仓库管理规章制度(5篇)

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

仓库管理规章制度(5篇)资料通常是指书籍、报刊、图表、图片等。在日常的学习工作中,我们都会用到各方面的资料。参考资料有助于我们的工作进一步发展。那么,您知道资料的主要内容是什么吗?下面是网友为大家分享的“仓库管理规章制度(5篇)”,欢迎大家参考参考下载。仓库管理规章制度篇【第一篇】一、仓库管理人员工作期间务必坚守岗位,服从安排,不得迟到、早退或擅离职守,严格遵守公司内各项规章制度,做好物资的入库、出库和保管工作。二、定期盘点,检查仓库物资是否与帐面平衡。如不相符马上向上一级汇报。三、成品入库必须按包装标准、合格标准,如数分类存放。原材料必须以检验报告为准则,按质按量如数按等级存放。四、无领料单据一律不发料,无发货通知单一律不发货。如遇特殊情况,必须经有关领导批准。五、产成品及材料物质要先进先出,经常检查有无超储积压、损坏变况,及时将各物资的库存量反映给有关部门。六、经常检查库房安全设施。要有防火、防水的应急准备。七、保持库房清洁、通风。物品存放一目了然。八、切实保持包装袋的完好、清洁,严格执行领、发料和退库制度,各班领出多余或不合格的包装袋应在当班下班时清点退库,仓库保管员应无条件给予办理退库手续。否则将以失职论处。九、仓库肥料的堆放应服从仓管员的安排,做到整齐易出货,不浪费仓容。十、以上规定从公布之日起执行,如有违反本规定的视其情节轻重每次罚款壹至贰佰元。仓库管理规章制度篇【第二篇】1、物品验收:1仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到:①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;②发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符可按实际验收;③对购进的物品已损坏的不验收2验收后,要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交采购员报销,一份交材料会计。2.入库存放:1验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管;(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;(3)堆放要有条理、注意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上;4凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。3.保管与抽查:1对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。4.领发物资:1领用物品计划或报告:①凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备;②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好,做好目录,准备好物品,以使取货人领取。2发货与领货:①各部门各单位的领货一般要求专人负责;②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名,仓管员凭单发货;③领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账;④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。3货物计价:①货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出;②需调出酒店以外的单位的物资,一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。5.盘点:1仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点;2将盘点结果列明细表报财务部审核;3盘点期间停止发货。6.记账:1设立账簿和登记账,账簿要整齐、全面、一目了然;2财簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立财户;3记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发现有差错时及时解决,在未弄清和更正前不得入账;4审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;5发出的物资用加权平均法计价,月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部门一份;6直拨物资的收发,同其他人库物资一样入账;7调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本,应由财务部冲减费用;8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账,发出时按加权平均法计价;9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后,再按实入账,并调暂估价,报财务部材料会计调整三级账;10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;11与仓管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。7.建立档案制度1仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;2材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。仓库管理规章制度篇【第三篇】1、库存商品要进行定位管理,其含义与商品配置图表的设计相似,即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域:第一,大量存储区,即以整箱或栈板方式储存;第二,小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架上;第三,退货区,即将准备退换的商品放置在专门的货架上。2、区位确定后应制作一张配置图,贴在仓库入口处,以便于存取。小量储存区应尽量固定位置,整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库,也可以不固定位置而弹性运用。3、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。4、要注意仓储区的'温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。5、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施,以保证商品安全。6、商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。7、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货的存放。此外,还要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货。8、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业时间规定。9、商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效,也采取卖场存货与库房存货合一的做法。10、仓库要注意门禁管理,不得随便入内。仓库管理规章制度篇【第四篇】一、总则仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分,是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是:保管好库存物资,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速,配合公司提高营运效率。二、物资验收入库存1、物资入库存,仓库员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称,数量是否一致,按物资交接单上的要求签字,应当认识到签收是经济责任的转移。2、物料入库存,要如实填制“入库规格单”,一式三份,做到货单相符,一联仓库员存根,作为仓库实物账,其余一联交财务部,一联交客户服务部。三、物料的储存保管1、仓库物料必须按类别,在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,注意留通道,做到整齐,成行成列,过目见数,检点方便。2、库内严禁火种,严禁吸烟,非工作人员不得进入库存内。3、仓管员要认真做好仓库安全工作,作业时要注意安全,经常检查仓库,认真做好防火、防潮、防盗工作。4、物料保管,仓管员一律不准擅自借出。5、仓管员要爱护物料,并注意物料清洁干净。6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘,并由仓管员填写制盘点表,一式三份,一联仓库留存,一联交财务部,一联交客户服务部,以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。四、仓库物料的出库1、物料出库按“推陈储新,先进先出”原则发放,发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则2、仓管员必须按送货单发货,遇到特殊情况要向领导请示。3、仓管员在发料时,必须清洁物料才出仓。4、仓管员发料要立即填制出仓单,一式三联,一联仓库留存,一联交财务部,一联交客户服务部,便予减数工作。仓库管理规章制度篇【第五篇】一、目的:1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程,提高公司资金、物品使用率,保证仓库安全,特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。二、程序:1、物品入库管理:所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等,均应经质量部检验合格后入库。物品入库单为:《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写;《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量,最长不超过一个工作日核对完毕,如相符,填写物品入库单实收栏,根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符,则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。《外购入库单》第一联由仓库存档,第二联送财务部报账,第三联由质量部存档,第四联由采购部门存档;《成品入库单》第一联由仓库存档,第二联由仓库交递财务部,第三联由产品制造部经办人存档。2、物品出库、发货管理:物品出库:持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可),相关单据上必须说明领货原因;套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和(套料清单),仓库人员按单的紧急程度及时发料,最长不得超过2个工作日。物品发货(正式合同):发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货。物品发货(非正式合同):发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货。物品发货(个人借用、返修):发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货。所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中,并负责跟货运公司核对相关货运资料,发货所产生的费用由相关部门承担。生产、维修、开发及相关人员:领用物品应办理《物料申领单》;合同出货应办理《成品出库单》;上述均为一式三联,第一联仓库存档,第二联交财务入账,第三联由经办人存档。仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库,并遵循先进先出的原则,物品上标有生产流水号应记入物料卡,以防止领出物品的随意调换;物品不全应及时通知相关部门人员。物品发货:必须检查物品的性能、外观及附件,各项无误后,并经质量部人员在相关单据确认后,由仓库人员发货;仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账,不得隔日作业,以利于物品存量的精确。因特殊情况,由供应商直接发货给用户的物品,由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续;同类事项未及时补办手续,原则不准再由供应商直接发物品给用户。3、借用物品管理:内部人员借用物品时,应填写《物品内部借用单》,该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可)。出差在外的人员借用物品时,应填写《借用设备(委托)申请表》并签字确认,该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可);特殊情况可由他人代填,但要部门领导确定其借用人身份(本表在键桥社区下载)。仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出,相关部门经理或指定专人在收到统计表后,根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况,并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处;未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款;借用物品期限从发货之日起为三个月,所借物品经质量部检验合格后,方可核销借用账;三个月未能归还,借用人应提出书面申请,经相关领导同意后,可延续再借用三个月;如仍无法归还,由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费,若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。4、物品退回与归还管理:合同退回、合同更换、个人借用(出差在外人员)、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。合同退回的物品:由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号,经部门经理核实确认后,由质量部检验合格后并经综合部经理核准,方可给予办理退库手续;合同更换物品:先借用物品,由相关部门人员办理

1 / 16
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功