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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料附则三：内控手册配套规章制度目录及索引1、董秘局:公司发文：1.1.1《中国石油化工股份有限公司信息披露制度》1.1.2《中国石油化工股份有限公司章程》及附件中的《中国石油化工股份有限公司董事会议事规则》2、总裁办公司发文：1.2.1中国石化股份有限公司总裁工作细则（试行）（石化股份发[2003]333号）3、人事部：公司发文:1.3.1关于印发《基层单位内部分配制度改革指导意见》的通知（石化股份人[2003]84号）1.3.2关于印发《中国石化集团公司安全生产重大事故行政责任追究规定（试行）》的通知（中国石化人[2005]198号）部门发文:精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料2.3.1关于印发《关于改进和完善工资总额及有关费用管理的暂行办法》的通知（石化股份人薪[2003]52号）2.3.2关于做好医疗保险制度改革工作有关问题的通知（石化股份人薪[2003]51号）2.3.3关于印发《中国石油化工股份有限公司关于控制用工总量、规范用工管理的试行办法》的通知（石化股份人规[2004]50号）2.3.4关于印发《人工成本预算核准制度试行办法》的通知（石化股份人薪[2004]8号）4、发展计划部:公司发文:1.4.1关于印发《中国石油化工股份有限公司投资计划及资金监督检查管理办法（试行）》的通知（石化股份计[2002]173号）1.4.2关于印发《中国石油化工股份有限公司统计管理制度》、《中国石油化工股份有限公司统计资料保密管理办法》的通知（石化股份计[2003]387号）1.4.3关于修订原油成品油库存统计方法及上报报表的通知（中国石化计[2005]229号）1.4.4关于印发《〈中国石油化工股份有限公司固定资产投资决策程序及管理办法〉上游投资管理实施细则》的通精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料知（石化股份计(2004)6号）1.4.5关于印发《中国石化境内中外合资合作项目管理暂行办法》的通知（中国石化计[2004]568号）1.4.6关于印发《中国石化股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法》的通知（石化股份发[2002]141号）部门发文:2.4.1关于印发股份公司《综合生产统计报表制度》、《勘探及固定资产投资统计报表制度》的通知（石化股份计统[2007]137号）2.4.2关于印发《石油化工统计指标解释》的通知（石化股份计统[2003]127号）(注:已编印成书下发企业,本次不再下发电子版)5、生产经营管理部：公司发文：1.5.1关于印发《甬沪宁原油管网管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2003〕408号）1.5.2《关于严格自产原油配置计划执行有关事项的通知》（石化股份生[2004]265号）1.5.3关于印发《中国石油化工股份有限公司关于签订原油交接计量、结算协议的指导意见》的通知（石化股份精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料生[2004]359号）1.5.4关于印发《仪长原油管道管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2005〕322号）1.5.5关于印发《西部新区原油销售与运输管理办法（暂行）》的通知（石化股份生〔2006〕45号）1.5.6关于印发《原油、成品油和化工液体产品损耗内控标准（试行）》的通知（石化股份生〔2006〕299号）1.5.7关于印发《中国石油化工股份有限公司原油管理办法》的通知(石化股份生[2007]419号)1.5.8关于印发《中国石化降低进口原油滞期费管理办法(试行)》的通知(石化股份生〔2007〕60号)部门发文：2.5.1关于转发中华人民共和国铁道部《关于加强石油运输管理的通知》的通知（石化股份生原[2003]3号）2.5.2《关于严格执行烧油用户、地方炼油企业原油配置计划的通知》(石化股份生原[2005]6号)6、财务部:公司发文：1.6.1关于进口原油统一结算的若干规定（石化股份财[2000]63号）1.6.2关于印发《进口原油内部转帐结算实施细则》的通知精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料（石化股份财[2000]97号）1.6.3关于印发《中国石油化工股份有限公司资金管理办法》的通知(石化股份财[2007]498号)1.6.4关于印发《中国石油化工股份有限公司应收款项管理实施细则》的通知（石化股份财[2007]506号）1.6.5关于解决目前关联交易存在问题的若干规定（中国石化[2001]财字109号）1.6.6《中国石油化工股份有限公司账户暂行管理办法》（石化股份财[2005]374号）1.6.7关于印发《中国石化股份公司油田企业生产自用成品油价格管理办法》的通知（石化股份财[2005]437号）1.6.8关于印发《中国石化总部直接集中采购内部转帐结算实施细则》的通知（财务计划部、财务部、财务资产部、财务公司、物资装备部联合发文）（中国石化财资〔2006〕130号）1.6.9关于印发《中国石化化工原料互供价格管理办法（试行）》的通知（石化股份财〔2006〕139号）1.6.10关于印发《成本费用核算与管理办法》的通知（石化股份财[2006]497号）1.6.11关于印发《中国石油化工股份有限公司内部会计制度（2006）》