企业管理制度【推荐5篇】

参考资料，少熬夜！企业管理制度【推荐5篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“企业管理制度【推荐5篇】”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！企业的管理制度【第一篇】一。债权管理制度的概念债权管理制度，是指在公司在与客户开始接触之时，一直到与客户终止合作时止，贯穿于整个交易过程的防止坏账损失的一系列管理方法和手段。二。债权管理制度的手段和方式1、做好客户的资信调查是债权管理的第一步。对新合作的客户，应该对其资信情况，包括资产情况，履约能力，主体资质情况，信誉情况等进行深入调查，并根据调查结果选择具体合作方式（账期、铺底或代销、现款）及给予相应的信誉额度。2、签订完善的合同书，明确双方权利义务。确定与客户的合作方式后，应该与客户签订书面的合作合同。合作合同应对双方的权利义务及违约责任等进行具体约定，以便督促合同双方全面履行合同条款。3、建立健全合同管理制度，加强合同履行过程中的跟进管理，包括合同资料的。4、债权确认书制度的确立。企业应及时建立债权确认书制度，对账期或代销以及铺底客户进行定期（一般以3个月，6个月为期间），进行债权确认书确认管理。由客户加盖公章或财务章进行债权金额的确认。这样做的好处是及时发现与客户的账目差异，发现未决事宜并及时解决。同时为今后法律诉讼保留了关键性的债权凭证。5、注意债权催收关键点。债权发生时，应注意对几个关键时间点的把握。如出货日进行业务记录，财务归档；到货日与客户确认收到货物及对货物质量和数量有无异议；货款到期日前3日通知客户准备办款；货款到期日督促付款，查明未付款原因；过期30日再次催款，停止发货；过期60日严厉催款，启动危机处理程序。6、掌握债权催收技巧，根据客户情况进行选择具体处理方法。对客户发生不良债权时，应立即采取快速反应并根据客户具体情形采取相应处理方法：停止供货——一般要立即采取，并通知所有相关部门。取消信誉额度——作为向客户施压的一种手段，明确告知客户。解决纠纷——帮助客户解决困难，处理纠纷，协商解决方案。催款通知——不同时间措辞各异的催讨函，格式和内容要参考资料，少熬夜！规范。司法催讨——如发现客户恶意抵赖，应及时采取法律手段维护自身权利。企业的管理制度【第二篇】一、目的：需要贯彻以人为本，创造价值的发展理念；完善薪资管理制度，强化部门职能。二、适用范围：公司职员。三、制订标准：在原有薪资的基础上，参照同行相关的薪资待遇而设定。四、参照依据：原薪资标准、地方收入标准、市场行情收入标准。五、薪资等级制度：1、薪资构成：基本工资+项目津贴+奖金。2、基础工资：作为该员工从事工作的基础保障收入，发放标准参照（薪资等级一览表）。3、等级划分：分五个档，每档设二十五级。（1）一档（高管）：正（副）总裁、事业部总经理、总裁助理；（2）二档（部门）：总公司部门正（副）经理、事业部副总经理、项目经理、分公司正（副）总经理、销售大区经理、事业部部门正（副）经理、高级专业人员；（3）三档（主管）：总公司部门助理或主办、总裁秘书、分公司部门正（副）经理、设计师、省级业务主管、中级专业人员；（4）四档（主办）：分公司部门助理或主办、车间主任、业务主办、初级专业人员；（5）五档（职员）：出纳、会计、文员、销售内勤、统计员、后勤管理员、设备管理员、仓管员、水电管理员、检验员、兑奖员、文员、驾驶员、接待员、工勤人员、工人；（6）注：A、凡未列入以上档次者，其薪资标准另行制订；B、业务部助理在职权上高于大区经理，其薪资级别要比大区经理高；C、公司与事业部、子公司是上下级隶属关系，本薪资制度中，已将此关系考虑在内。4、说明：（1）二档、三档管理人员由本公司总裁任命为准。（2）技师类员工原则上以三档起薪，特殊人才可享受二档或更高一级待遇。参考资料，少熬夜！5、工龄津贴：（1）计算标准：以该员工进入公司满一年后始计，第二年开始每满一年每月20元。（2）工龄工资以十年封顶，即工作满十年后不再递增计算工龄。（3）工龄津贴统一在年终发放，凡在年终前离职人员（辞职、辞退、开除），均不发放。6、学历或职称津贴：（1）高中、中专生或取得（员）资格认证（能出具相关证书的）每月50元；（2）大专生或取得（助理）资格认证（能出具相关证书的）每月100元；（3）本科生或取得（师）资格认证（能出具相关证书的）每月150元；（4）硕士生或取得（高级）资格认证（能出具相关证书的）每月200元；（5）博士生或相关任职资格的（能出具相关证书的）每月300元；（6）既取得学位又获得资格认证的只能享受一项津贴，但在晋职同等条件下，优先考虑。（7）所取得职称资格认证必须与所从事的专业对口，方可享受该项津贴。7、特许津贴：特别人才津贴由本公司总裁特批。