监督管理制度实用4篇

参考资料，少熬夜！监督管理制度实用4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“监督管理制度实用4篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！监督管理制度1一、食堂物品采购、验收制度1、食堂采购、验收人员必须大公无私，处处要为局里名誉着想，为干部职工考虑；2、采购物品要把好质量关、价格关，杜绝一切霉变、伪劣和来路不明的物品进入食堂。3、验收人员必须坚持原则，把好验收关，在确认物品质量好、数量足价格合理的情况下，方可能验收。4、采购大批量的物品，必须向对方索要“产品合格证”和“卫生许可证”才能验收；5、办公室将随时对采购、验收人员进行抽查，如果发现弄虚作假、以次充好、假公济私等行为的，视情节轻重严肃处理二、厨工卫生制度1、从事做饭人员必须取得健康证，每年体验一次，合格方可上岗；2、厨师必须穿戴工作服、帽，头发不得露帽外，操作直接入口食品时应戴口罩，手指不得涂指甲油；3、从业人员操作前和大小便后，都必须要洗手，讲究卫生；4、操作时，保证不吸烟、不挖鼻孔、掏耳朵，不得对着食品打喷嚏；5、厨房工作人员应勤洗手、勤剪指甲、勤理发洗澡、勤换工作服、帽，不得随意吐痰和乱扔脏物。三、厨房卫生管理制度1、厨房工作人员上班时要穿工作服，勤剪指甲、勤洗手，保持服装整洁；2、烧菜、发菜、售菜、做面食时，不准吸烟；3、不买不卖腐烂、变质、质差的蔬菜及肉类、豆豆制品；4、蔬菜要先洗好，先洗后切，菜要洗净，防止草泥、昆虫夹杂蔬菜中；5、炊具、砧板要天天洗净，每天要清洗锅台；6、厨房操作间、洗菜间、就餐间以及窗户地面保持全日整洁卫生；7、餐具要做到一洗、二清、三消毒(蒸气或84消毒液)。四、厨房工作人员职责与规范1、应自觉遵守劳动纪律，要服从办公室的管理，遵守各项卫生制度；2、操作时，要集中精力，谨防不安全事情发生；参考资料，少熬夜！3、上班时要穿工作服，戴干净的工作帽。做到勤理发、洗澡、洗衣服，保证好个人卫生；4、强化卫生意识，确保食品卫生安全；5、要搞好防蝇、防鼠和防虫工作，有蝇鼠虫咬食品，不准再次加工出售；6、也售的食品严禁直接用入接触，应用夹子，防止交叉污染。五、饮食卫生制度1、加工前应检查原料卫生质量，不合格原料不选用，不切烹调；2、熟食间(冷盘间)做到专室、专人、专用砧板、抹布，容器及餐具应分开；3、接触熟食品的冰箱、刀、板、抹布、盆、秤及操作人员的手等必须清洗；4、厨房用工具、容器等使用后及时清洗，厨房环境保持整洁。5、熟食品应烧熟煮透，当餐未用完的食品应及时冷藏，隔餐夜及外购的熟食回锅再出售。6、操作人员应穿戴清洁的工作衣、帽，注意生熟分开操作，防食品受到六、餐具消毒卫生制度1、餐具、菜具、熟食容器应餐后立即清洗消毒，做到使用一次，清洗消费2、负责餐具消毒工作的专职人员应身体健康、工作认真。3、餐具清洗消毒程序：热力消毒必须严格按一刮、二洗、三消毒、四冲、五保洁的顺序。4、餐具消毒应达到下列要求：煮沸：餐具浸没水中煮沸5分钟；蒸气：流动蒸气持续10分钟；药物：如为氯制剂，有效氯浓度为250ppm(250MG/L)，食具全部浸入分钟，餐具达到光洁、不油腻、无味感官标准。5、消毒完毕的餐具、茶具应立即放于清洁的橱、柜内保洁，防止再污染。6、泔脚、垃圾应密封存放，日产日清。七、配菜卫生制度1、检查食品质量，变质和有毒有害食品不切配。2、绞肉机等机械设备用完后拆开冲洗干净。3、待用食品洗净或上浆后放入冰箱保存。4、工具用具做到刀不锈、砧板不霉，加工台面、抹布干净。5、食品容器、盛器清洁，点菜牌、木夹子等不接触食品。6、切配水产品的刀、砧板、刮洗干净后再切配其他食品。7、冰箱专人管理，定期化霜，经常检查食品质量，半成品与原料分开存放。8、配菜结束拖清地面，工具、用具清洗干净，保持室内清洁卫生。参考资料，少熬夜！八、食品拣洗加工卫生制度1、各类生食品必须荤素分开拣清洗净，不加工变质食品。2、毛骨残渣要及时清理，做到随时加工随时打扫清洁。3、每天都要清洗水池、工具、容器、地面，每周大扫除一次，保持无蝇、无4、清洗后的食品要放置离地面的物架上，严禁随地乱放。5、切制好的食品要防尘，并加盖加罩，必须做到容器、工具、案板清洁。监督管理制度2第一条安全检查的主要任务是进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施。第二条安全检查的主要内容有：1、检查各级领导和员工对安全生产工作是否有正确认识，是否认真贯彻执行安全生产方针、政策和法规；检查各级领导班子研究安全工作情况的记录、安委会工作记录等。2、检查各级领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术知识教育是否达标。3、检查企业各级安全生产组织机构和个人的安全生产责任制是否落实；各基层单位、各岗位的安全生产规章制度是否建立和落实；“三同时”、“五同时”的要求是否得到落实。4、检查劳动条件、操作状况、安全设施等是否符合安全要求；检查油气生产设施、装置、设备、施工现场是否存在事故隐患等。5、检查员工是否认真执行各项安全生产纪律。6、检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。第三条安全检查应按照国家现行规范标准和集团公司有关规定进行。第四条安全检查分为外部检查和企业内部检查。外部检查是指按照国家职业安全卫生法规要求进行的法定监督检测检查和政府部门组织的安全督查。第五条内部检查是集团公司、直属企业内部根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，内部检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。1、综合性检查综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点各专业共同参与的全面检查，集团公司对直属单位至少每年组织检查或抽查1次；直属企业至少每半年组织1次；二级单位至少每季组织1次；基层单位至少每月组织1次。2、日常检查班组和岗位员工应严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，特别对关键装置、要害部位的危险点源进行重点检查，参考资料，少熬夜！发现问题和隐患，及时报告有关部门解决。基层单位领导及工艺、设备、安全等专业技术人员，应在各自业务范围内经常深入现场，进行安全检查，对关键装置、要害部位的检查在做好记录。3、专项检查专项安全检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查。