2023年仓库成品管理制度（精选5篇）

1/202023年仓库成品管理制度（精选5篇）人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写？以下是网友为大家分享的“2023年仓库成品管理制度（精选5篇）”，供您参考阅读参考下载。仓库成品管理制度【第一篇】1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2.维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。本规定适用于本公司所有储存物资的管理(包括虚仓)。1原辅材料的验收入库1.1收货2/20当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理.1.2货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。1.3.报检仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交输单员录入k3系统，录入k3时必须关联系统中已审核的采购订单入账，输出外购入库单提交品管部门检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊情况除外;急件应在1小时内完成清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊情况除外。1.4.入库品管检验判定合格，则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库，仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位，并及时在“查存卡”上登记，登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、，在“外购入库单”上验收处签字确认后，单据交输单员统一归档。3/201.5.来料不良品退货1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库，仓管员根据异常单将不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出“退货单”，给供应商和采购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据;对超过三天没退货的'不良品，仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货;外地供应商只需给采购签字即可。1.5.2在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输单员录入k3系统，同时通知采购安排退货。1.5.3退货具体按照(来料不合格品退货处理流程)执行。2.物资的保管2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。2.2“二齐”：库容整齐，堆放整齐;2.3“三清”：数量、规格、材质等标识清楚;2.4“十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。2.5物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，4/20成行成列，文明整齐2.6对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。2.7库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。2.8及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。2.9加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全;未经批准，无关人员一律不得进入仓库。2.10仓库库房应明亮、通风、干燥;仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下，相对湿度保持在10%到65%之间。2.11仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。3物资的出库3.1原材料的出库3.1.1物资的发放，必须持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。3.1.2仓库输单员根据生产部的生产计划，调出k3系统中的bom清单，打印出生产领料单给仓管员配料，仓管员根据领料单进行配料，发料时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名;物料配好后送到车间现场，车间收货人员对物料进行清点后在领料单上签字，留下蓝色联，仓管员把5/20签好字的领料单交输单员统一保管。3.1.3车间因报废或其他原因需要进行零星领料的，由车间领料人员开出手工领料单到仓库领料，手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经车间主任签字后，到仓库输单员处先出账，然后把领料给仓管员领料，仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管;对手工领料填写不清楚或不规范的，仓库有权拒绝发货，直到单据重新填写清楚、规范后，仓库才予以发料;对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时，应及时和输单员确认，如果只是因包装数量不一致时，则通知输单员重新做账。3.1.4所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则，输单员出账后应在备注栏里填上结存数量。3.2委外加工出库3.2.1因生产需要发外加工的物料，由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料，委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息，仓库在接到委外加工单后开始配料，具体操作和生产手工领料相同，配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。33.