2023年企业采购管理制度【精选4篇】

1/132023年企业采购管理制度【精选4篇】人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写？以下是网友为大家分享的“2023年企业采购管理制度【精选4篇】”，供您参考阅读参考下载。企业采购管理制度【第一篇】指定专人负责食品采购、索证、查验以及台账记录（有条件的单位可采用电子台账记录）等工作。采购人员要认真学习有关法律规定，熟悉并掌握食品原料采购索证要求、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。食品索证、验收和台账记录等资料妥善保存备查，不得涂改、伪造，保存期限不少于2年。1、采购前对供货商资质进行审查，与合格的供货商签订保证食品安全的供销合同。2、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的食品生产许可证、食品流通许可证、营业执照、购物凭证等资质证明。购物凭证包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。3、采购前应查验产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。不得采购使用《食2/13品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品。4、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。5、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。6、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。7、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。8、不得采购使用无生产企业卫生许可证、产品备案凭证或者卫生许可批件、合格检测报告的洗涤剂和消毒剂。采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。3/13查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，采购的食品在入库和使用前核验所购食品、购物凭证、资质证明，符合后经验收人员签字认可后入库和使用，对验收不合格的食品注明处理方式。1、收货时严格把好验收关。杜绝一切不符合国家强制性标准的食品原料进店；2、核准进货的食品名称、规格、数量、厂名、厂址、生产日期、保质期等，验明产品合格证明和标识。3、感官检查：看有无破损、变形、杂物、腐烂、霉变等；闻是否有异味；摸是否有异样；蔬菜是否新鲜。1、台账应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。2、台账记录应与所购食品及购物凭证相符。3、购物凭证应按产品品种、进货时间先后秩序有序整理。4、食品添加剂的采购应建立专门进货台账。企业采购管理制度【第二篇】一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。4/13三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。四、工作程序（一）采购基本事项1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。3、对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。4、采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。（二）采购申请1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意5/13事项填写“物品申请单或采购定单”。2、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。（三）采购流程1、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。3、采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。2、做好采内参市场行情的经常性调查。3、询价、比价、议价及定购作业。4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5、做好平时的采购记录及对帐工作。6/13（五）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买。2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施1、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。2、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。3、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（七）采购付款方式1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。（八）采购经办人行为规范1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为7/13者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。五、附则1、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。六、本制度经总经理核准后实施。采购管理规定及流程。七、附采购流程图。公司生产物料采购流程采购定单审批流程企业采购管理制度【第三篇】为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出8/13意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。企业采购管理制度【第四篇】为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货9/13商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料；5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理；6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。1、所授权的物品，分为两类：a、供货商月结；b、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最10/13终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品（包括非授权物品）的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告11/13形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。1、仓库补仓物品的采购流程：该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合理的采购线。a、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时，应需要及时进行补充货仓里的存货；