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表3-19索引号:(审计机关名称)存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿―――汇总工作底稿审计期间_____项目名称:项目执行单位:序号测试过程记录工作底稿索引号测试结论审计人员:测试日期:复核人员:复核日期: