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表3-31索引号:(审计机关名称)项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿――汇总工作底稿审计期间______项目名称:项目执行单位:序号测试过程记录索引号测试结论审计人员:审计日期:复核人员:复核日期: