店规章制度【推荐8篇】资料所覆盖的面比较广,可以指学习资料。在我们的学习或者工作中,常常会用到一些资料。有了资料的协助我们的工作会变得更加顺利!那么,想必您在找可以用得到的资料吧?以下是网友收集分享的“店规章制度【推荐8篇】”,欢迎参考下载,希望对您有帮助。店规章制度篇【第一篇】一、目的通过制定仓库作业管理规定,指导和规范仓库人员日常作业行为、操作流程,培养员工的规范意识,提高作业效率的作用。二、仓库管理员职责负责仓库的日常管理及维护工作;做好仓库物料的收发存管理,严格按照仓库作业流程要求收发物料;负责物料的清点及检验,及时上报异常情况;每日物料进出明细的记录,收发日报表制作及入库单、出库单等单据的填写;合理划分仓库区域,做到区域标注清晰、物料摆放清楚;及时反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况;不良物料及废弃物料的定期上报处理;定期进行物料的盘点工作及月总结报告的制作;三、仓库作业流程仓库的作业流程主要涉及物料的验收入库,在库管理以及领料出库三大部分。(一)物料的验收入库1.物料到达仓库,由仓库管理员负责物料的签收及查验,发现问题及时上报部门负责人、通知采购人员处理,并拍照留存。2.收货查验完成后将物料置于暂存区,待质检人员质量检验合格后再进行入库的相关操作。3.质检完成,仓库管理员根据实际清点的物料品种、数量据实填写入库单,应注明发生日期、物料单价,然后由相应的采购人员交部门负责人签字确认。4.待经办人(采购人员)、部门负责人签字完成后,仓管员、财务部各持入库单一联做帐,采购人员持一联做报销凭证。5.财务部系统入库完成后,仓库管理员将原材料由暂存区移入正常库区,并根据原材料的属性合理安排库位,切记乱堆乱放。(二)在库管理1.入库完成,根据原材料的属性建立详细的在库管理方案,并设置相应的库位标识,方便进行物料的管理。2.保持仓库通风、环境整洁、明亮,根据原材料的类别进行分开存放。3.仓库管理员在日常仓库管理过程中,应定期对仓库库存进行盘点,确保账、物一致。4.及时处理废旧原材料,分析产生废料的原因,并提出解决方案。(三)领料出库(生产)1.生产部门发出生产计划,由生产部(经办人)列出详细的物料需求清单,并注明原料用途(婴儿礼品盒、发射器、接收器),由仓库管理员根据物料需求清单填写出库单,并注明日期及原料用途,确认无误后自己签字确认,经办人也需签字确认。2.经办人将出库单交由部门负责人签字审核,待签字完成后方可办理出库手续,否则禁止出库操作。3.审核完成后,由仓管员将出库单一联交由财务部进行系统出库。4.系统出库完成后,仓管员将所需原材料交给生产部,并由生产部(经办人)进行物料数量、种类的清点以及质量的检查等工作,确认无误后由经办人签字确认。5.仓库管理员详细记录出库时间,出库经办人,物料接收部门等。四、仓库作业管理规定(一)物料的收货入库1.收货时必须进行拆箱查验,包装破损严重应当拒收。2.物料的检验过程必须在仓库内部进行。3.收货时要求采购人员提供相应物料的“发货清单”,没有发货清单暂缓办理入库操作。4.所有入库物料的数量以及种类必须严格对照“发货清单”进行查验,新物料尤其需要仔细核对,必须认真检查物料的质量。5.物料查验发现问题,必须立即通知部门负责人及采购人员6.原则上当天收货的物料必须当天处理完毕。7.严禁先入库后办理入库手续。(二)在库管理1.物料按照划分的规定区域进行摆放,不得随意摆放,严禁在规划的区域外摆放物料。2.合理安排区域,采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。3.确保物料的标识正确,对标示错误的必须及时纠正。4.保持仓库通风,干燥。5.发现库存物料与帐物不符需要及时上报并查明原因。6.盘点必须保证数量的准确性和公正性,不得出现弄虚作假,虚报数据等情况。7.物料库存量低于警戒值时,仓管员应及时通知部门负责人。(三)物料出库(出库领料)1.严格按照“物料需求清单”发放物料,必须遵循“先进先出”的仓库管理原则。2.出库完成后及时将物料交给生产使用部门。3.内部领料必须由部门负责人签字同意方可办理出库。4.未办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓管员应及时制止和纠正其行为。5.出库手续不全,不得办理出库操作。6.严格按照仓库出库流程操作。(四)来料异常及废弃物料处理1.来料异常必须及时通知部门负责人及相关采购人员。2.废弃物料不允许给采购办理借料用以充当来料异常数量。3.发现在库物料异常,必须及时反馈上级部门处理。(五)仓库卫生及安全1.每天对仓库区域进行清洁整理工作,清理掉不要、不用和损坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理以达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。2.物料区域摆放合理,做到合理摆放和规划。3.每天下班后检查门窗、电源是否关闭,确保关闭后方可离开。4.非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入。5.仓库内严禁吸烟,发现一例立即报告处理。(六)其他要求1.下达的工作任务无特殊原因需在规定的时间内完成,且保证工作品质。2.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。3.仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。4.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。5.要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。店规章制度篇【第二篇】为了更好地规范工会工作,进一步推进学校民主政治建设,构建和谐校园,保障教职工参与学校民主管理和民主监督的权利,根据有关法律法规制定本制度。1、学校工会应按期换届选举,及时做好新会员的接收、教育工作;每月至少召开一次工会委员会全体委员会议,学习有关政策法规和业务知识,研究布置工作,健全民主制度,正常民主生活。