的通知（石化股份财[2006]508号）1.6.12关于印发《中国石油化工股份有限公司资产处置若精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料干规定》的通知（石化股份财[2007]358号）1.6.13关于印发《中国石油化工股份有限公司担保管理办法（暂行）》（石化股份财[2003]409号）1.6.14关于印发《中国石油化工股份有限公司修理费用列支范围暂行规定》的通知（石化股份财[2005]450号）1.6.15《中国石油化工股份有限公司承兑汇票暂行管理办法》的通知(石化股份财［2006］83号)部门发文:2.6.1关于下发《生产装置名称及编码申请模板》（经营租赁固定资产改良支出-加油站/油库）及有关事项的通知》（石化股份财产〔2006〕196号）2.6.2关于印发《关联交易管理暂行办法》的通知（中国石化[2001]财工字9号）2.6.3关于印发《中国石化石脑油定价办法试行》的通知（石化股份财价[2004]83号）2.6.4关于印发《中国石油化工股份有限公司财务信息管理系统系统管理办法》的通知（石化股份财信[2003]100号）7、科技开发部：公司发文：1.7.1关于印发《中国石油化工股份有限公司内部技术市场精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料管理办法》（试行）及《中国石油化工股份有限公司内部技术市场管理办法实施细则》（试行）的通知（石化股份科[2001]150号）1.7.2中国石油化工股份有限公司知识产权保护规定（石化股份科[2004]378号）1.7.3关于印发《科技开发计划管理试行办法》的通知（石化股份科[2001]157号）1.7.4科学技术研究开发项目管理暂行办法（石化股份科[2003]450号）1.7.5关于印发《中国石油化工股份有限公司科学技术成果鉴定实施办法（试行）》的通知（石化股份科[2004]364号）1.7.6关于印发《中国石油化工股份有限公司专有技术管理办法（试行）》的通知(石化股份科[2004]365号)1.7.7关于印发《国家级科技项目管理办法》的通知（中国石化科[2002]220号）部门发文：2.7.1关于印发《中国石油化工股份有限公司科技开发合同内部管理办法》的通知（石化股份科计[2002]40号）8、安全环保部:精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料公司发文:1.8.1中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE）管理体系（[2001]安132号）暂无电子版1.8.2关于继续执行财政部、中国石化总公司《关于印发〈中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法〉的通知》的通知（石化股份安〔2003〕382号）1.8.3关于印发《中国石化股份有限公司事故隐患治理项目管理规定》的通知（石化股份安[2004]145号）1.8.4关于印发《中国石化重特大事件应急预案》的通知（石化股份安[2006]79号）1.8.5关于转发《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》的通知（石化股份安[2006]81号）1.8.6关于印发《安全台账管理规定》的通知（石化股份安[2007]332号）1.8.7关于印发股份公司《安全教育管理规定》（石化股份安[2007]336号）1.8.8关于印发《中国石化职业卫生管理规定》的通知(石化股份安[2007]347号)1.8.9关于印发《中国石油化工股份有限公司环境保护工作管理办法》的通知（石化股份安[2007]382号）1.8.10《中国石油化工有限公司企业负责人环保责任制》（石化股份安［2007］383号）精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料1.8.11关于印发《中国石油化工股份有限公司环境监测工作管理办法》的通知（石化股份安[2007]385号）1.8.12《中国石油化工股份有限公司工业水管理办法》（石化股份安［2007］386号）部门发文:2.8.1《中国石化集团公司水体环境风险应急预案编制具体要求》（中国石化安环［2007］46号）2.8.2关于印发《中国石油化工集团公司职业卫生技术规范》的通知(中国石化安计[2004]92号)9、物装部/国际事业公司:公司发文：1.9.1关于印发《中国石油化工股份有限公司对外贸易管理规定》的通知（石化股份外[2003]274号）1.9.2关于印发《中国石油化工股份有限公司物资采购供应监督管理规定》的通知（石化股份物[2004]128号）1.9.3关于印发《中国石化物资供应管理绩效考核实施办法》的通知（石化股份物[2004]231号）1.9.4关于中国石油化工集团公司外贸体制改革的通知（中国石化外[2004]559号）1.9.5关于印发《重要设备材料监造管理办法》的通知（石化股份物〔2006〕509号）精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料1.9.6关于印发《中国石化物资招标采购管理办法》的通知（中国石化物［2006］519号）1.9.7《关于加强石化出口工作的通知》（中国石化物[2006]606号）1.9.8关于调整总部集中采购物资目录的通知（中国石化物[2006]696号）1.9.9关于印发《中国石化总部集中采购实施办法》的通知（中国石化物[2007]169号）1.9.10关于印发《中国石化物资供应质量管理规定》的通知（中国石化物〔2007〕182号）1.9.11关于印发《中国石化物资供应管理规定》的通知（中国石化物[2007]207号）部门发文：2