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内部审核控制流程图NY内审计划或需求组织内审组编制现场审核计划审核准则准备审核资料编制现场检查表审核实施首次会议现场审核开不合格报告末此会议宣布不合格项编制内审报告批准分发制定实施纠正措施验证效果记录存档提交管理评审