8、发放标准：（1）凡新进员工需要三个月的试用期，因工作表现优秀或对公司有较大贡献者，经部门上报，人力资源部核实，经审批后（根据公司人事管理权限而定）可缩短试用期；薪资发放依不同职务或工作而定；（2）总裁助理需要试用期一档一级起薪，任命后一级三档；总公司部门经理、事业部副总经理试用期二档十三级起薪，任命后二档十七级；事业部部门经理、分公司副总经理试用期二档十一级起薪，任命后二档十五级起薪；总公司部门副理试用期二档六级起薪，任命后二档九级起薪；大区经理试用期二档三级起薪，任命后二档七级起薪；事业部部门副理试用期二档三级起薪，任命后二档九级起薪；（3）省级A业务主管、分公司部门经理、设计师试用期三档七级起薪，任命后由三档十四级起薪；省级B业务主管试用期三档四级起薪，任命后三档九级起薪；总公司部门助理或主办、总裁秘书、分公司部门副理试用期三档四级起薪，任命后三档七级起薪；（4）车间主任需要试用期四档五级起薪，任命后四档十一级起薪；分公司部门助理或主办试用期四档十七级起薪，转正后四档二十三级起薪；（5）文员、出纳、仓管员、销售内勤、检验员、统计员、参考资料，少熬夜！厨师、司机、水电管理员需要试用期五档八级起薪，转正后五档十五级起薪；保安员试用期五档六级起薪，转正后五档十级起薪；食堂帮厨、绿化工、清洁工试用期五档二级起薪，转正后五档六级起薪；（6）新进员工试用期薪资定级将在原定薪资点基础上考虑其工作经验及其它技能而高套两至三个级别。（7）特殊情况经本公司总裁审批可高套级别。（8）注：本薪资管理制度的制订与发放，已综合考虑各方面因素，并朝着以人为本管理的积极方向发展，为今后出台标准提供依据，因此，不会产生负面影响。六、薪资考核：（1）公司对各岗位分别进行考核。（2）考核结果将分为差、不及格、及格、优良、优秀。（3）其中优秀员工占公司全员的5%，优良员工占公司全员的5%，及格员工占全员的60%，不及格员工占全员的15%，差员工占全员的5%。（4）需要考核一次达优秀者将给予调薪三级，考核连续三次达优秀者，给予晋级一档同级。全年考核达优秀者可晋升职位。（5）需要考核一次优良者将给予调薪一级，考核连续二次达优良者，给予调薪三级。全年考核优良者，给予调薪五级。（6）考核及格者不加薪亦不减薪。（7）考核一次不及格者给予降薪一级；接受公司相关职业培训，考核连续二次不及格者，给予降薪三级；由人力资源部对其工作全面了解与评估，决定是否调职；全年考核不及格者，给予降职。无职位者以辞退论处。（8）需要考核一次差者工资将给予降薪三级，并给予调职；考核连续二次差者或全年考核累计三次者以辞退论处。（9）营销人员另有规定奖惩标准的，不在此限。公司管理制度【第三篇】第一章管理总则第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全参考资料，少熬夜！体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条维护公司声誉，保护公司利益。第二十条服从领导，关心下属，团结互助。第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章财务管理制度第一节总则第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必参考资料，少熬夜！要的开支，降低消耗，增加积累。第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。第二节财务机构与会计人员第二十八条公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。第三十一条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。第三十二条财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。第三节资金、现金、费用管理第三十三条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。第三十四条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套出现金。第三十五条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。第三十六条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。第三十七条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。第三十八条根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。第三十九条库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单