季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查，春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备等进行的检查。专业性检查主要是对锅炉、压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。第六条直属企业应认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专项检查相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。第七条对法定的检测检查和政府督查，直属企业应积极配合，认真落实执行法规要求。按照规范标准定期开展法定检测工作；对政府组织的督查，直属企业应将检查情况及时向集团公司汇报。第八条开展安全检查，应成立由领导负责、有关人员参加的安全检查组织，提出明确的目的和计划。参加检查的人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范。第九条检查内容和标准应具体，必要时应编制安全检查表，按照安全检查表科学、规范开展检查活动。第十条安全检查应认真填写检查记录，做好安全检查总结，并按要求报主管部门。对查出的隐患和问题，检查组应向被检单位提交《安全检查隐患问题整改通知单》，被检单位应签字确认。第十一条被检单位对查出的问题应立即落实整改，暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应纳入计划，落实整改；对确定为隐患管理的项目，应按《事故隐患治理管理规定》执行。第十二条对隐患和问题的整改情况，应进行复查，跟踪督促落实，形成闭环管理。监督管理制度31、总则为加强公司项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，结合参考资料，少熬夜！公司实际情况，制定本办法。项目专项资金是指公司在科技研发、环境保护、节能减排、产品创新等方面符合国家和省市地产业发展需要纳入重点支持类产品和项目而获得国家和省市地有关主管部门指定特定用途拨付的资金。专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。2、工作职责项目专项资金归口管理单位为公司经济运行管理部门，分口管理单位为公司经济运行管理部门、财务部门、科技管理部门、产品营销管理部门等单位。归口管理单位负责公司专项资金工作的分工安排、组织协调和统筹管理。分口管理单位负责密切关注、研究符合国家和省市地各主管部门有关专项资金管理规定或政策，负责组织完成专项资金项目的可行性分析和可研报告的编制，负责组织完成专项资金项目的备案、申报、答辩及审批落实工作，负责向财务部门、归口管理单位及时移交项目专项资金申报方案及批准的资金拨付文件，负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导，负责向专项资金主管部门上报项目实施进度、专项资金使用情况等资料和报告，负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。项目实施部门负责专项资金项目的组织实施，负责按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金，负责按照分口管理单位要求提供项目实施各阶段基础数据资料和项目总结，负责提请审计部门组织对项目各工程进行结算审核，负责提请分口管理单位组织对项目各工程进行内部竣工验收和评价，负责配合分口管理单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。财务部门负责专项资金指定收款账户的提供，负责根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，负责审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专项资金使用计划，负责按照公司《资金使用审批办法》规定权限报批后支付专项资金，负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算，负责建立专项资金使用台账，负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算，负责配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，负责配合分口管理单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。审计部门负责在专项资金项目各工程交付验收前聘请中介机构对各工程进行结算审核、出具结算审核报告，负责根据专项资金主管部门要求在专项资金项目交付验收前聘请中介机构对项目财务决算进行审计、出具财务决算审计报告。纪检监察部门负责项目专项资金的效能监察工作。3、项目专项资金使用项目资金来源包括专项资金和企业自有资金，其中专项资金包括专项借款、贷款贴息、资本金注入、专项补助。公司收到的项目专项资金要纳入公司资金预算统一管控，参考资料，少熬夜！以提高专项资金使用的整体效益。项目专项资金的使用审批按照公司《资金使用审批办法》规定执行。项目专项资金的使用范围和标准严格按照申报方案中项目专项资金预算执行，各项支出原则上不得超出申报方案专项资金预算的开支范围和开支标准。项目实施过程中，专项资金和企业自有资金要匹配使用，不得优先全额使用专项资金。为确保项目的顺利实施，项目专项资金未拨付到账前，可先由企业自有资金垫付，待专项资金到账后再将垫付的企业自有资金调整为专项资金支付。企业自有资金垫付可以用银行存款垫付，也可以用票据垫付。垫付的票据包括支票、银行汇票、银行本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证。4、项目专项资金管理根据集团公司资金集中管理要求，公司不为专项资金单独开立存款账户，公司基本存款账户作为公司专项资金的指定收款账户。公司收到专项资金拨付文件及后期收到拨付的专项资金时通过“其他应收款——专项资金”科目单独核算。鉴于公司银行存款纳入了集团公司资金集中管理，项目专项资金中的材料款、设备款、工程款等采购类款项支付通过公司在财务公司开立的一般存款账户支付或票据支付，费用类款项支付通过现金支付或POS机刷卡支付。项目专项资金支付时通过“其他应付款——专项资金”科目单独核算。项目专项资金的账务处