2023年供应商安全协议书（通用4篇）

1/222023年供应商安全协议书（通用4篇）人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好范文呢？以下是网友为大家分享的“2023年供应商安全协议书（通用4篇）”，供您参考阅读参考下载。供应商安全协议书【第一篇】1.0目的为了加强对供应商的管理，完善供应商选择、评估及考核，特制定本制度。2.0范围本制度适用于本公司提供产品或服务的承包商的选择、评估和考核。3.0职责3.1供应部负责供应商信息的收集、分类评估，合格供应商的档案建立及考核。3.2总工办负责供应商技术资料的提供及技术支持工作。3.3总经理、副总经理负责参与重要供应商的评估及考核。3.4财务部负责核定资金预算、供应商资料的审核备存及应付帐款的对帐及付款。3.5供应部负责供应商评估及考核结果的审核及本制度的审核确认。3.6供应负责本制度的编制、审核、调整以及监控执行。2/223.7总经理负责供应商评估及考核结果的批准及本制度的批准执行。4.0内容4.1供应商的选择4.1.1采购员根据采购部门提供的采购产品特性导向选择采购类别及方法，并据此进行采购信息收集。4.1.2采购信息收集分为产品信息收集、市场行情调查、供应商资料收集、替代产品资料收集及核定资金预算等。4.1.3产品信息收集：由提出采购部门提供的产品图纸、材质要求、品质要求、采购数量等；4.1.4市场行情调查：根据专业网站论坛、行业报刊杂志、供应商样本资料、黄页信息及业内人士介绍等方法进行相关采购物品的市场行情调查；4.1.5供应商资料收集：对供应商的合法资质、企业信誉状况、宣传样本、产品质量状况及产品有关证明、iso管理体系认证证书、供货能力及服务质量等相关资料进行收集；4.1.6替代产品资料：根据产品特性进行相关替代或关连产品资料的收集；4.1.7核定资金预算：确定公司财务方面的资金预算。4.1.8采购员对收集的信息进行分类汇总。（相关证明材料需依类别备附）4.2供应商的评估4.2.1供应商询价、比价、议价由采购员负责实施（详见3/22《采购控制程序》）。4.2.2索样：根据需要的.产品图纸、性能指标等参数，要求供应商按要求提供样品。4.2.3供应商样品经需求部门检验确认后，由采购员依相关采购评估项目内容提供供应商名录报财务部主任，财务部主任依项目内容召集相关部门人员进行采购项目评估。4.2.3.1供应商的合法资质：对供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资料进行验证评估。4.2.3.2iso管理体系认证证书：对供应商的iso管理体系运行情况进行评估。4.2.3.3产品质量状况及产品有关证明：根据索样检验确认记录对供应商的产品质量情况进行评估；根据询价、比价、议价单对供应商产品价格情况进行评估。4.2.3.4供货能力及服务质量及企业信誉状况：根据供应商服务承诺、供应商上游供应商和下游客户事实调查结果、同行业对比等进行评估。4.2.4供应部经理将经相关部门人员评估后的供应商评估情况提交总经理批准。4.2.5如审批结果合格后，则转入合格供应商进行请购作业，并建立《合格供方名录》；如审批结果不合格，则根据采购部门要求的内容进行谈判或重新选择供应商进行评估。4.3供应商的考核4.3.1公司每年对所有合格供应商进行一次过程考核。4/22（如遇重大质量问题或事故时，可立即对供应商实施考核）4.3.2由采购员依相关采购考核项目收集相关考评资料报供应部经理，供应部经理依资料内容召集相关人员进行采购过程考核。4.3.2.1考核项目和方法1）价格：依多家供应商价格比参数值进行考核。2）服务：依服务满意度调查结果进行考核。4.3.3根据考核分数进行供应商级别分类：共分a好、b一般、c差三类。4.3.3.1评为a类供应商，选择加强合作；3）4.3.3.2评为b类供应商，选择减少合作；4.3.3.3评为c类供应商，选择直接淘汰。5.相关文件供应商安全协议书【第二篇】（一）采购1、采购应确保采购的产品符合规定的安全要求，危险化学品供方应具有安全生产许可证，危险化学品经营许可证。2、对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品安全实现或最终产品影响。3、将需要采购的产品按对最终产品安全影响的程度分类以及对相应供方分类：1应根据供方按要求提供产品的安全能力进行评价，并选5/22择合格供方。2应制定对供方选择、评价和重新评价的'准则。3对供方评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。（二）采购信息1、对采购产品的安全要求、交付要求和服务在采购文件中予以规定，必要时包括：1有关程序、过程、设备、人员的要求。2安全管理体系的要求。3在供方的现场实施验证的要求。4在与供方沟通前，应确保采购文件所规定的安全要求是充分和适宜的。2、采购产品的验证1对采购产品根据其危险性类别分别按产品的监视和测量控制及基础设施控制中有关规定实施验证。2具有在供方的现场实施验证要求时，应在采购文件中规定验证安排和放行方法。（三）供应商的责任1、化学品供货人，无论是制造商、进口商或批发商，均应保证：1对经销的化学品在充分了解其特性并对现有资料进行查询的基础上，进行危险性分类和危险性评估。2对经销的化学品进行标识，以表明其特性。6/223对经销的化学品加贴标签。4为经销的危险化学品编制安全技术说明书（msds）并提供给用户。2、危险化学品的供货人应保证，一旦有了新的安全卫生资料，应根据国家法规和标准修订化学品标签和安全技术说明书（msds），并及时提供给用户。3、对提供还未分类的化学品的供货人，应查询现有资料，依据其特性对该化学品识别、评价，以确定是否未危险化学品。（四）采购剧毒化学品、易制毒化学品具备剧毒化学品你、易制毒化学品购买凭证或准购证。具备剧毒化学品、易制毒化学品公路运输通行证。（五）建立合格的供应商档案包括合格供应商的资格预审、业绩评估等资料供应商安全协议书【第三篇】为加强承包商和供应商的安全管理,使其严格遵守公司的有关安全生产规章制度,避免各类安全事故的发生,防止因为承包商和供应商的责任而影响公司的声誉和效益,结合公司实际特制定本制度:一、承包商和供应商(以下称相关方)包括为公司完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。二、相关方参与公司的承包活动前,必须由归口管理部门7/22按照规定进行资格预审,预审的主要内容有:承包商的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。三、相关方由公司的归口管理部门负责管理,并建立承包商档案。归口管理部门负责在开始活动前对相关方的.主要人员进行安全培训教育,作业过程进行安全监督,评价其表现情况,明确续用的方法、标准和要求等。四、相关方在与焦化公司签订经济合同的同时,应签订安全合同,明确双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。五、相关方要认真学习和遵守焦化公司的企业规章制度,服从管理。相关方还应对所属人员进行教育,确保职工遵章守纪,达到文明、安全施工。六、在施工过程中,归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理,协调劳动关系,及时地发现问题,解决问题,确保安全施工。七、相关方在作业过程中,应遵守国家的法律法规和公司的安全生产管理制度,组织安全技术人员对工程安全进行巡查,保证作业质量和安全。八、相关方要严格遵守安全合同,应接受焦化公司的归口管理部门、设备安全处和所在区域单位的安全监督管理。8/22九、在作业过程中如果相关方多次违反焦化公司的安全生产管理规定,且拒不整改的,归口管理部门要责令相关方停止作业。十、有不良表现,给焦化公司造成重大经济损失,影响企业形象的相关方,在以后的活动中,不得让其参与。供应商安全协议书【第四篇】第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。9/22第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由常务主任组织进行。第十四条初审程序：①供应商开发人员收集资料—②报送10/22常务主任分析并洽谈—③转采购经理进一步谈合作事项。第十五条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。第十六条供应商的评审：a）若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；b）原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。第十七条供应商的评估：a）当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；b）当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商；c）经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。第十八条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆11/22《合格供应商名录》。合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。第十九条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。紧急、零星采购执行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临时供应商进行采购。如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与采购员一起参与采购。第二十条新供应商审定，须填报《供应商审定表》，内容有注册资金、人员、质量体系、主要产品、生产能力、付款条件等基础数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。第二十一条新供应商的开发，基于寻找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。第二十二条新供商评定标准分达到70分以上的，可以认定为合格供应商。第一、经济性质（个体户为5分，有限责任公司10分），第二、税务资格（增值税一般纳税人10分，小规模7分），第三、注册资金（100万元以上6分，每增加10万加1分，最高10分；10