2、学校工会委员会实行工会主席负责制,负责执行会员代表大会或会员大会的决议和市教育工会的决定,主持学校工会的日常工作;对学校重大问题提出工会委员会经集体讨论的建议;自觉接受学校党组织的领导,每年至少2次向学校党组织汇报工作,遇到重大问题应及时汇报。3、建立健全工会各项工作制度,及时制定学校工会工作计划,组织实施相关活动,做到有布置、有检查、有落实、有总结。4、做好教代会的日常工作,检查、督促教代会决议的执行;定期组织召开教职工代表大会,通过教职工代表大会和其他形式,参与学校民主管理,实施民主监督。5、对教职工进行思想政治教育和教师职业道德教育,组织教职工开展教育教学竞赛、教育教学改革创新、学习考察及文艺、体育活动;协助学校做好评先评优等工作。6、监督有关法律、法规及上级下发的文件规定和要求的贯彻落实。协助和督促学校行政方面做好劳动保险、劳动保护工作,办好教职工集体福利事业,改善教职工生活;关心教职工身心健康,每两年组织全体教职工体检一次。7、与学校行政组织建立联系制度,参与协调劳动关系和调节劳动争议,协商解决涉及教职工切身利益问题。8、收好、管好、用好工会经费,管理好工会财产,定期向教职工公布,接受市教育工会和本校工会经费审查委员会的审查监督。9、做好工会档案资料的收集、整理、管理工作。10、学校工会工作考核与学校工作年度考核等结合进行。店规章制度篇【第三篇】1、物品验收:1仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;③对购进的物品已损坏的不验收2验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。2.入库存放:1验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;(3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;4凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。3.保管与抽查:1对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。4.领发物资:1领用物品计划或报告:①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以使取货人领取。2发货与领货:①各部门各单位的领货一般要求专人负责;②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名,仓管员凭单发货;③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。3货物计价:①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出;②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。5.盘点:1仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;2将盘点结果列明细表报财务部审核;3盘点期间停止发货。6.记账:1设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;2财簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立财户;3记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;4审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;5发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部门一份;6直拨物资的收发,同其他人库物资一样入账;7调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调暂估价,报财务部材料会计调整三级账;10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;11与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。7.建立档案制度1仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;2材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。店规章制度篇【第四篇】第一章总则第一条为加强公司行政人事管理,使各项管理标准化、制度化、规范化,以提升企业形象,提高工作效率,特制定本规定。第二条本规定所指行政人事管理包括公文管理、档案管理、保密原则、印鉴管理、办公及劳保用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、后勤保障管理、奖惩制度等。第三条本制度适用合肥八大碗餐饮有限公司全体员工。第二章公文管理第四条公文管理是指收文、文件制作与发文管理。第五条公文的签收。1(凡外来公文文件,均由行政人事部认真查收签字。2(对上级主管部门下达的文件,必须由行政人事部及时附[文件处理借阅单后,报送有关领导签批、审阅。有重要文件需要向下属部门传达时,行政人事部应及时、迅速送到。3(行政人事部根据批件人指示,将文件送到承办部门或个人,并对承办部门承办的事项负责催办。第六条参加上级相关召开会议带回的文件材料应及时交送行政人事部按收交程序处理,不得个人保存。第七条公文制发程序。主办部门承办人拟稿,负责人审核,行政人事部部长核稿,董事长或总经理签发,行政人事部负责登记、编号、打印、封发。文件中涉及到多个部门时,由主办部门与有关部门协商、会签,会签稿以部门负责人签字为准。第八条行政人事部有权根据国家政策及公司规定对文稿进行修改。内容不实,格式不符的文稿可以退回拟稿部门。第九条上级下发的文件应注明机密等级、急缓程度、发放范围。第三章档案管理第十条归档范围公司所有公文等具有参考价值的文件材料。