工程项目采购管理制度_工程项目采购管理（5篇）

1/10工程项目采购管理制度_工程项目采购管理（5篇）在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？这里我分享的“工程项目采购管理制度_工程项目采购管理（5篇）”，希望对您的写作有所帮助，下面我们就来了解一下吧。工程项目采购管理制度工程项目采购管理【第一篇】一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一2/10级代理商建立供求关系。3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、1、制定材料采购计划①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部3/10盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定：1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供应商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。六、材料入库程序：1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。2、由项目经理或指定的质检员，按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。4/104、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现处以材料金额5倍以上罚款。5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。六、1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的.或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。七、施工单位领用材料，必须办理领用手续，由库管填写《出库单》项目经理签字后方可出库。八、：1、施工现场造成的废旧材料，由项目部统一落实安排入库保管。2、库管及时向项目部汇报废旧材料情况，项目部向副总汇报处理意见。3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参与，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。九工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料情况进行梳理，核查后出具书面报告，报总经理审核。5/10工程项目采购管理制度工程项目采购管理【第二篇】为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的`质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单6/10位对账，做到帐实相符。采购部应采每月20日前与供货商核对材料（设备）。工程项目采购管理制度工程项目采购管理【第三篇】别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理目的:保证有效使用设备维修用料政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序程序:1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单,结合园区所配备的设备的数量,提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。3.国内可以采购到或能加工的',技术含量较低的备品备件,无须进口。4.国内采购不到,技术含量较高必须进口的备品备件,应考虑到资金的占压,提出合理的最低限额。5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。6.考虑到进口配件供货周期长的因素,一些重要设备的备件必须有一定量的库存。7.物资采购流程各专业组根据维修保养需要,填写'物资采购表',经工程部经理审批后,报财务部,财务部检查仓库,如无此存库,财务审批后转采购部采购。对于常用的消耗品,应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量,同库房管理员监督检查。7/10对低于最低库存限量的物品及时申报购买。7.1工程所需物资,原则上均由采购部统一购买,由于实际难度较大,工程技术人员可协助,但一般不得自行采购。7.2工程部要协助采购部进行多方案择优,防止采购质次价高,性能低劣的产品。7.3对大宗用品或长期需用的物资,应与信誉好的供应商签订供货协议,形成长期的协作关系。7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。7.5国外采购或金额较大的采购,应追加履行总经理室报批手续。7.6无论是自提还是送货,均经仓库验收。7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。8.物资的领用流程8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。8.2贯彻先进先出的发货原则,防止物资久存和老化。8.3对有一定的经济价值的物品,应以旧换新。9.物资的报废流程9.1物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值,不得继续使用时,应进行审查鉴定,经批准后方可作报废处理。9.2报废物资需进库,统一进行残值处理,收入应归财务8/10入帐,不得自行处理。工程项目采购管理制度工程项目采购管理【第四篇】装饰公司工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的.供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,9/10以便结算入帐。七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。工程项目采购管理制度工程项目采购管理【第五篇】为加强工程材料设备采购的管理,根据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备采购管理的`第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。四、对工程所需的材料、设备,应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。确定工程材料设备采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。10/10六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。