所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。3.4物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除6/20外。4车间退料4.1间生产过程中发现的不良品，由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来料不良的，由车间填写退料单，单据上必须填写：物料代码、名称、规格、单位、数量生产任务单及不良原因，把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员清点好量后签字，不良品放到退货区，单据交输单员出账。仓库成品管理制度【第二篇】目的建立本公司仓库清洁卫生管理制度，使其在仓库清洁卫生管理工作中有法可依。范围本公司所有仓库的清洁卫生责任仓库保管员具体负责执行内容1.仓库保管员应按要求，按时清扫库房，保持库内地面整洁，门窗、玻璃、墙面、货架、货柜清洁;保持库区周围环境卫生整洁、无积水、无杂物、无污染源。并做好清洁记录。2.仓库应尽量保持干燥(有特殊要求的除外)。地面等不得7/20有杂物。3.每次出入库结束后，仓库保管员应马上进行清理，使货位本身及货位之间保持整齐、整洁。4.液体物料库的地面如有污渍时，可用水洗刷，但不可用水过多，以避免库内过于潮湿。5.仓库内不得吸烟，不得吃食品，不得存放私人杂物。6.应配备相应的防鼠器材，严禁在库内投放杀鼠的有毒饵料。7.保持办公室的整洁，与办公用品无关的物品不得存放在桌面上。8.保持个人卫生，穿着清洁。批生产(批包装)记录的制定、填写、保存及变理程序一、目的：建立一个批生产(批包装)记录的制定、填写、保存及变更程序，使之规范化。二、适用范围：适用于生产车间所有批生产(批包装)记录。三、责任者：生产部负责人、质保部负责人总工办负责人、工艺员、qa监督员、操作工人。四、程序：1.批生产(批包装)记录的格式由车间工艺员根据产品的工艺规程制定，生产部负责人审核，部工办审核批准后，最后由生产主管印发执行。2.批生产(批包装)记录随生产工艺卡下同下发到相关岗位。由各岗位操作工作负责填写，遵循《原始记录填写制度》8/20(ms0101400)，具体填写时要注意以下几点：2.1内容真实，记录及时，不得提前或迟后填写。2.2字迹端正清晰，不得用铅笔或圆珠笔填写。2.3不得撕毁或任间涂改，需要更改时，应划去后在旁边重写，签名并标明日期。2.4按表格内容填写齐全，不得留有空格，如无内容填写时要用“――”表示，以证明不进填写疏忽。内容与上项相同时应重新抄写，不得用“〃”或“同上”表示。2.5品名不得简写，应按标准名称填写。2.6与其他岗位、班组有关的操作记录应做到一致性、连惯性。2.7操作者、复核者均应填全名，不得吸写姓或名。2.8填写日期一律横写，并不得简写，例如20xx年4月6日不得写成“20xx”，“4/6”，“6/4”。2.9有数字计算的数据填写，根据工艺要求，采取“四舍六入五留双”的原则弃去多余数字。3.每批产品生产完毕后，其记录由工艺员汇总，并检查是否收集齐全，填写完整。生产部负责人审核后再交质保部负责人审核，审核无误后再交回生产部保存。4.批生产(批包装)记录由生产部工艺员按批号装订成册归档保存，保存至药品失效期后一年，未规定药品失效期的批记录至少保存三年。5.批生产(批包装)记录如由于生产工艺变更等原因而要9/20求变更，按1条进行。仓库成品管理制度【第三篇】为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。1、入库类型：生产入库、退货入库、盘盈入库。①生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的成品入库。②退货入库：即已销售出库的成品于客户端退回到成品仓库的入库方式。③盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式。2、生产入库：①公司生产部门车间产品生产完毕后，经检验人员批量检验合格后，由相关统计人员填写“出货通知单”。明确入库成品对应的销售订单号、产品名称、规格/型号、数量等，经本人签字后呈检验组负责人核对签字后，携带“入库单”与对应待入库成品至成品仓库办理入库手续。②生产成品因已经检验通过，故勿需再做流程中“②iqc品检”，直接由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核10/20对验收ok后，直接办理入库，核对项目包括：“入库单”填写的规范性与核签的有效性。交库成品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性。以上几点核对无异后，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收ok，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。③“入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。3、退货入库：①验收②iqc品检③入库④储存保管⑤出库⑥对账、周期性报表⑦客户退货退货入库流程为：①验收→②iqc品检→③入库验收：①发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认，退货入库验收时，客户“退货单”与退货11/20产品核对，核对项目包括：“退货单”填写的规范性与核签的有效性。退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致。以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收ok，同时获取“退货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。②对验收通过的退货产品，成品仓管员立即定置退货产品“待验区”的摆放并通知iqc检验组执行品质检查。③对检验完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；而后对不合格可返修/返工产品通知有关生产部门/车间处理并办理出库，对不合格不能返修/返工产品则填写“报废单”申请报废，呈仓储部主管领导审核、公司领导审批后执行报废出库，定置废料区。③退货入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。4、盘盈入库：盘盈入库单是经过盘点