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双氧水事业部经济活动分析2011年5月份一、指标完成情况项目计划实际偏离值同比环比完成率%产量（吨）24802316-164-33+10993.39氢耗(标方/吨）198242+44+37+4677.78电耗（度/吨）220260+40+55+481.82利润（万元）-16-36-20-945月份，双氧水装置运行稳定，生产双氧水2316吨，实现了安全生产零事故。（一）产量完成情况本月完成计划93.39%，比计划减产164吨，同比降低33吨，环比增加109吨。影响产量的主要原因分析：•5月4日12:40因化肥事业部12单元故障，双氧水装置切氢氮气循环准备停车，13:00总调通知12单元暂不停车，双氧水装置投氢，影响产量5吨.•5月6日20:45--5月7日10:30因生产管理部安排与宏业氢气管线对接，双氧水装置停车14小时，影响产量84.7吨（80×4-47.7-42.3-59.2-66.9=84.7吨，包含不合格品）同时还造成了部分不合格品。•5月19日因生产管理通知双氧水装置停车，全部向宏业公司输送氢气，后来又通知投氢停止向宏业公司大量送氢气，导致双氧水装置停车1.5小时，影响产量12吨。影响产量的主要原因分析：•5月份使用合成氢气，纯度较低，满足不了生产需要，平均日产74.7吨，影响产量62.3吨（已扣除以上三项原因影响）。•5月份应生产管理部要求控制氢效指标≤8.3g∕L，日均产量被严格控制在80吨以下，限制了双氧水事业部进行高产，无法实现经济运行部下达的日均80吨生产任务。（二）氢耗指标完成情况本月氢气消耗242.9标方/吨，比计划指标增加44.9标方/吨，同比增加37标方/吨，环比增加46标方/吨。本月及环比同比氢气消耗增加原因如下：•由于给宏业送氢气，氢气纯度较低，(5月10日10:00分析氢纯度仅为85.6%)满足不了生产需要，导致本月氢气消耗242.9标方/吨。•应生产管理部要求严格控制氢效指标≤8.3g∕L，日均产量74.7吨，无法实现日均80吨生产任务，导致本月氢气消耗比计划指标增加。（三）电耗指标完成情况本月电耗260度/吨，比计划指标增加40度/吨，同比增加55度/吨，环比增加4标方/吨。本月电耗超标原因如下：•1．本月化肥装置高负荷运行，没有足够的02空气富余量，全月主要以两台空压机运行为主，02空气使用量没能达到应有考核用量，致使电耗超标。•2、没有完成生产任务，产量偏低，相应增加了部分电耗。（四）利润完成情况本月利润指标-16万元，实际完成-36万元。没有完成利润指标的原因分析：•1、没有完成生产任务，产量偏低，偏离164吨，外部原因，直接影响利润30万元.•2、电耗增加，考核指标220度/方，本月生产无足量02空气引用，电耗260度/方，直接增加成本4.817万元。•3、氢耗增加，本月氢气消耗242.9标方/吨，比计划指标增加44.9标方/吨，直接增加成本10.398万元。。（五)目标分解及完成情况序号项目班组指标分解完成完成率100%排名1产量（吨）一班614571.1944二班614563.8973三班638597.5982四班614583.699.512氢气（方/吨）一班198233完成4二班198230完成2三班198228完成3四班198229完成13电力（度/吨）一班220262未完成二班220265未完成三班220255未完成四班220255未完成4利润一班-3.95-8.9未完成二班-3.95-8.9未完成三班-4.15-9.3未完成四班-3.95-8.9未完成5安全化工班组1、轻伤事故为零。2、消灭三级以上非伤亡事故完成100二、真抓实干，确保生产装置的安全稳定运行1、工作中认真落实“三到位”联合巡检，全月共发现缺陷隐患问题34项，现场及时解决24项，限期整改10项，其中循环水厂房漏雨，已呈报零星工程待公司统一安排，确保了装置的安全稳定运行。2、加强技术培训，积极开展夏季“三防”活动，组织晃电事故应急预案演练，模拟操作，提高职工应对突发事件的能力，保证了生产的安全；组织党员对界区地面水沟、雨水阴井进行清挖和疏通，做好雨季“三防”的保障工作。3、4-5月两次召开双氧水装置2改5技术讨论会，进一步细化技改方案，并于4月20日与设计单位进行了技术交流，完善了改造方案，各项工作正在按计划推进。4、开展CTPM精益化管理活动，通过样板区的创建，事业部全体职工团结协作舍小家顾大家、加班加点，制作绕线排、拖把架和各种使用的小工具，以第一名的成绩通过CTPM验收，展示全体员工的和开拓进取、勇于创新的精神，实现可视化、规范化、标准化管理完成了以点带面、整体提升的起步阶段，达到了“动态看问题，动态看行动，动态看效果”的目。5、积极组织开展“三心”教育活动,加强职工思想道德教育，营造干事创业、风清气正的良好氛围。三、下一步工作安排1、继续坚持落实好“三到位”联合巡检，做好事前预防工作，实现装置安全稳定长周期运行。2、继续推广CTPM，进一步改善现场管理，规范现场物品摆放定置定位，消除现场“滴、漏、跑、冒”现象。3、强化制度管理，做好制度的贯彻落实工作，进一步提升管理水平。4、抓好包机管理，抓好落实，保证设备安全稳定运行。5、继续抓好技术培训工作，通过强化手指口述、岗位描述和员工提升，带动现场岗位人员学习主控，提升整体技术水平。Thanks~