参考资料,少熬夜!材料采购规章制度_材料采购规章制度优秀5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“材料采购规章制度_材料采购规章制度优秀5篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!公司采购制度【第一篇】一、目的为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理,更好地开源节流、降本增效,特制定以下物资管理制度。二、适用范围本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资(物品)采购、领用行为。三、职责1、本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政部负责统一管理。2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。3、公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资(物品)的申购、领用。四、程序1、采购计划(1)公司各职能部门或所属管理项目,应于每月5日前将当月所需购置(领用)的物资材料计划以《物资计划表》形式报行政部核定后再交副总经理审批后,由公司行政部进行采购。(2)公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后,按采购物资的轻重缓急、价值大小,按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价,实行货比三家。(3)行政部在确定物资采购价格后,应报财务部进行价格核定后,报总经理室审批、执行。2、物资采购(1)行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。(2)临时急用的物资采购,须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况,在征得公司副总经理批准后,由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置,需列入下月采购计划,同时作相应说明。(3)采购物资到货后,公司行政部或相关管理项咳嗽庇θ险娴匕凑詹晒杭苹退突跚宓ザ晕镒(包括随货的资料配件)进行核对验收,无误后方可签收。对由销售单位(或生产厂家)负责安装的设备、设施,则应在安装完毕,并试运行正常后方可签字确认。(4)采购物资验收后,行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续,建立库存物资台帐。(5)财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可参考资料,少熬夜!予以报销入帐(报销签字程序按原规定执行)。在办理报销手续时,应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时,按财务管理要求,一律使用签字笔或钢笔。3、物资的领用发放(1)所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。(2)所有固定资产或工具耐用消耗品的领用,必须有领用部门或项目负责人签字认可,行政部方可发放。(3)行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐,并做到帐物相符。(4)财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点,并填制盘点表。4、公司所属管理项目根据项目管理合同(协议)的条款约定,由甲方支付物品采购费用的,相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间,如甲方有异议或投诉,则由项目负责人承担相关责任。附:《物品计划表》;锦轩物业物品计划表部门名称:年月日审批:审核:申请人:材料采购管理制度【第二篇】第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制,规范采购行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据国家相关法律法规以及集团公司要求,制定本制度。第二条制度所称采购,主要是指公司外购原料并支付货款的行为。第三条在建立并实施采购业务内部控制度中,至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制,并采取相应的控制措施:一)、权责分配和职责分工应当明确,机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰,对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限。采购业务的归口管理部门为集团公司市场部,配合部门为参考资料,少熬夜!销售部。其分别职责为:市场部:一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。销售部:五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度,并按照规定的`权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购,以提高采购效率,堵塞管理漏洞,降低成本和费用。第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务,并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证,建立完整的采购登记制度,加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度,采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上,明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目,市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目,要有完善的审批手续。第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。第四章采购与验收控制第十条建立采购与验收环节的管理制度,对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定,确保采购过程中的透明化。建立供应商评价制度,由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价,包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价,并根据评价结果对供应商进行调整。