浆筒安装到位，验收合格。2、临时用电、水到位。3、楼地面清理干净，砼修凿到位。4、每层在结构墙、柱上弹好+1.0m标高控制线，结平板上轴线弹好。在相应的部位弹好门洞口、GZ、抱框柱等位置（项目部验收记录）。5、门窗（及水电用）预制过梁保养到期（不少7天）；6、墙体拉结筋、腰梁、柱边现浇过梁等钢筋植筋或焊接到位。7、砌体、砂浆等材料准备到位，质保书齐全、复试合格。8、砼翻边施工完成。9、安全文明施工准备工作：井架（电梯）搭拆方案申报，合格证、使用证、操作证的办理，出料口通道所有临边洞口防护设施到位。10、与施工人员的技术交底。检查结果班组质检员施工负责人备注检查日期：砌体施工内控检查表编号：014工程名称：检查部位检查内容1、砌块及商品砂浆出厂合格证，复试报告。2、砂浆试块留置符合要求。3、厨、卫间及室内外交接处墙下砼翻边浇筑。加气墙底部无砼翻边时先砌3~4皮实心砖。4、砖砌体的轴线、标高、垂直度、表面平整度、灰缝等符合要求。5、拉结筋端部供检查扎丝无遗漏。6、构造柱及抱框柱、腰梁等位置及做法符合求。7、构造柱、腰梁设置及配筋符合设计要求。8、构造柱、腰梁等封模前清理垃圾，模板加固时不得使墙体变形、移位，模板密封（弹线贴胶带）不得漏浆。9、梁底斜砖至少间隔7天（或上层砌体结束）后补齐刹架。10、落地灰及时清理，收集再用。检查结果班组质检员施工负责人备注检查日期：内、外墙抹灰基层内控检查表编号：015工程名称：检查部位检查内容1、墙面基层垃圾清理干净（包括依附在砼上的小木块、模板等杂物）。混凝土修凿到位。2、混凝土修凿到位（梁，柱、剪力墙根部，厨卫间砼翻边）。3、穿楞洞、脚手洞口填塞密实，梁底与斜砖间砂浆填嵌密实无缝隙。4、剪力墙螺杆孔发泡剂堵密。5、框架柱、梁与墙交接处铺挂宽300mm的钢板网，各边150mm,（顶层加强型红色）无漏放。6、所有线管盒预埋到位（水电开关盒，电箱等与塌饼基本齐平，横平竖直），箱盒四周无空鼓，线管不外露。7、墙面塌饼厚度要满足房间开间进深尺寸允许偏差范围；厚度超过35mm需增加钢丝网片加固措施。8、喷浆毛化表面是否养护；具有粘结力和强度；是否有未毛化的遗漏部位；不需要喷浆部位是否清理干净。9、抹灰前提前隔夜浇水