2023年公司出差管理制度_公司出差管理制度及补助标准表精选5篇

1/122023年公司出差管理制度_公司出差管理制度及补助标准表精选5篇在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写较为完美的范文呢？下面是网友帮大家分享的“2023年公司出差管理制度_公司出差管理制度及补助标准表精选5篇”，仅供参考，大家一起来看看吧。公司出差管理制度公司出差管理制度及补助标准表【第一篇】目的：明确出勤纪律，确保正常工作秩序，如实记录员工出勤情况，为员工传效评估提供依据。适用范围：全体员工责任人：行政部经理、各部门、车间考勤员、值班门卫内容：1.机构设置及工作职责。1.1本公司实行人机联动，二级管理，门卫监督的考勤办法。设有行政部一级考勤员(兼)，部门(车间)考勤员(兼)，考勤监督门卫和电脑考勤系统。1.2行政部一级考勤员负责公司全体员工的日常考勤检查、请假、休(调)假登记、月终考勤核对和公司员工月度考勤2/12报表的汇总编制。1.3部门、车间考勤员负责本单位日常考勤登记，请假、休假报批和考勤表报送。1.4各考勤员须如实记录员工的出勤、告假、加班等情况，协助领导做好本单位纪律管理。1.5值勤门卫负责对员工出入刷卡进行监督，并对当班人员外出进行登记。2.工作时间2.1部门工作时间2.1.1部门员工正常工作时间为每周一至周五上午8:00-12:00、下午13:30-17:30，12:00-13:30为午餐、休息时间。2.1.2部门员工指总经办、总工办、行政部(不含保安和食堂员工)、财务部、制造部、物流部、工程部、质监部和中心化验室等单位工作人员。2.2生产单位工作时间2.2.1生产单位正常工作时间为每周一至周五上午8:00-12:00、下午12:30-16:30，12:00-12:30为午餐时间。2.2.2生产单位员工指制造部属下的一、二、三、四车间、仓库;工程部属下的空调、制水、锅炉等单位的工作人员。2.3国家规定的节假日不在工作时间范围内。2.4各部门、生产单位因工作需要安排所属员工在工作时间外上班，视为加班。3/123.刷卡管理3.1公司全体员工上、下班时须由本人新自在电脑考勤系统刷卡，不得由他人代为刷卡。3.2正常刷卡时间为：上午7:30-8:00，下午17:30-18:00。3.3在正常刷卡时间内刷卡，属准时上、下班;在正常刷卡时间外刷卡或不刷卡者，按迟到、早退、旷工或缺勤论处，特殊情况按下列各款办理：3.3.1值班、加班人员按其当日上、下班刷卡记录，由本单位考勤员确认并记录其工作时间(按小时四舍五入计，下同)。3.3.2部门、车间根据工作需要调整上、下班时间的员工，可在正常刷卡时间外刷卡，其工作时间由本单位考勤员确认并录入考勤表。3.3.3调休或请假的员工在正常刷卡时间外刷卡的，其请假(或调休)单应有确切记载，否则按迟到或早退计勤。3.3.4当班员工外出办事时不必刷卡，但须在门卫处办理出入登记手续。外出办事至下班时间不能回公司刷卡，应于次日报告本单位领导，由本单位考勤员出具核实证明交行政办备案4.考勤表管理4.1各部门、车间的考勤员应于每天上、下班时对本单位员工的出勤、告假、加班等情况予以考查，并如实记录考勤表。欢迎您访问，欢迎您访问，4/124.2各部门、车间的'考勤员应于每月五日前将本单位上月的考勤表(应附上当日员工请假、调休或出差单)报送行政部，由行政部劳资员(兼)汇总编制公司员工月度考勤报表后报送给财务部。5.相关规定5.1行政部总考勤员在编制公司员工月度考勤报表时，以电脑考勤系统的记录为准。各部门、车间报送的考勤表与电脑考勤系统记录有出入，报送人(考勤员)应作出合理解释，否则不予认可。5.2凡不到岗上班亦未按“劳动人事管理制度”的规定程序办理相关手续者按旷工论处。5.3凡上、下班迟到、早退5-30分钟者，每次罚款5元;月累计四次以上者，扣罚岗位工资。迟到、早退30分钟至90分钟者按缺勤计，迟到、早退90分钟以上者按旷工论处。5.4凡工作时窜岗、溜岗、睡岗者，每次罚款50元。5.5凡上班时干私活，办私事者，每次罚款50元。情节严重者给予停工一个月处理，取消年度奖金。5.6凡当年迟到、早退累计6次以上者;窜岗、溜岗、睡岗累计达3次者;上班时干私活、办私事达2次以上且经教育不改正者，不得参加年度先进员工评比，年度考核不得评为良好或优秀。6.附则本管理制度各款规定与其它smp冲突时以本制度为准。5/12公司出差管理制度公司出差管理制度及补助标准表【第二篇】目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。范围：因公出差的领导及员工。申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时交行政人事部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。补贴范围及办法：一、总经理、副总经理出差标准：1、住宿标准：a类城市xx元/天b类城市xx元/天c类城市xx元/天2、餐费补助：a类城市xx元/天b类城市xx元/天c类城市xx元/天6/123、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。4、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。二、部门经理及负责人1、住宿标准：a类城市xx元/天b类城市xx元/天c类城市xx元/天2、餐费补助：a类城市xx元/天b类城市xx元/天c类城市xx元/天3、交通补助：凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。4、通讯补助：每人每月xx元的通讯补助。（按天计算，即：x元/天）5、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的'客人及接待的目的。7/12三、普通员工1、住宿标准：a类城市xx元/天b类城市xx元/天c类城市xx元/天2、餐费补助：a类城市xx元/天b类城市xx元/天c类城市xx元/天3、交通补助：原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。4、其它费用：经总经理批准执行的费用，可实报实销。四、乘车标准：1、车程超过10小时的，可申请火车卧铺；2、车程在10小时内的，原则上只能乘坐硬座；3、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。4、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总经理。注：若公司提供住宿，将不享受住宿补贴。五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履8/12行请假手续；所产生的费用自行承担。3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理财务手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。6、出差期间，除因公需要，财务部不向私人借款。7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导。六、说明：a类城市：指各省会、直辖市、经济特区等。b类城市：指全国大中城市、经济较发达地区。c类城市：指中小城市及县及乡镇地区。公司出差管理制度公司出差管理制度及补助标准表【第三篇】一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外);外出办理业务前，须经本部门负责人同意。9/12三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。五、上班时间特殊私事需要中途离岗,必须向所属单位负责人请假;待领导批准方可离开单位;六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的'应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理;七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车;公司出差管理制度公司出差管理制度及补助标准表【第四篇】为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，10/12呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。オ六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。オ七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。十、出差费的报销1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。2、出差费用的'各项标准由营销总经理规定公司出差管理制度公司出差管理制度及补助标准表【第五篇】第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：11/12(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发a主管级：每日120元b一般级：每日100元第四条出差期间因公支出的`下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。12/12第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。