第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息,有采购、使用等部门共同参与比质比价,并按规定的授权批准程序确定供应商。第十三条制度原材料验收制度,销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收,并对本批次材料负责。对验收过程中发现的异常情况,负责验收的人员应当立即向市场部报备。第五章付款控制第十四条市场部、财务部在办理付款业务时,应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。参考资料,少熬夜!第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续,加强预付账款和定金的管理。加强对预付账款的监控,定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施,尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。第十六条加强应付账款和应付票据的管理,由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。第十七条建立不符合标准原料处理制度,并严格履行。第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符,应当查明原因,及时处理。第六章监督检查第十九条建立对采购业务的监督检查制度,明确监督检查人员的职责权限,定期或不定期地进行检查。第二十条对监督检查过程中发现的,在采购业务中的薄弱环节,供应部应当采取措施,及时加以纠正和完善。物资采购招标制度全文【第三篇】物资采购招标制度(全文)一、招标原则及范围原则:根据院财务制度规定,价格5000元以上(含5000元)的大宗物资采购需组织招标采购。物资采购范围:实验设备、科研及办公用物资设备等。二、招标委员会及其职责组长:院长(职责:全面负责我院招标工作的项目审批)副组长:物资需求部门分管副院长(职责:牵头组织招标工作的实施)组员:物资需求部门负责人及工作人员(职责:参与对物资品质、价格要求比较以及合同的签订、履行、验收工作)院综合办(职责:参与招标工作的全过程,整个招标工作过程的监督)财务部(职责:参与整个招标过程,对过程进行财务监督)三、投标人的条件和要求1、投标人应当具备承担招标项目的能力。2、投标人必须是在工商行政管理局注册登记的企业或组织,参加投标的产品必须是成熟的产品,未经考验的新产品、试制品不能参加投标。3、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件,投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。4、投标人参与投标应提供下列材料:(1)营业执照副本原件;(2)税务登记证副本原件;(3)法定代表人证明;(4)法人授权委托书;(5)资信、资质证明;(6)主要业绩表;(7)招标人认为应当提供的其他证明文件。四、招标工作程序参考资料,少熬夜!1、物资需求部门书面提出申请,提出所需物资的要求和条件。报院长审批。2、院长审批同意采购后,由物资需求部门编写招标文件,并发布招标信息。3、由物资需求部门组织评标,做好招标书面记录。4、委员会根据招标文件所规定的具体内容和技术要求,对投标文件进行商务评审和技术评审。最后,根据评审结果进行投票表决,确定中标人。5、评标结束后,由物资需求部门写出评审报告(附招标记录、招标人员签字),上报院长审批后签订合同。6、凡属我院招标的采购项目均由法定代表人或授权委托人代表我院同中标单位签订采购合同书。物资需求部门需要合同资料的,可给予复印件。7、合同签订后,由需求部门负责监督合同的实施,确保合同的正常履行;由院综合办负责对合同执行情况,进行检查、监督,对不能按合同条款执行的采购项目提出处理意见。8、采购项目完成后,由招标委员会共同验收、签字,并由使用部门负责保修期间的质量监控管理。9、项目结算时,由中标单位持采购合同书和正式发票办理结算签字手续,由财务部办理固定资产的入账和项目结算。五、工作纪律1、凡参与我院招标采购项目的所有人员,均应严格约束自己的'行为,遵守招标投标的各项法律、法规。2、参加招标工作的所有人员必须做到秉公办事、廉洁自律,不准收取任何形式的好处费,不许参加与招标工作有关的宴请,与供应商有利害关系的应主动提出回避。3、参与招标工作的所有人员要严守秘密,严禁在招标评标过程中泄露任何与招标有关的信息,包括标底。4、凡违反上述规定的人员,我院将视问题的性质和情节给予批评教育、纪律处分;情节严重的直至解除劳动合同。附:招标委员会名单招标委员会名单:组长:院长(职责:全面负责我院招标工作的项目审批)副组长:物资需求部门分管副院长(职责:牵头组织招标工作的实施)组员:物资需求部门负责人及工作人员(职责:参与对物资品质、价格要求比较以及合同的签订、履行、验收工作)院综合办(职责:参与招标工作的全过程,整个招标工作过程的监督)财务部(职责:参与整个招标过程,对过程进行财务监督)六、本制度从元月起开始执行。材料采购管理制度【第四篇】为保证本公司食品的质量安全,保障人民群众健康,保护参考资料,少熬夜!消费者的合法权益,依据《中华人民共和国国食品安全法》和《中华人民共和国国食品安全法实施条例》有关规定,制定本制度。一、本制度是为加强食品质量安全的内部管理制度,所有员工必须自觉遵守。二、对购进的所有原辅材料及包装材料实行进货登记,建立进货台账并对产品进行索证、索票管理。三、采购的原辅材料及包装材料要质量合格,包装完整,标识齐全。四、对进货检查验收不合格的原辅材料及包装材料实行退货或销毁处理并做好登记。五、对无法提供合格证明文件的原辅材料及包装材料,应当依照食品安全标准进行检验。六、要如实记录采购原辅材料及包装材料的`名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。七、进货记录和索证资料应当真实,不得涂改、伪造,保存期限不得少于二年。八、本单位法定代表人或负责人对购进的原辅材料及包装材料质量安全负总责;采购部门负责查验供应商、生产商的生产许可证、营业执照等资质条件,检查每批材料的索证资料、感官质量及包装标识,并按要求做好进货验收和台账登记,对不合格材料进行处理并报当地监督机构;采购部门负责到证照齐全的生产经营单位或市场采购,对采购的材料质量初次把关并做好索证工作;库管员对购进的材料质量进行二次把关,对不合格的不入库,对已入库的进行经常性检查,发现不符合要求的,及时进行无害化处理。九、不得采购或使用不符合食品安全标准的食品原辅材及包装材料食品相关产品。材料采购管理制度【第五篇】采购是指餐饮业者依据其既定的营运方针,对其所要购进的食品与饮料进行市场的调查研究、选择、购买、收货