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**家具（集团）有限公司文件编号WB-PD-03-20内部审核控制程序版本号A修订号00文件类型程序文件生效日期2004.4.1管理部门品管部页码3/61.目的验证质量体系是否符合标准和策划的要求，是否得到有效的实施、保持和改进。2.范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域。3.职责3.1总经理批准年度内审计划和审核实施计划，批准内部质量管理体系审核报告。3.2管理者代表全面负责内部质量管理体系审核工作，选择审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。3.3品管部负责编写《年度内审计划》并组织实施，协调内审活动的展开，保存所有的内审资料。3.4各职能部门负责配合内部质量审核的实施，参与审核后纠正措施或改进措施的制定与实施。3.5内审组长负责编制、实施当次内审计划，并编写内审报告。4.程序4.1年度内审计划4.1.1品管部负责策划全年审核方案，编制年度内审计划，经管理者代表审核，总经理批准，每年不少于一次，两次间隔不能超过一年。4.1.2年度内审计划内容a)审核的目的、范围、依据和方法；b)各部门实施审核的时间安排，审核频次；c)受审核部门和审核要点。4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以只针对几项要求，进行滚动审核，但每个部门、每个过程每年不少于一次。拟制审批韦邦家具（集团）有限公司文件编号WB-PD-03-20内部审核控制程序版本号A修订号00文件类型程序文件生效日期2004.4.1管理部门品管部页码4/64.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组成员，内审分工时必须做到审核员不审核自己的工作。4.2.2由内审组长策划审核，策划应根据审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果来进行，并编制当次内部《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经理批准，审核计划的内容包括；a)审核目的、范围、方法依据；b)内部审核工作的安排；c)审核组成员及分工；d)审核时间、地点；e)受审部门及审核要点；f)预定持续时间；g)首末次会议时间；h)审核报告分发范围、日期。4.2.3在了解受审部门具体情况后，内审组长组织编写《内部检查表》，要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.3内审的实施4.3.1首次会议a)参加人员：本厂总经理、管理者代表、内审组成员、各部门负责人，到会者签到，品管部保留会议记录。审核组长主持会议。b)会议内容：由审核组长介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核过程安排及其他有关事项。拟制审批韦邦家具（集团）有限公司文件编号WB-PD-03-20内部审核控制程序版本号A修订号00文件类型程序文件生效日期2004.4.1管理部门品管部页码5/64.3.2现场审核a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。b)内审组长需每天召集一次内审会议，全面了解该日内审情况，对《不合格项记录表》进行核对。c)内审时审核员要公正而又客观地对待发现的问题。4.3.3审核组在每在审核结束后，应进行内部沟通；在末次会议召开前与受审部门负责人进行沟通，对不符合项要得到受审核部门的确认。4.3.4审核报告4.3.4.1现场审核结束后，由审核组长召于审核组会议，综合分析、检查结果，依据ISO9001：2000标准、质量管理体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不符合项，并发出不符合报告给相关部门负责人确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.4.2审核组填写《不合格项分配表》，记录不符合项分布情况。4.3.4.3现场审核结束后一周内，审核组长必须完成《内部质理管理体系审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。4.3.4.4审核报告的内容a)审核目的、范围、方法、依据、日期；b)审核组成员、受审部门、主要参加人员；c)审核计划实施情况总结；d)不符合项情况分析，不符合项数量、严重程度及纠正要求；e)审核结论及建议。拟制审批韦邦家具（集团）有限公司文件编号WB-PD-03-20内部审核控制程序版本号A修订号00文件类型程序文件生效日期2004.4.1管理部门品管部页码6/64.3.5末次会议4.3.5.1会议内容a)参加人员：领导层、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由品管部保留会议记录。审核组长主持会议。b)会议内容：内审组长重申审核目的和依据，宣读不符合项报告，宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期，总经理讲话。c)由品管部发放《内部质理管理体系审核报告》到相关部门，本次内审结果要提交管理评审。4.3.6编制《内审首（末）次会议签到表》5.相关文件①《纠正预防措施控制程序》②《管理评审控制程序》6.记录①《年度内审计划》②《审核实施计划》③《内部质量管理体系审核报告》④《审核检查表》⑤《不合格项记录表》⑥《不合格项分配表》⑦《内审首（末）次会议签到表》拟制审批